Приложение N 1. Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 18 июля 2022 г. N 2812-п

Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

1. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования мероприятий программы составляет 2 360 099,61736 тыс. руб. (Два миллиарда триста шестьдесят миллионов девяносто девять тысяч шестьсот семнадцать руб. 36 коп.), в том числе:

2018 г. - 277 124,22313 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 920,77527 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 276,46186 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 275 926,986 тыс. руб.;

2019 г. - 302 887,17333 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 14 547,69198 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 014,24944 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 287 325,23191 тыс. руб.;

2020 г. - 371 892,03 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 67 622,75 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 814,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 300 455,03 тыс. руб.;

2021 г. - 371 554,59032 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 5 211,24577 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 546,93739 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 365 796,40716 тыс. руб.;

2022 г. - 358 165,60058 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 2 568,06416 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 336,48824 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 355 261,04818 тыс. руб.

2023 г. - 329 888,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 329 600,00 тыс. руб.

2024 г. - 348 588,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 348 300,00 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.".

2. Раздел 6 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" изложить в следующей редакции:

"Раздел 6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В соответствии с приложением N 3 объем финансирования мероприятий программы составляет 2 360 099,61736 тыс. руб. (Два миллиарда триста шестьдесят миллионов девяносто девять тысяч шестьсот семнадцать руб. 36 коп.), в том числе:

2018 г. - 277 124,22313 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 920,77527 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 276,46186 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 275 926,986 тыс. руб.;

2019 г. - 302 887,17333 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 14 547,69198 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 014,24944 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 287 325,23191 тыс. руб.;

2020 г. - 371 892,03 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 67 622,75 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 814,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 300 455,03 тыс. руб.;

2021 г. - 371 554,59032 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 5 211,24577 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 546,93739 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 365 796,40716 тыс. руб.;

2022 г. - 358 165,60058 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 2 568,06416 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 336,48824 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 355 261,04818 тыс. руб.

2023 г. - 329 888,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 329 600,00 тыс. руб.

2024 г. - 348 588,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 348 300,00 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.".

3. В Раздел 7 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (далее - муниципальная программа) внести следующие изменения:

3.1. В абзаце 4 пункта 1 предложение "Количество обучающихся детей в 2017 году составило 1964 человека, к концу 2024 года значение показателя составит 1 939 человек" заменить предложением следующего содержания: "Количество обучающихся детей в 2017 году составило 1964 человека, к концу 2024 года значение показателя составит 1 878 человек".

3.2. В абзаце 4 пункта 2 предложение "Общее количество посещений за 2018 - 2024 годы - 1 515 434 посещений" заменить предложением следующего содержания: "Общее количество посещений за 2018 - 2024 годы - 1 524 702 посещения".

3.3. Абзац 5 пункта 2 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 150 руб. на одно посещение читателем".

3.4. В абзаце 4 пункта 3 предложение "Общее количество книговыдач за 2018 - 2024 годы составит 3 929 165 единиц" заменить предложением следующего содержания: "Общее количество книговыдач за 2018 - 2024 годы составит 3 953 918 единиц".

3.5. Абзац 4 пункта 6 изложить в новой редакции: "Финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах составляет 693 432,1719 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. К концу 2024 года количество участников составит 2 725 человек. Общее количество участников, посещающих студии, кружки за семь лет, составит 19 187 человек".

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3.4. Абзац 5 пункта 6 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 35 141 руб. на одного участника".

3.5. Абзац 4 пункта 7 изложить в новой редакции: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 693 432,1719 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. Общее количество мероприятий, проведенных культурно-досуговым и учреждениями за 7 лет, составит 18 391 единиц. Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 37 705 руб.".

3.6. Абзац 4 пункта 8 изложить в новой редакции: "Финансирование мероприятий, прямо влияющих на данный показатель, в 2018 - 2024 годах составляет 117 926,47 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. Общее количество основных культурно-зрелищных мероприятий за 7 лет составит 897 единиц".

3.7. Абзац 5 пункта 8 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 131 467 руб.".

3.8. Абзац 6 пункта 8 изложить в новой редакции: "При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий на 2018 - 2024 годы на сумму 815 907,37 тыс. руб. соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 909 596 руб.".

3.9. В абзаце 4 пункта 9 предложение "За указанный период количество выставок составит 144 единиц" заменить предложением следующего содержания: "За указанный период количество выставок составит 155 единиц".

3.10. Абзац 5 пункта 9 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 1 441 097 руб. на одну выставку".

3.11. В абзаце 4 пункта 10 предложение "Общее количество посещений за период реализации Программы ожидается 322 897 единиц" заменить предложением следующего содержания: "Общее количество посещений за период реализации Программы ожидается 324 006 единиц".

3.12. Абзац 5 пункта 10 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 689 руб. на одно посещение".

Эффективность достижения запланированных показателей (индикаторов) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Заместитель начальника Управления культуры Администрации города Ялта

Е.В. Кисюк