Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 17 ноября 2021 г. N 1032

"Приложение N 5
к муниципальной
программе "Развитие
образования Вяземского
муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района, внебюджетных средств на реализацию целей программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Развитие образования Вяземского муниципального района	Всего	3458781,812	577578,865	615375,808	629663,807	559184,534	528798,798	548180,000
		Краевой бюджет	1928201,462	311735,840	357737,472	356757,290	339074,400	304796,460	258100,000
		Бюджет муниципального района	1530580,350	265843,025	257638,336	272906,517	220110,134	224002,338	290080,000
1.	Обеспечение доступности и качества общего образования	Всего	1926651,266	312207,574	335669,113	362352,023	327514,652	308987,904	279900,000
		Краевой бюджет	1421303,795	224548,13	253396,645	261708,740	256170,530	234479,750	191000,000
		Бюджет муниципального района	505327,471	87659,444	82272,468	100643,283	71344,122	74508,154	88900,000
1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения	Всего	1873073,567	302586,589	325871,629	337489,793	322737,652	308987,904	275400,000
		Краевой бюджет	1404997,875	224548,130	248790,995	252575,47	253603,53 0	234479,750	191000,000
		Бюджет муниципального района	468075,692	78038,459	77080,634	84914,323	69134,122	74508,154	84400,000
1.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионным и требованиями	Всего	53557,699	9620,985	9797,484	24862,23	4777,000		4500,000
		Краевой бюджет	16305,920	-	4605,650	9133,27	2567,000	-	-
		Бюджет муниципального района	37251,779	9620,985	5191,834	15728,960	2210,000		4500,000
1.2.1	Мероприятия по обеспечению необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательное о процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	31497,119	9620,985	4451,434	11814,700	1110,000	-	4500,000
		Краевой бюджет	163,420	-	163,420	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	31333,699	9620,985	4288,014	11814,700	1110,000		4500,000
1.2.2	Мероприятия по обеспечению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности (МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	3500,000	-	3500,000	-	-	-	-
		Краевой бюджет	3150,000	-	3150,000	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	350,000		350,000
1.2.3	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	1846,050	-	1846,050	-	-	-	-
		Краевой бюджет	1292,230	-	1292,230	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	553,820		553,820
1.2.4	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ N 20 г. Вяземского)	Всего	3806,060	-	-	3806,060	-	-	-
		Краевой бюджет	2664,240	-	-	2664,240	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1141,820			1141,820
1.2.5	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ ООШ N 3 г. Вяземского)	Всего	3367,000	-	-	-	3367,000	-	-
		Краевой бюджет	2567,000	-	-	-	2567,000	-	-
		Бюджет муниципального района	1100,000				1100,000
1.2.6	Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций (капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	9241,470	-	-	9241,470	-	-	-
		Краевой бюджет	6469,030	-	-	6469,030	-	-	-
		Бюджет муниципального района	2772,440			2772,440
2.	Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	Всего	1056874,816	177557,42	187799,481	181580,108	161951,294	165486,513	182500,000
		Краевой бюджет	356289,497	57978,880	70349,167	60888,770	59036,340	59036,340	49000,000
		Бюджет муниципального района	700585,319	119578,540	117450,314	120691,338	102914,954	106450,173	133500,000
2.1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственным и образовательными стандартами дошкольного образования	Всего	1048091,775	176479,512	185447,484	180226,972	161951,294 165486,513		178500,000
		Краевой бюджет	355693,875	57978,880	69753,545	60888,770	59036,340	59036,540	49000,000
		Бюджет муниципального района	692397,900	118500,632	115693,939	119338,202	102914,954	106450,173	129500,000
2.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	8783,041	1077,908	2351,997	1353,136	-	-	4000,000
		Краевой бюджет	595.622	-	595,622	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	8187,419	1077,908	1756,375	1353,136			4000,000
3.	Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей	Всего	105765,043	22722,709	24565,684	11347,900	11931,097	12147,653	23050,000
		Краевой бюджет	13613,340	2937,090	3118,040	1402,130	3078,040	3078,040	-
		Бюджет муниципального района	92151,703	19785,619	21447,644	9945,770	8853,057	9069,613	23050,000
3.1.	Обеспечение современного качества, доступности и эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Всего	96043,555	22108,441	22276,264	10610,300	11250,997	11467,553	18330,000
		Краевой бюджет	13573,340	2937,090	3078,040	1402,130	3078,040	3078,040	-
		Бюджет муниципального района	82470,215	19171,351	19198,224	9208,170	8172,957	8389,513	18330,000
3.3.	Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью поддержки одаренных детей, выплата стипендий главы муниципального района; направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др.	Всего	1492,161	318,7000	155,961	227,500	170,000	170,000	450,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1492,161	318,7000	155,961	227,500	170,000	170,000	450,000
