Приложение 1

Приложение 1

Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 08.02.2023 г. N 38-П/АДМ

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие культуры
в Златоустовском городском округе"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	65 802,561 (14533,575 областной бюджет, 51268,986 местный бюджет)	70 982,47 (местный бюджет)	76 375,188 (16 891,9 областной бюджет, 59 483,288 местный бюджет)	82 931,04 (местный бюджет)	86 258,78 (местный бюджет)	94 622,3 (местный бюджет)	94 650,4 (местный бюджет)
1.1. Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2" Златоустовского городского округа
1.2. Приобретение основных средств в учреждениях дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2" Златоустовского городского округа
1.3. Единовременная социальная выплата преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, расположенных на территории Златоустовского городского округа								6 000,0 (местный бюджет)
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", МБУК "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха", Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург" Златоустовского городского округа"	40 559,193 (8636,995 областной бюджет, 31922,198 местный бюджет)	50 048,13 (местный бюджет)	68 500,04 (8 579,9 областной бюджет, 59 920,14 местный бюджет)	48 457,825 (местный бюджет)	127 776,915 (150,00 фед. бюджет, 55 190,13 областной бюджет, 72 436,785 местный бюджет)	129 061,349 (50 087,7 областной бюджет, 78 973,649 местный бюджет)	117 703,277 (13 513,5 областной бюджет 104 189,777 местный бюджет)
в том числе,
2.1. Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений культуры	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник"					63 075,1 (55 153,67 областной бюджет, 7 921,43 местный бюджет)	3 570,1814 (3 219,03282 областной бюджет, 351,14858 местный бюджет)
2.2 Приобретение основных средств в учреждениях культуры	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"						51 937,3186 (46 868,66718 областной бюджет, 5 068,65142 местный бюджет)
2.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"					133,46 (100,00 фед. бюджет, 23,46 областной бюджет, 10,0 местный бюджет)
2.4. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"					68,0 (50,00 фед. бюджет, 13,0 областной бюджет, 5,0 местный бюджет)
2.5. Благоустройство территории	Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник",						2 991,9 (местный бюджет)	79,0 (местный бюджет)
2.6. Приобретение недвижимого имущества - имущественный комплекс Дома культуры "Металлург"	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник"							15 015,0 (13 513,5 областной бюджет 1 501,5 местный бюджет)
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	18 794,768 (3259,070 областной бюджет, 15535,698 местный бюджет)	28 427,81 (местный бюджет)	26 931,702 (4 079,4 областной бюджет, 22 852,302 местный бюджет)	26 697,89 (местный бюджет)	21 905,167 (местный бюджет)	33 273,4 (местный бюджет)	27 638,29 (1 754,58159 областной бюджет, 25 883,70841 местный бюджет)
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	3270,633 (местный бюджет)	8038,582 (местный бюджет)	156,25 (местный бюджет)	87,4 (местный бюджет)	185,0 (местный бюджет)
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"		1 985,018 (местный бюджет)	44,5 (местный бюджет)
3.3. Благоустройство территории	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"							481,42 (местный бюджет)
3.4. Приобретение основных средств в учреждениях культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"							1 846,93 (1 754,58159 областной бюджет, 92,34841 местный бюджет)
4. Организация библиотечного обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	59 701,311 (12270,36 областной бюджет, 47430,951 местный бюджет)	75 458,54 (местный бюджет)	76 209,01 (14 810,8 областной бюджет, 61 398,21 местный бюджет)	77 337,55 (местный бюджет)	85 477,87 (местный бюджет)	110 486,4 (25,0 областной бюджет, 110 461,4 местный бюджет)	97 579,34 (60,0 областной бюджет 97 519,34 местный бюджет)
в том числе,
4.1 Благоустройство территории							1 552,7 (местный бюджет)
4.2 Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры							25,0 (областной бюджет)
4.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры								60,0 (областной бюджет)
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа, МБУ "ЦХО" ЗГО	7 168,7 (500,0 областной бюджет, 6668,7 местный бюджет)	7 628,5 (местный бюджет)	23 041,4 (3 959,2 областной бюджет, 19 082,2 местный бюджет)	26 698,255 (местный бюджет)	27 426,613 (местный бюджет)	31 142,35 (местный бюджет)	41 119,19 (местный бюджет)
6. Организация общегородских массовых мероприятий	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	4 575,2 (местный бюджет)	5 900,2 (местный бюджет)	8 024,9 (25,0 областной бюджет, 7 999,9 местный бюджет)	12 765,3 (местный бюджет)	5 994,0 (местный бюджет)	14 175,4 (местный бюджет)	23 443,9 (местный бюджет)
