Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 01.02.2023 N 207
Паспорт муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
Управление муниципальным имуществом города Когалыма |
Сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2028 годы |
||||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
- |
||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ) |
||||||||||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" (далее - МУ "УКС г. Когалыма"); Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" (далее - МКУ "УОДОМС"); Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника" (далее - МБУ "КСАТ"); Муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" (далее - МКУ "ОЭХД"). |
||||||||||||||||
|
Национальная цель |
- |
||||||||||||||||
|
Цели муниципальной программы |
Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма. |
||||||||||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма; 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения; 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности; 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. |
||||||||||||||||
|
Подпрограммы |
- |
||||||||||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
N |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание |
Значение показателя по годам |
|||||||||||||
|
Базовое значение |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
На момент окончания реализации муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|||||||||
|
I |
Удельный вес используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, % |
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 N 488-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом" |
94,7 |
95,0 |
97,4 |
97,8 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
КУМИ |
||||||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||||
|
всего |
1919862,1 |
324559,7 |
317478,4 |
319456,0 |
319456,0 |
319456,0 |
319456,0 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
1919862,1 |
324559,7 |
317478,4 |
319456,0 |
319456,0 |
319456,0 |
319456,0 |
||||||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
бюджет города Когалыма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Объем налоговых расходов города Когалыма |
|
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||
|
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
|
всего |
в том числе |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма | ||||||||||
|
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
1.1. |
Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (I, 1, 2) |
КУМИ |
всего |
303785,00 |
49542,10 |
50820,50 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
303785,00 |
49542,10 |
50820,50 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 1.1. |
всего |
303785,00 |
49542,10 |
50820,50 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
303785,00 |
49542,10 |
50820,50 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Процессная часть по мероприятию 1.1. |
всего |
303785,00 |
49542,10 |
50820,50 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
303785,00 |
49542,10 |
50820,50 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
50855,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения. | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
2.1. |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (I) |
КУМИ/ МКУ "УОДОМС", МБУ "КСАТ", МКУ "ОЭХД" |
всего |
1608490,30 |
269235,30 |
266297,00 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1608490,30 |
269235,30 |
266297,00 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
КУМИ |
всего |
211894,30 |
34161,50 |
35546,80 |
35546,50 |
35546,50 |
35546,50 |
35546,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
211894,30 |
34161,50 |
35546,80 |
35546,50 |
35546,50 |
35546,50 |
35546,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2. |
Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
441986,00 |
72831,80 |
73838,20 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
441986,00 |
72831,80 |
73838,20 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2.1 |
Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
441080,90 |
71926,70 |
73838,20 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
441080,90 |
71926,70 |
73838,20 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2.2 |
Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
905,10 |
905,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
905,10 |
905,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.3. |
Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма |
КУМИ/ МКУ "УОДОМС" |
всего |
822322,20 |
140394,50 |
134966,90 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
822322,20 |
140394,50 |
134966,90 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.4. |
Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" |
КУМИ/ МКУ "ОЭХД" |
всего |
132287,80 |
21847,50 |
21945,10 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
132287,80 |
21847,50 |
21945,10 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 2.1. |
всего |
1608490,30 |
269235,30 |
266297,00 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1608490,30 |
269235,30 |
266297,00 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
|||
|
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Процессная часть по мероприятию 2.1. |
всего |
1608490,30 |
269235,30 |
266297,00 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1608490,30 |
269235,30 |
266297,00 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
268239,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности. | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
3.1. |
Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (I, 3) |
КУМИ/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 3.1. |
всего |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Процессная часть по мероприятию 3.1. |
всего |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
4.1. |
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий (4) |
КУМИ |
всего |
2165,40 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2165,40 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 4.1. |
всего |
2165,40 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2165,40 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Процессная часть по мероприятию 4.1. |
всего |
2165,40 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2165,40 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
1919862,10 |
324559,70 |
317478,40 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1919862,10 |
324559,70 |
317478,40 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1919862,10 |
324559,70 |
317478,40 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1919862,10 |
324559,70 |
317478,40 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
1919862,10 |
324559,70 |
317478,40 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1919862,10 |
324559,70 |
317478,40 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
319456,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Ответственный исполнитель (КУМИ) |
всего |
517844,70 |
84064,50 |
86728,20 |
86763,00 |
86763,00 |
86763,00 |
86763,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
517844,70 |
84064,50 |
86728,20 |
86763,00 |
86763,00 |
86763,00 |
86763,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 (МУ "УКС г. Когалыма") |
всего |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5421,40 |
5421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 (МБУ "КСАТ") |
всего |
441986,00 |
72831,80 |
73838,20 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
441986,00 |
72831,80 |
73838,20 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
73829,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС") |
всего |
822322,20 |
140394,50 |
134966,90 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
822322,20 |