3.4.	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках персонифицированного финансирования	Всего	7017,327	295,568	1521,459	510,100	510,100	510,100	3670,000

		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	7017,327	295,568	1521,459	510,100	510,100	510,100	3670,000
3.5.	Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-		-	-	-
		Бюджет муниципального района
4.	Информатизация образования	Всего	858,587	159,697	132,960	315,93	-	-	250,000
		Краевой бюджет		-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	858,587	159,697	132,960	315,93	-	-	250,000
4.1.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике общеобразовательных учреждений муниципального района	Всего	669,700	80,81	132,960	315,93	-	-	140,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	669,700	80,81	132,960	315,93			140,000
4.2.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике дошкольных образовательных учреждений муниципального района	Всего	80,000	-	-	-	-	-	80,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	80,000						80,000
4.3.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике учреждений дополнительного образования муниципального района	Всего	108,887	78,887	-	-	-	-	30,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	108,887	78,887					30,000
5.	Развитие системы оздоровления и отдыха детей	Всего	12268,004	2526,346	661,658	2100,000	2100,000	2100,000	2780,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	12268,004	2526,346	661,658	2100,000	2100,000	2100,000	2780,000
5.1.	Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием	Всего	10181,300	2200,000	181,300	1800,000	1800,000	1800,000	2400,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	10181300	2200,000	181,300	1800,000	1800,000	1800,000	2400,000
5.2.	Организация деятельности профильных объединений различной направленности, походов, соревнований, палаточных лагерей с целью оздоровления и отдыха детей	Всего 48,540		18,540	-	-	-	-	30,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	48,540	18,540					30,000
5.3	Материальная поддержка по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул	Всего	2038,164	307,806	480,358	300,000	300,000	300,000	350,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	2038,164	307,806	480,358	300,000	300,000	300,000	350,000
6.	Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров	Всего	9861,005	1805,034	1935,871	1635,360	1342,450	1342,290	1800,000
		Краевой бюджет	2963,120	454,230	1083,840	619,010	253,100	252,940	300,000
		Бюджет муниципального района	6897,885	1350,804	852,031	1016,350	1089,350	1089,350	1500,000
6.1.	Повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, создание условий для повышения их профессиональной квалификации	Всего	3854,732	735,304	359,178	552,750	603,750	603,750	1000,000
		Краевой бюджет		-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	3854,732	735,304	359,178	552,750	603,750	603,750	1000,000
6.2.	Обеспечение мер социальной поддержки педагогов в связи с выходом на пенсию, молодых специалистов, впервые трудоустроившихся после окончания учебного заведения, студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме на основании заключения договоров о целевом обучении	Всего	5433,920	976,230	1497,840	982,610	638,700	638,540	700,000
		Краевой бюджет	2963,120	454,230	1083,840	619,01	253,100	252,940	300,000
		Бюджет муниципального района	2470,800	522,000	414,000	363,600	385,600	385,600	400,00
6.3.	Проведение торжественных мероприятий с педагогами, районных конкурсов профессиональное о мастерства педагогических работников	Всего	572,353	93,500	78,853	100,000	100,000	100,000	100,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	572,353	93,500	78,853	100,000	100,000	100,000	100,000
7.	Развитие школьного питания	Всего	70641,453	8992,479	14481,655	23017,819	11058,250	4391,250	8700,000
		Краевой бюджет	35863,570	3927,660	9409,510	15047,580	4672,910	5,910	2800,000
		Бюджет муниципального района	34777,883	5064,819	5072,145	7970,239	6385,340	4385,340	5900,00
7.1.	Укрепление материально-технической базы школьных столовых, оснащение их технологическим оборудованием, отвечающим требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях	Всего	3299,260	-	-	2999,260	-	-	300,000
		Краевой бюджет	2099,490	-	-	2099,490	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1199,770			899,770			300,000
7.1.1	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского	Всего	392,390	-	-	392,390	-	-	-
		Краевой бюджет	274,673	-	-	274,673	-	-
		Бюджет муниципального района	117,717			117,717
7.1.2	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ N 20 г. Вяземского	Всего	368,900	-	-	368,900	-	-	-
		Краевой бюджет	258,23	-	-	258,23	-	-	-
		Бюджет муниципального района	110,670			110,670
7.1.3	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ п. Дормидонтовка	Всего	483,160	-	-	483,160	-	-	-
