Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 23.12.2020 N 1578

9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия / мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Расходы (тыс. руб.)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа	"Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.:	759 170,4	831 591,7	876 248,8	1 016 197,0	1 226 892,5	1 135293,2	1 123 283,3	1141 744,2
		федеральный бюджет	4 563,4	2585,6	0	43 774,3	178 111,4	94 042,8	64 916,3	62 770,1
		областной бюджет	581 968,5	628 038,6	685 590,2	756 995,4	813 098,9	810 169,5	827 279,0	843 571,2
		бюджет округа	172 638,5	200 967,5	190 658,6	215 427,3	235 682,2	231 086,9	231 088,0	235 402,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	720 635,2	830 089,9	876 248,8	972 407,0	1 050 171,0	1054 463,3	1 085 652,1	1105 346,4
		федеральный бюджет	0	2585,6	0	2 156,3	29 155,0	31 322,5	32 403,1	31 322,5
		областной бюджет	557 751,8	626 985,9	685 590,2	755 261,3	797 013,1	800 135,0	825 924,2	842 260,8
		бюджет округа	162 883,4	200 518,4	190 658,6	214 989,4	224 002,9	223 005,8	227 324,8	231 763,1
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	43 790,0	176 721,5	80 835,9	37 631,2	36 397,8
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	41 618,0	148 956,4	62 720,3	32 513,2	31 447,6
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	1 734,1	16 085,8	10 034,5	1 354,8	1 310,4
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	437,9	11 679,3	8081,1	3 763,2	3 639,8
Подпрограмма 1	"Развитие системы общего образования"	Всего, в т.ч.	728 282,7	793 552,8	835 784,3	972 236,0	1 182 292,8	1 089 982,5	1 077 237,3	1094856,0
		федеральный бюджет	4 563,4	1 603,9	0	43 774,3	178 111,4	94 042,8	64 916,3	62 770,1
		областной бюджет	581 333,5	625 890,3	683 091,1	753 216,8	810 059,3	807 069,1	824 116,6	840 345,6
		бюджет округа	142 385,8	166 058,6	152 693,2	175 244,9	194 122,1	188 870,6	188 204,4	191 740,3
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	689 747,5	792 051,0	835 784,3	928 446,0	1 005 571,3	1009146,6	1 039 606,1	1058458,2
		федеральный бюджет	0	1 603,9	0	2 156,3	29 155,0	31 322,5	32 403,1	31 322,5
		областной бюджет	557 116,8	624 837,6	683 091,1	751 482,7	793 973,5	797 034,6	822 761,8	839 035,2
		бюджет округа	132 630,7	165 609,5	152 693,2	174 807,0	182 442,8	180 789,5	184 441,2	188 100,5
		ГРБС 2 Администрация	38 535,2	1 501,8	0	43 790,0	176 721,5	80 835,9	37 631,2	36 397,8
		федеральный бюджет	4 563,4	0	0	41 618,0	148 956,4	62 720,3	32 513,2	31 447,6
		областной бюджет	24 216,7	1 052,7	0	1 734,1	16 085,8	10 034,5	1 354,8	1 310,4
		бюджет округа	9 755,1	449,1	0	437,9	11 679,3	8081,1	3 763,2	3 639,8
1 мероприятие	"Развитие системы дошкольного образования"	Всего, в т.ч.	280 891,8	327 244,2	337 943,8	364 371,5	364 467,0	390 519,0	407 949,4	416 108,3
		федеральный бюджет	1 427,2	715,7	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	196 090,9	228 008,4	244 096,5	265 432,5	260 920,8	280 039,3	295 260,1	301 165,3
		бюджет округа	83 373,7	98 520,1	93 847,3	98 939,0	103 546,2	110 479,7	112 689,3	114 943,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	272 668,4	326 356,2	337 943,8	364 371,5	364 234,2	390 519,0	407 949,4	416 108,3
		федеральный бюджет	0	715,7	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	191 238,8	227 379,8	244 096,5	265 432,5	260 920,8	280 039,3	295 260,1	301 165,3
		бюджет округа	81 429,6	98 260,7	93 847,3	98 939,0	103 313,4	110 479,7	112 689,3	114 943,0
		ГРБС 2 Администрация	8 223,4	888,0	0	0	232,8	0	0	0
		федеральный бюджет	1427,2	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	4 852,1	628,6	0	0	0	0	0	0
		бюджет округа	1 944,1	259,4	0	0	232,8	0	0	0
2 мероприятие	"Развитие системы школьного образования"	Всего, в т.ч.:	447 390,9	466 308,6	497 840,5	537 227,0	583 298,3	597 353,9	609 041,1	620 962,1
		федеральный бюджет	3 136,2	888,2	0	0	10 390,0	12 987,4	12 987,4	12987,4
		областной бюджет	385 242,6	397 881,9	438 994,6	468 694,7	504 190,6	514 274,4	524 559,8	535 051,0
		бюджет округа	59 012,1	67 538,5	58 845,9	68 532,3	68 717,7	70 092,1	71 493,9	72 923,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	417 079,1	465 694,8	497840,5	537 227,0	583 298,3	597 353,9	609 041,1	620 962,1
		федеральный бюджет	0	888,2	0	0	10 390,0	12 987,4	12 987,4	12 987,4
		областной бюджет	365 878,0	397 457,8	438 994,6	468 694,7	504 190,6	514 274,4	524 559,8	535 051,0
		бюджет округа	51 201,1	67 348,8	58 845,9	68 532,3	68 717,7	70 092,1	71 493,9	72 923,7
		ГРБС 2 Администрация	30 311,8	613,8	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	3 136,2	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	19 364,6	424,1	0	0	0	0	0	0
		бюджет округа	7 811,0	189,7	0	0	0	0	0	0
3 мероприятие	"Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	19 239,8	35 770,4	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	13 621,7	25 690,3	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	5 618,1	10 080,1	0	0	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	19 239,8	35 770,4	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	13 621,7	25 690,3	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	5 618,1	10 080,1	0	0	0
4 мероприятие	"Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	1219,2	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	635,1	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	234,9	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	349,2	0	0	0	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	1219,2	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	635,1	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	234,9	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	349,2	0	0	0	0