в том числе,
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества"					80,0 (местный бюджет)	70,0 (местный бюджет)	70,0 (местный бюджет)
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	620,4 (51,6 федеральный бюджет, 568,8 местный бюджет)	647,4 (23,6 областной бюджет, 55,0 фед. бюджет, 568,8 местный бюджет)	661,3 (13,24695 областной бюджет, 591,6 местный бюджет, 56,45305 фед. бюджет)	669,5 (15, 31887 областной бюджет, 62,58113 федер. бюджет 591,6 местный бюджет)	591,6 (местный бюджет)	1 581,6 (местный бюджет)	3 560,3 (206.22262 областной бюджет, 775,77738 федер. бюджет 2 578,3 местный бюджет)
в том числе,
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"						990,0 (местный бюджет)	1 927,0 (местный бюджет)
7.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"							1 033,7 (206.22262 областной бюджет, 775,77738 федер. бюджет 51.7 местный бюджет)
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	5 482,3 (1385,8 областной бюджет, 4096,5 местный бюджет)	8 647,2 (1393,8 областной бюджет, 7253,4 местный бюджет)	25 136,9 (2 502,2 областной бюджет, 22 634,7 местный бюджет)	10 341,7 (3 610,6 областной бюджет, 6 731,1 местный бюджет)	10 166,04 (3 611,9 областной бюджет, 6 554,14 местный бюджет)	11 060,6 (3 613,3 областной бюджет, 7 447,3 Местный бюджет)	12 051,0 (3 613,5 областной бюджет, 8 437,5 местный бюджет)
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"		173,8 (местный бюджет)	153,0 (местный бюджет)				970,383 (местный бюджет)
10.Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	Все учреждения					369,0 (местный бюджет)	292,9 (местный бюджет)
11. Региональный проект "Культурная среда"				329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 федер. бюджет 411,9 местный бюджет)	10 000,0 (10 000,0 федеральный бюджет)	11 688,21 (783,43286 областной бюджет, 10 260,17714 федер. бюджет 644,6 местный бюджет)	14 935,23 (14 353,38 областной бюджет, 581,85 местный бюджет)
в том числе,
11.1 Создание модельных муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"					10 000,0 (10 000,0 федеральный бюджет)	5 000,0 (5 000,0 федеральный бюджет)
11.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2". МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1"			329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 федер. бюджет 411,9 местный бюджет)		2 675,7 (97,29831 областной бюджет, 2 335,10169 федеральный бюджет, 243,3 местный бюджет)
11.3 Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа							14 935,23 (14 353,38 областной бюджет, 581,85 местный бюджет)
11.4 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа						4 012,51 (401,3 местный бюджет, 686,13455 областной бюджет, 2 925,07545 федеральный бюджет)
Всего:		202 704,433	247 914,05	305 362,64	291 458,96	375 965,985	437 384,509	433 651,31

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности
	2023	2024	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	91 654,0 (500,8 областной бюджет, 91 153,2 местный бюджет)	104 784,9 (12 318,6 областной бюджет, 92 466,3 местный бюджет)	Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа	чел.	2233	2233	2233	2233	2269	2269	2269	2269	2269
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	1	2	4	1	0	0
1.1. Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений дополнительного образования	556,5 (500,8 областной бюджет, 55,7 местный бюджет)	212,4 (191,1 областной бюджет, 21,3 местный бюджет)	Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.2. Приобретение основных средств в учреждениях дополнительного образования		13 475,0 (12 127,5 областной бюджет, 1 347,5 местный бюджет)	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.3. Единовременная социальная выплата преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, расположенных на территории Златоустовского городского округа			Количество преподавателей, получивших единовременную социальную выплату	чел.	0	0	0	0	0	4	4	0	0
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	52 156,1 (местный бюджет)	52 156,1 (местный бюджет)	Охват населения услугами учреждений культуры	%	83,1	83,1	83,2	83,2	82,4	83,2	83,2	83,2	83,2
			Количество участников любительских объединений	чел.	1730	1740	1740	1740	1745	1745	2348	2774	2774
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	3	1	2	2	3	4	0	0
в том числе,