		Краевой бюджет	338,212	-	-	338,212		-	-
		Бюджет муниципального района	144,948			144,948
7.1.4	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ с. Шереметьево	Всего	245,960	-	-	245,960	-	-	-
		Краевой бюджет	172,180	-	-	172,180	-	-
		Бюджет муниципального района	73,780			73,780
7.1.5	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Котиково	Всего	244,38	-	-	244,380	-	-	-
		Краевой бюджет	171,066	-	-	171,066		-	-
		Бюджет муниципального района	73,314			73,314
7.1.6	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Красицкое	Всего	268,880	-	-	268,880	-	-	-
		Краевой бюджет	188,216	-		188,216	-	-	-
		Бюджет муниципального района	80,664			80,664
7.1.7	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Дормидонтовка	Всего	171,880	-	-	171,880	-	-	-
		Краевой бюджет	120,316	-	-	120,316	-	-	-
		Бюджет муниципального района	51,564			51,564
7.1.8	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Отрадное	Всего	260,140	-	-	260,140	-	-	-
		Краевой бюджет	182,098	-	-	182,098	-	-	-
		Бюджет муниципального района	78,042			78,042
7.1.9	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Глебово	Всего	255,880	-	-	255,880	-	-	-
		Краевой бюджет	179,116	-	-	179,116	-	-	-
		Бюджет муниципального района	76,764			76,764
7.1.10	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Капитоновка	Всего	307,690	-	-	307,690	-	-	-
		Краевой бюджет	215,383	-	-	215,383		-	-
		Бюджет муниципального района	92,307			92,307
7.2.	Проведение текущего и капитального ремонтов пищеблоков в общеобразовательных учреждениях муниципального района	Всего	8038,010	-	-	871,010	6667,000	-	500,000
		Краевой бюджет	5276,700	-	-	609,700	4667,000	-	-
		Бюджет муниципального района	2761,310			261,310	2000,000		500,000
7.2.1	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях проведение текущего ремонта пищеблока МБОУ ООШ N 3 г. Вяземского	Всего	1371,010	-	-	871,010		-	500,000
		Краевой бюджет	609,700	-	-	609,700	-	-	-
		Бюджет муниципального района	761,310			261,310			500,000
7.2.2	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - проведение текущего ремонта пищеблока МБОУ СОШ N 1 г. Вяземского	Всего	6667,000	-	-	-	6667,000	-	-
		Краевой бюджет	4667,000	-	-	-	4667,000	-	-
		Бюджет муниципального района	2000,000				2000,000
7.3.	Обеспечение льготным горячим питанием учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	26684,866	6385,046	7136,100	5140,02	1361,850	1361,850	5300,000
		Краевой бюджет	15431,590	3927,66	5209,350	3482,760	5,910	5,910	2800,000
		Бюджет муниципального района	11253,276	2457,386	1926,750	1657,260	1355,940	1355,940	2500,000
7.4.	Обеспечение бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района	Всего	17772,328	2607,433	2924,335	4609,800	2515,380	2515,380	2600,000
		Краевой бюджет	-	-	-		-	-
		Бюджет муниципального района	17772,328	2607,433	2924,335	4609,800	2515,380	2515,380	2600,000
7.5.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района	Всего	14846,989	-	4421,220	9397,729	514,020	514,02	-
		Краевой бюджет	13055,790	-	4200,160	8855,630	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1791,199		221,060	542,099	514,020	514,020
8.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	8000,000	-	-	-	8000,000	-	-
		Краевой бюджет	7920,000	-	-	-	7920,000	-	-
		Бюджет муниципального района	80,000				80,000
8.1.	Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	8000,000		-	-	8000,000	-	-
		Краевой бюджет	7920,000		-	-	7920,000		-
		Бюджет муниципального района	80,000				80,000
8.1.1.	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ СОШ с. Аван	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет		-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района
8.1.2.	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ООШ с. Красицкое	Всего	8000,000	-	-	-	8000,000	-	-
		Краевой бюджет	7920,000	-	-	-	7920,000	-	-
		Бюджет муниципального района	80,000	-	-		80,000		-
9.	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования Вяземского муниципального района"	Всего	267881,638	51607,606	50129,386	47314,667	35286,791	34343,188	49200,000
		Краевой бюджет	90248,140	21889,850	20380,270	17091,060	7943,480	7943,480	15000,000
		Бюджет муниципального района	177633,498	29717,756	29749,116	30223,607	27343,311	26399,708	34200,000
9.1.	Организация планирования показателей деятельности, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности, эффективного и рационального содержания, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования на территории муниципального района	Всего	177633,498	29717,756	29749,116	30223,607	27343,311	26399,708	34200,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	177633,498	29717,756	29749,116	30223,607	27343,311	26399,708	34200,000
9.2.	Мероприятия в области социальной политики в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Вяземского муниципального района на 2019 - 2023 годы"	Всего	90248,140	21889,850	20380,270	17091,060	7943,480	7943,480	15000,000
		Краевой бюджет	90248,140	21889,850	20380,270	17091,060	7943,480	7943,480	15000,000
		Бюджет муниципального района