Мероприятие	"Участие в региональном проекте "Современная школа"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	6388,5	2 256,7	0	1 137,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	1521,2	2 144,7	0	1080,6	0
		областной бюджет	0	0	0	3498,9	89,4	0	45,0	0
		бюджет округа	0	0	0	1368,4	22,6	0	11,4	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	6388,5	2 256,7	0	1 137,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	1521,2	2 144,7	0	1080,6	0
		областной бюджет	0	0	0	3498,9	89,4	0	45,0	0
		бюджет округа	0	0	0	1368,4	22,6	0	11,4	0
		ГРБС 2 Администрация	0	0	0	0	0	0	37 631,2	36 397,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	32 513,2	31 447,6
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	1 354,8	1 310,4
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0	3 763,2	3 639,8
Мероприятие	"Участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" "	Всего, в т.ч.:	0	0	0	43 790,0	176 488,7	80 835,9	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	41 618,0	148 956,4	62 720,3	0	0
		областной бюджет	0	0	0	1 734,1	16 085,8	10 034,5	0	0
		бюджет округа	0	0	0	437,9	11 446,5	8 081,1	0	0
		ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч.:	0	0	0	43 790,0	176 488,7	80 835,9	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	41 618,0	148 956,4	62 720,3	0	0
		областной бюджет	0	0	0	1 734,1	16 085,8	10 034,5	0	0
		бюджет округа	0	0	0	437,9	11 446,5	8 081,1	0	0
Мероприятие	"Участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	9 128,0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	8 675,2	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	361,5	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	91,3	0	0	0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	0	9128,0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	8 675,2	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	361,5	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	91,3	0	0	0
Мероприятие	"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	10 883,7	10 883,7	10 883,7	10 883,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0	7945,1	7945,1	7945,1	7945,1
		областной бюджет	0	0	0	0	2720,9	2720,9	2720,9	2720,9
		бюджет округа	0	0	0	0	217,7	217,7	217,7	217,7
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	0	10 883,7	10 883,7	10 883,7	10 883,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0	7945,1	7945,1	7945,1	7945,1
		областной бюджет	0	0	0	0	2720,9	2720,9	2720,9	2720,9
		бюджет округа	0	0	0	0	217,7	217,7	217,7	217,7
Мероприятие	"Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"	Всего в т.ч.:	0	0	0	0	10390,0	10390,0	10390,0	10390,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	10390,0	10390,0	10390,0	10390,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.	0	0	0	0	10390,0	10390,0	10390,0	10390,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	10390,0	10390,0	10390,0	10390,0
Мероприятие	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тульской области"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	204,9	114,1
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	176,0	98,0
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0	28,9	16,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	204,9	114,1
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	176,0	98,0
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0	28,9	16,1
Подпрограмма 2	"Развитие системы дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0	32 738,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4	3 225,6
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6	29 512,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0	32 738,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4	3 225,6
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6	29 512,6
Мероприятие 1	"Организация предоставления дополнительного образования"	Всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0	32 738,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4	3 225,6
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6	29 512,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	21 112,3	27 396,7	28 738,3	31 111,0	30 849,7	31 466,7	32 096,0	32 738,2
		федеральный бюджет	0	981,7	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	635,0	2 148,3	2499,1	3 778,6	3 039,6	3 100,4	3 162,4	3 225,6
		бюджет округа	20 477,3	24 266,7	26 239,2	27 332,4	27 810,1	28 366,3	28 933,6	29 512,6
Мероприятие 2	"Развитие системы психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса"	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет округа	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	"Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы"	Всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	11 200,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0	12 500,0
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	11 200,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0	12 500,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	8 750,6	9 298,1	10 465,0	11 200,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0	12 500,0
		бюджет округа	8 750,6	9 298,1	10 465,0	11 200,0	12 100,0	12 200,0	12 300,0	12 500,0
Основное мероприятие 2	"Развитие кадрового потенциала системы образования"	Всего, в т.ч.:	116,1	211,6	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
		бюджет округа	116,1	211,6	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	116,1	211,6	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
		бюджет округа	116,1	211,6	301,2	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Основное мероприятие 3	"Осуществление мероприятий в области образования"	Всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов всего, в т.ч.:	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
		бюджет округа	908,7	1 132,5	960,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0