140394,50 |
134966,90 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
136740,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 (МКУ "ОЭХД") |
всего |
132287,80 |
21847,50 |
21945,10 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
132287,80 |
21847,50 |
21945,10 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
22123,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Таблица 2
Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма. | |||
|
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | |||
|
1.1. |
Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма |
Мероприятие направлено на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 N 26-оз "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 N 16-ГД "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма"; Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2019 N 1031 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда на территории города Когалыма" |
|
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения | |||
|
2.1. |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма |
1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. В рамках программного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Комитета необходимое для своевременного и качественного выполнения сотрудниками возложенных на Комитет полномочий и включает в себя выплату денежного содержания сотрудникам, оплату договоров (муниципальных контрактов) на оказание услуг, выполнение работ для нужд Комитета. 2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма: Мероприятие направлено на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению "Коммунспецавтотехника" на выполнение муниципальной услуги (работ) "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Когалыма". 3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма: Мероприятие направлено на финансовое обеспечение лиц, осуществляющих функции по обслуживанию органов местного самоуправления города Когалыма, организацию материально-технического и хозяйственного обслуживания имущества, закрепленного за Муниципальным казенным учреждением "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления". 4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности". В рамках мероприятия осуществляется оплата труда, начислений на оплату труда, выплата пособий социального страхования, организация выплат работникам гарантий и компенсаций, установленных законодательством. |
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 N 76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 N 278-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 N 207-ГД "Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма"; Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 N 396-ГД "О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Когалыма"; Решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 N 495-ГД "Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях города Когалыма"; Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2010 N 2167 "О создании муниципальных казенных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений";
Постановление Администрации города Когалыма от 02.09.2013 N 2609 "О порядке и условиях направления в служебные командировки работников Администрации города Когалыма"; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 N 3832 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"; Постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 N 582 "О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений города Когалыма"; Постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2018 N 721 "Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений" |
|
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности. | |||
|
3.1. |
Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма |
Обеспечение надлежащего состояния объектов муниципальной собственности с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей путем реконструкции, ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственности. Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации объектов муниципальной собственности обеспечивается поддержанием технического состояния и обеспечением их функциональной пригодности, путем проведения ремонтных работ |
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 N 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 N 16-ГД "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма" |
|
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. | |||
|
4.1. |
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий |
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на: - инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ - комплекс мероприятий по строительству новых, реконструкции, ремонту существующих сетей электроснабжения на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ; - технологическое присоединение к линиям электроснабжения - процесс, дающий возможность осуществления подключения садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества к сетям инженерно-технического обеспечения; - благоустройство земельных участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ - комплекс работ по строительству и ремонту дорог, устройством площадок для установки мусорных контейнеров на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. |
Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Администрации города Когалыма от 26.07.2016 N 1975 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, на технологическое присоединение к линиям электроснабжения, на благоустройство земельных участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ" |
Таблица 3
Перечень
реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями
(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (характер работ) |
Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта |
Остаток стоимости на 01.01.20__ |
Инвестиции на 20__ |
Инвестиции на 20__ |
Механизм реализации |
Заказчик по строительству |
||||||||
|
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
иные средства |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
иные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
(заполняется при планировании объектов капитального строительства)
|
N п/п |
Наименование объекта (инвестиционного проекта) |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
Таблица 5
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
(далее - инвестиционные проекты)
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
Таблица 6
Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, % 1 |
107,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 (ежегодно) |
|
2 |
Доля сданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень муниципального имущества, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в указанный перечень, % 2 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
3 |
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, ед. 3 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
4 |
Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, объединение 4 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 Показатель рассчитывается как отношение поступивших доходов за отчетный период к общему исполнению плана по поступлению, умноженное на 100;
2 Показатель рассчитывается как отношение общего количества недвижимого имущества, включенного в перечень, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства за отчетный период к общему количеству недвижимого имущества свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, умноженное на 100;
3 Показатель рассчитывается как суммарное значение объектов, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику в отчетном периоде;
4 Показатель определяется как фактическое количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий за отчетный период.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 февраля 2023 г. N 207 "О внесении... |