2.1. Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений культуры			Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.2 Приобретение основных средств в учреждениях культуры			Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры			Количество сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку	ед.	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2.4. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры			Количество работников сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку	чел.	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2.5. Благоустройство территории			Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство территории	ед.	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2.6. Приобретение недвижимого имущества - имущественный комплекс Дома культуры "Металлург"			Количество приобретенных объектов	ед.		0	0	0	0	0	1	0	0
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	22 141,1 (местный бюджет)	24 128,7 (1 788,8 областной бюджет, 22 339,9 местный бюджет)	Количество посетителей музея	тыс. чел.	77	77	77	77	77,1	78	78	78	78
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	0	1	1	1	1	1	0	0
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")			Количество объектов капитального строительства	ед.	1	2	2	1	1	0	0	0	0
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")
3.3. Благоустройство территории			Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство территории	ед.	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.4.Приобретение основных средств в учреждениях культуры		1 987,6 (1 788,8 областной бюджет, 198,8 местный бюджет)	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4. Организация библиотечного обслуживания населения	85 063,5 (местный бюджет)	85 063,5 (местный бюджет)	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	500,5	500,5	500,5	500,5	500,6	500,5	513,3	523,6	534,0
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	0	5	1	1	0	0
в том числе,
4.1 Благоустройство территории			Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство территории	ед.	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			Количество приобретенных (установленных) малых архитектурных форм	ед.	0	0	0	0	0	10	0	0	0
4.2 Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры			Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры	чел.	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры			Количество сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку	ед.	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	30 413,1 (местный бюджет)	30 413,1 (местный бюджет)	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	138	140	145	145	146	146	150	150	150
6. Организация общегородских массовых мероприятий	4 272,36 (местный бюджет)	5 283,6 (местный бюджет)	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления	тыс. чел.	112	118	118	118	117	118	118	118	118
в том числе,
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	70,0 (местный бюджет)	70,0 (местный бюджет)	Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	ед.	0	0	0	0	5	15	15	15	15
7. Комплектование библиотечных фондов	3 539,24 (187.2 областной бюджет, 704.2 федер. бюджет 2 647,84 местный бюджет)	2 528,0 (187.2 областной бюджет, 704.2 федер. бюджет 1 636,6 местный бюджет)	Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	ед.	732000	732800	733300	734250	735512	737543	748451	748451	748451
в том числе,
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	2 001,24 (местный бюджет)	990,0 (местный бюджет)	Количество модельных библиотек обновивших библиотечные фонды	ед.	0	0	0	0	0	2	3	3	1
7.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	938,4 (187.2 областной бюджет, 704.2 федер. бюджет 47.0 местный бюджет)	938,4 (187.2 областной бюджет, 704.2 федер. бюджет 47.0 местный бюджет)	Количество учреждений обновивших библиотечные фонды	ед.	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	11 071,1 (3 613,5 областной бюджет, 7 457,6 местный бюджет)	11 071,1 (3 613,5 областной бюджет, 7 457,6 местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	407912	409743	415600	419425	420457	422536	427032	427848	428589
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования			Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	0	1	1	0	0	0	1	0	0
10.Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции			Количество учреждений получивших финансовое обеспечение	ед.	0	0	0	0	11	1	0	0	0
11. Региональный проект "Культурная среда"	3 194,6 (115,0 областной бюджет, 2 760,1 федер. бюджет 319,5 местный бюджет)
в том числе,
11.1 Создание модельных муниципальных библиотек			Количество образованных модельных библиотек	ед.	0	0	0	0	2	1	0	0	0
11.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств	3 194,6 (115,0 областной бюджет, 2 760,1 федер. бюджет 319,5 местный бюджет)		Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	0	0	1	1	0	1	0	1	0
11.3 Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)			Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11.4 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)			Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Всего:	303 505,1	315 429,0