Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 01.02.2023 N 203

Паспорт муниципальной программы города Когалыма
"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы		"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"						Сроки реализации муниципальной программы							2023 - 2028 годы
Куратор муниципальной программы		Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Комитет финансов Администрации города Когалыма
Соисполнители муниципальной программы		Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления".
Национальная цель		-
Цели муниципальной программы		Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме
Задачи муниципальной программы		Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Подпрограммы		-
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание		Значение показателя по годам
				Базовое значение (2021 год)	2023	2024	2025		2026	2027	2028		На момент окончания реализации муниципальной программы			Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	I	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма"	99,6	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95			Комитет финансов Администрации города Когалыма
	II	Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма"	92,1	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95			Комитет финансов Администрации города Когалыма
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы		Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
				Всего	2023		2024			2025		2026		2027		2028
		всего		287188,1	46342,2		48155,1			48172,7		48172,7		48172,7		48172,7
		федеральный бюджет		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
		бюджет автономного округа		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
		бюджет города Когалыма		287188,1	46342,2		48155,1			48172,7		48172,7		48172,7		48172,7
		иные источники финансирования		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым		Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
				Всего	2023		2024			2025		2026		2027		2028
		всего		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
		бюджет автономного округа		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
		бюджет города Когалыма		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
		иные источники финансирования		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
Объем налоговых расходов города Когалыма				Расходы по годам (тыс. рублей)
				Всего	2023		2024			2025		2026		2027		2028
				0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме"
Задача: "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса"
Процессная часть.
1.1.	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма (I, II)	Комитет финансов Администрации города Когалыма	всего	286924,10	46298,20	48111,10	48128,70	48128,70	48128,70	48128,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	286924,10	46298,20	48111,10	48128,70	48128,70	48128,70	48128,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (I, II)	Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"	всего	264,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	264,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	287188,10	46342,20	48155,10	48172,70	48172,70	48172,70	48172,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	287188,10	46342,20	48155,10	48172,70	48172,70	48172,70	48172,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	287188,10	46342,20	48155,10	48172,70	48172,70	48172,70	48172,70
Всего по муниципальной программе:			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	287188,10	46342,20	48155,10	48172,70	48172,70	48172,70	48172,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	287188,10	46342,20	48155,10	48172,70	48172,70	48172,70	48172,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	287188,10	46342,20	48155,10	48172,70	48172,70	48172,70	48172,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель - Комитет финансов Администрации города Когалыма			всего	286924,10	46298,20	48111,10	48128,70	48128,70	48128,70	48128,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	286924,10	46298,20	48111,10	48128,70	48128,70	48128,70	48128,70
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"			всего	264,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	264,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)

Наименование структурного элемента (основного мероприятия)

Направления