Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 24.01.2023 N 60
Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей
Наименование показателей |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год (факт) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, руб. |
13890 |
23421 |
27159 |
27423,3 |
27676,0 |
32662,9 |
36751,0 |
36918,0 |
38011,5 |
41621,9 |
41278,0 |
41278,0 |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % |
58% |
75% |
80% |
80,2% |
81,0% |
94,9% |
100,8% |
100,0% |
95,7% |
105,6% |
100,3% |
100,3% |
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23865 |
31303 |
34073 |
34182,7 |
34177,5 |
34430,2 |
36453,9 |
36914,0 |
39727,4 |
39397,0 |
41175,0 |
41175,0 |
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" |
|
|
||||||||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области |
|
|
||||||||||
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
17,9% |
14,9% |
16,8% |
20,8% |
23,1% |
24,2% |
25,8% |
22,9% |
22,9% |
22,9% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
13,7% |
15,4% |
17,0% |
18,1% |
18,3% |
23,0% |
25,4% |
21,2% |
21,2% |
20,3% |
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
|
|
34 |
32,3 |
33,3 |
34,1 |
35,5 |
36,0 |
36,8 |
35,4 |
35,4 |
35,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,7 |
27,0 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
2 |
2,0 |
1,8 |
1,0 |
2,5 |
3,3 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
х |
4 |
2,8 |
3,8 |
6,1 |
5,7 |
5,4 |
5,5 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
37719,2 |
39911,2 |
39757,7 |
44237,3 |
47725,8 |
48807,9 |
50890,9 |
54218,8 |
54518, 8 |
57110, 7 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
23523 |
34205 |
39647 |
39647,6 |
39647,7 |
45738,9 |
50721,6 |
49536,6 |
51206,0 |
55692,3 |
55692, 3 |
59053, 2 |
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
48326 |
62279,2 |
77217,6 |
103116,7 |
53673,3 |
65118,7 |
65112,5 |
73583,3 |
73583, 3 |
73583, 3 |
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
16795 |
26523,8 |
22815,8 |
27938,5 |
30769,0 |
35155,9 |
38983,3 |
37022,9 |
37022, 9 |
37022, 9 |
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
10106,9 |
14696,5 |
17034,8 |
17035,0 |
17158,9 |
19294,9 |
21634,5 |
21129,1 |
21841,2 |
23754,7 |
23754, 7 |
25188, 3 |
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0,0 |
1831,1 |
2035,7 |
1157,7 |
1156,4 |
1192,5 |
1551,7 |
2283,1 |
1507,6 |
2184,5 |
2184,5 |
2184,5 |
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
|
85% |
111% |
57% |
100% |
103% |
130% |
147% |
66% |
145% |
100% |
100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
4589,5 |
6927,9 |
6928,1 |
7052,0 |
9187,9 |
11527,6 |
11022,2 |
11734,2 |
13647,8 |
13647, 8 |
15081, 4 |
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
-1665,5 |
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
4589,5 |
5262,4 |
5262,6 |
5386,5 |
7522,4 |
9862,1 |
9356,7 |
10068,7 |
11982,3 |
11982 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Стрежевой Томской области от 24 января 2023 г. N 60 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.