Приложение 9

Приложение 9
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.01.2023 N 72

Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
муниципальными финансами"

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
муниципальной программы, включающей подпрограммы, "Эффективное управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города														Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма
"Обеспечение управления муниципальными финансами"
	Итого по задаче 1		всего	341803,0	255170,4	341803,0	255170,4							Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "Муниципальные информационные технологии"
		19 1 0058 611 19 1 2001 242	2015 год	28512,3	25910,8	28512,3	25910,8
		19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 19 1 01 20010 242	2016 год	27862,3	24909,7	27862,3	24909,7
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2017 год	27862,3	26606,1	27862,3	26606,1
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2018 год	28542,1	24472,5	28542,1	24472,5
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2019 год	29139,0	24748,1	29139,0	24748,1
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2020 год	32083,1	25040,3	32083,1	25040,3
		19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 19 1 01 20010 242	2021 год	32083,1	25534,8	32083,1	25534,8
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2022 год	33567,0	27143,5	33567,0	27143,5
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2023 год	30756,7	25402,3	30756,7	25402,3
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2024 год	35793,1	25402,3	35793,1	25402,3
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2025 год	35602,0		35602,0
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"
	Всего по задаче 2		всего	4618773,2	3477172,6	4618773,2	3477172,6							Департамент финансов администрации Города Томска
		1929999 730 1929999 244	2015 год	198242,5	198242,5	198242,5	198242,5
		1920199990 730 1920199990 244	2016 год	248918,8	248918,8	248918,8	248918,8
		1920199990 730 1920199990 244	2017 год	257402,8	257402,8	257402,8	257402,8
		1920199990 730 1920199990 244	2018 год	236179,4	236179,4	236179,4	236179,4
		1920199990 730, 1920199990 244	2019 год	194844,6	194844,6	194844,6	194844,6
		1920199990 730 1920199990 244	2020 год	474907,0	254295,6	474907,0	254295,6
		1920199990 730 1920199990 245	2021 год	505179,0	226268,1	505179,0	226268,1
		1920199990 730 1920199990 246	2022 год	560397,9	178460,1	560397,9	178460,1
		1920199990 730 1920199990 247	2023 год	552724,4	527805,2	552724,4	527805,2
		1920199990 730 1920199990 248	2024 год	595500,6	577675,5	595500,6	577675,5
		1920199990 730 1920199990 249	2025 год	794476,2	577080,0	794476,2	577080,0
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Основное мероприятие: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами"
	Итого по задаче 3		всего	1205669,6	1057176,7	1179909,9	1036659,6	0,0	0,0	25759,7	20517,1			Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "Управление бухгалтерского учета"
		1930002 120 1930030 853 1932001 242 1939999 800 1930058 611 1936213 611	2015 год	85918,8	84760,0	84206,0	83047,2			1712,8	1712,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930199990 244 1930199990 880 1930100580 611 1930100580 612 1930140780 611	2016 год	95865,8	92275,3	94053,1	90462,6			1812,7	1812,7
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930100580 612 1930140780 611	2017 год	95068,6	92613,4	93256,9	90801,7			1811,7	1811,7
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 321 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2018 год	97984,7	97858,2	95940,9	95814,4			2043,8	2043,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2019 год	99530,7	99530,7	97444,5	97444,5			2086,2	2086,2
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 853 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2020 год	107806,9	102864,3	105615,0	100672,4			2191,9	2191,9
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2021 год	111687,9	103194,9	109496,0	101009,1			2191,9	2185,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2022 год	117650,4	109997,9	115349,8	107697,3			2300,6	2300,6
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2023 год	124164,0	105381,0	120961,3	103195,2			3202,7	2185,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2024 год	130421,2	105381,0	127218,5	103195,2			3202,7	2185,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2025 год	139570,6	63320,0	136367,9	63320,0			3202,7	0,0
	Итого по муниципальной программе		всего	6166245,8	4789519,7	6140486,1	4769002,6	0,0	0,0	25759,7	20517,1
			2015 год	312673,6	308913,3	310960,8	307200,5	0,0	0,0	1712,8	1712,8
			2016 год	372646,9	366103,8	370834,2	364291,1	0,0	0,0	1812,7	1812,7
			2017 год	380333,7	376622,3	378522,0	374810,6	0,0	0,0	1811,7	1811,7
			2018 год	362706,2	358510,1	360662,4	356466,3	0,0	0,0	2043,8	2043,8
			2019 год	323514,3	319123,4	321428,1	317037,2	0,0	0,0	2086,2	2086,2
			2020 год	614797,0	382200,2	612605,1	380008,3	0,0	0,0	2191,9	2191,9
			2021 год	648950,0	354997,8	646758,1	352812,0	0,0	0,0	2191,9	2185,8
			2022 год	711615,3	315601,5	709314,7	313300,9	0,0	0,0	2300,6	2300,6
			2023 год	707645,1	658588,5	704442,4	656402,7	0,0	0,0	3202,7	2185,8
			2024 год	761714,9	708458,8	758512,2	706273,0	0,0	0,0	3202,7	2185,8
			2025 год	969648,8	640400,0	966446,1	640400,0	0,0	0,0	3202,7	0,0