Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от "06".10. 2020 N 1217

Приложение N 3
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной
программы муниципального образования город Ефремов "Управление
муниципальными финансами муниципального
образования город Ефремов"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) результативности
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Подпрограмма "Повышение эффективности управления общественными финансами"
1.1.	Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации (годовая периодичность, за отчетный период)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (годовая периодичность, за отчетный период)	%	8,7	8,5	8,3	8	9	9	9	9	9	9
1.3.	Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	86,3	87,1	87,2	87,3	87,5	87,7	88	89	90	90
1.4.	Исполнение расходов округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	97,3	95	97	97,5	97,6	97,8	98	98,5	99	99
1.5.	Количество плановых выездных проверок (ревизий), ед. (годовая периодичность, за отчетный период)	ед.	-	17	20	22	25	25	24	25	25	25
1.6.	Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий), % (годовая периодичность, за отчетный период)	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации (годовая периодичность, за отчетный период)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Отношение объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (годовая периодичность, за отчетный период)	%	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
2.2.	Соблюдение ограничения отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Отсутствие значений показателей (индикаторов) результативности в отчетном (базовом) году - 2014, объясняется началом исполнения финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному контролю с 2015 года.

Приложение N 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального
образования город Ефремов "Управление
муниципальными финансами муниципального образования
город Ефремов" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
Статус		Наименование ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.	11167,1	14442,4	16636,3	20088,6	25718,5	24855,5	30499,5		33863,6
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	11167,1	14442,4	15792,8	18698,2	24356,0	23493,0	29137,0		32501,1
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9437,8	9532,9	10957,7	11461,0	12371,1	11343,5	11343,5		14581,3
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	9437,8	9532,9	10852,7	11351,0	12371,1	11343,5	11343,5		14581,3
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	4325,3	5087,2	8627,6	13347,4	13512,0	19156,0		19282,3
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	1376,9	4325,3	4348,7	7347,2	11984,9	12149,5	17793,5		17919,8
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Повышение эффективности управления общественными финансами"	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	2808,6	1890,4	1862,5	1862,5	1862,5	3285,3
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5	1362,5
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	500,0	500,0	1922,8
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	168,2	82,9	238,9	256,9	236,1	500,0	500,0	1922,8
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	236,1	500,0	500,0	1922,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	2932,9	1978,3	1633,5	1626,4	1362,5	1362,5	1362,5
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5	1362,5
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	263,9	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
мероприятие 1	управление резервным фондом администрации	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	500,0	500,0		1922,8
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	500,0	500,0		1922,8
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	1897,5	82,9	133,9	146,9	236,1	500,0	500,0		1922,8
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	236,1	500,0	500,0		1922,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	168,2	2932,9	1239,8	353,1	263,9	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	263,9	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	0,0	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	1376,9	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
мероприятие 2	развитие, модернизация и сопровождение информационных систем	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
Основное мероприятие 1	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	11721,0	12149,5	17793,5		17919,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	11721,0	12149,5	17793,5		17919,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	11721,0	12149,5	17793,5			17919,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	11721,0	12149,5	17793,5			17919,8
Основное мероприятие 2	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"	Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	10843,5	10843,5			12658,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	10843,5	10843,5			12658,5
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	10843,5	10843,5			12658,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	10843,5	10843,5			12658,5

Приложение N 5
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Управление
муниципальными финансами муниципального образования город
Ефремов" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов (тыс. рублей)
Статус		Источники финансирования в разрезе ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.	11167,1	14442,4	16636,3	21168,6	25718,5	27837,6	32387,4		33863,6
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	11167,1	14442,4	15792,8	19778,2	24356,0	26475,1	31024,9		32501,1
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9437,8	9532,9	10957,7	11461,0	12371,1	13231,4	13231,4		14581,3
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	9437,8	9532,9	10852,7	11351,0	12371,1	13231,4	13231,4		14581,3
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	4325,3	5087,2	9707,6	13347,4	14606,2	19156,0		19282,3
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	1376,9	4325,3	4348,7	8427,2	11984,9	13243,7	17793,5		17919,8
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Подпрограмма	"Повышение эффективности управления общественными финансами"	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	2808,6	1890,4	1862,5	3300,2	3300,2		3285,3
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	1937,7	1937,7		1922,8
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	168,2	82,9	238,9	256,9	236,1	1937,7	1937,7		1922,8
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	236,1	1937,7	1937,7		1922,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	2932,9	1978,3	1633,5	1626,4	1362,5	1362,5		1362,5
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	263,9	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
мероприятие 1	управление резервным фондом администрации	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	1937,7	1937,7		1922,8
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	1937,7	1937,7		1922,8
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	1897,5	82,9	133,9	146,9	236,1	1937,7	1937,7		1922,8
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	236,1	1937,7	1937,7		1922,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	168,2	2932,9	1239,8	353,1	263,9	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	263,9	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	0,0	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	1376,9	440,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		бюджет округа	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
мероприятие 2	развитие, модернизация и сопровождение информационных систем	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	1362,5	1362,5		1362,5
		бюджет округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5	1362,5
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	1362,5	1362,5	1362,5
Основное мероприятие 1	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	11721,0	13243,7	17793,5	17919,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	11721,0	13243,7	17793,5	17919,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	11721,0	13243,7	17793,5	17919,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	11721,0	13243,7	17793,5	17919,8
Основное мероприятие 2	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"	Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	11293,7	11293,7	12658,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	11293,7	11293,7	12658,5
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	11293,7	11293,7	12658,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12135,0	11293,7	11293,7	12658,5

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района Тульской области от 6 октября 2020 г....

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас