Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 10.02.2023 N 130-п

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге"

1. Паспорт

Ответственный исполнитель	Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга (далее - УОДД администрации г. Оренбурга) (2020 год); управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга (с 2021 года)
Соисполнители	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного движения города Оренбурга" (далее - МБУ "ЦОДД г. Оренбурга")
Цели	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург" (далее - МО "город Оренбург")
Задачи	1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и случаев причинения вреда здоровью граждан. 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов программы: 1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге на 11,5% к 2022 году. 2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге на 14% к 2022 году
Сроки реализации	2020 - 2022 годы
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
	годы	всего	бюджет города Оренбурга	областной бюджет
	2020	50 128,900	30 375,600	19 753,300
	2021	16 241,550	16 231,400	10,150
	2022	17 673,300	17 673,300	0,000
	Итого:	84 043,750	64 280,300	19 763,450

2. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего:	в т.ч. по годам реализации:
						2020	2021	2022
Задача 1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"			бюджет города Оренбурга	643,500	643,500	0,000	0,000
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	643,500	643,500	0,000	0,000
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"			бюджет города Оренбурга, областной бюджет	77 775,550	43 860,700	16 241,550	17 673,300
2.1.	содержание и обслуживание светофорных объектов; содержание и обслуживание дорожных знаков; обустройство улично-дорожной сети светофорной сигнализацией; установка новых дорожных знаков; нанесение и восстановление дорожной разметки; восстановление ИДН из сборно-разборных конструкций; обустройство ИДН из асфальтобетона; содержание пешеходных дорожных ограждений; приобретение транспорта, специализированной техники и оборудования (в т.ч. их техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, горюче-смазочных материалов)	2020 - 2022	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	бюджет города Оренбурга	57 954,576	24 110,500	16 211,400	17 632,676
2.2.	уплата налога на имущество	2020 - 2022	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	всего	101,774	31,000	30,150	40,624
				бюджет города Оренбурга	60,624	0,000	20,000	40,624
				областной бюджет	41,150	31,000	10,150	0,000
2.3.	осуществление дорожной деятельности в рамках БКАД	2020	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	областной бюджет	19 719,200	19 719,200	0,000	0,000
2.3.1.	нанесение дорожной разметки термопластиком; установка ограничивающих пешеходных ограждений	2020	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	областной бюджет	19 719,200	19 719,200	0,000	0,000
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					78 419,050	44 504,200	16 241,550	17 673,300
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	643,500	643,500	0,000	0,000
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	58 015,200	24 110,500	16 231,400	17 673,300
				областной бюджет	19 760,350	19 750,200	10,150	0,000
Задача 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"	2020	УОДД администрации г. Оренбурга	всего	5 624,700	5 624,700	0,000	0,000
				бюджет города Оренбурга	5 621,600	5 621,600	0,000	0,000
	уплата налога на имущество			областной бюджет	3,100	3,100	0,000	0,000
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					5 624,700	5 624,700	0,000	0,000
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	5 621,600	0,000	0,000	0,000
				областной бюджет	3,100	3,100	0,000	0,000
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:				всего	84 043,750	50 128,900	16 241,550	17 673,300
				бюджет города Оренбурга	64 280,300	30 375,600	16 231,400	17 673,300
				областной бюджет	19 763,450	19 753,300	10,150	0,000
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	6 265,100	6 265,100	0,000	0,000
				областной бюджет	3,100	3,100	0,000	0,000
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	58 015,200	24 110,500	16 231,400	17 673,300
				областной бюджет	19 760,350	19 750,200	10,150	0,000

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Исходный показатель 2018 г.	Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы
				2020	2021	2022
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	кг	9 797,5	3 006	-	-
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	168	178	180	185
2.2.	количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	13 081	12 036	-	12 727
2.3.	количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	7 700	7 730	7 730	7 887
2.4.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	5 403	5 564	-	5 712
2.5.	количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично-дорожной сети города	шт.	4	2	3	-
2.6.	количество установленных, замененных дорожных знаков	шт.	522	377	625	845
2.7.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков	ед.	3 692	1 722	-	-
2.8.	площадь нанесенной и восстановленной разметки	м2	101 781	25 981	21 493	22 248
2.9.	количество приобретенных материалов для нанесения дорожной разметки	кг	74 430	4 574	8 855	9 105
2.10.	протяженность восстановленных ИДН из сборно-разборных конструкций, в отношении которых осуществляется содержание и обслуживание	п. м	342	27	57	25
2.11.	протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона	п. м	190	160	-	-
2.12.	протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	п. м	15 953	19 877	19 877	21 969
2.13.	количество приобретенных пешеходных дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, содержание и обслуживание	компл.	-	50	-	-
2.15.	количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию	шт.	393	177	-	-
2.16.	количество приобретаемых горюче-смазочных материалов	л	36 449,7	600	-	-
2.17.	площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком в рамках БКАД	м2	-	16 627,42	-	-
2.18.	протяженность установленных ограничивающих пешеходных дорожных ограждений в рамках БКАД	п. м	-	2 092	-	-
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"	ед.	1	1	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:
1.	Снижение количества ДТП в городе Оренбурге	%	100	0,6	13,0	11,5
2.	Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге	%	100	0,1	9,1	14,0

4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения количества ДТП (%);

- количество ДТП в отчетном периоде;

- количество ДТП в 2018 году (базовая величина).

2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения случаев травм (%);

- количество граждан, пострадавших в ДТП в отчетном периоде;

- количество граждан, погибших в ДТП в отчетном периоде;

- количество граждан, пострадавших в ДТП в 2018 году (базовая величина);

- количество граждан, погибших в ДТП в 2018 году (базовая величина).

Источником исходной информации для расчетов целевых показателей (индикаторов) конечных результатов программы являются официальные данные ОГИБДД МУ МВД России "Оренбургское".