Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 05.04.2022 N 347

"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура Вяземского
муниципального района"

Прогнозная
(справочная) оценка расходов бюджета муниципального района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия Программы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2019 год	2020 год			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района"	всего	79474,698	84 134,426			113549,644	103577,267	106690,126	106028,946
		Бюджет муниципального района	75366,198	80 025,926			87 535,798	78444,614	79085,746	76585,746
		Краевой бюджет	0	0			21787,690	20890,900	23338,980	25177,800
		Внебюджетные средства (по согласованию)	4108,500	4108,500			4226,156	4241,753	4265,400	4265,400
1.	Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела	Всего	14 916,582	18441,052			27612,061	24996,583	25780,292	25676,321
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052			20156,473	18171,735	18171,735	17479,099
		Краевой бюджет	0	0			7318,588	6687,848	7471,557	8060,222
		Внебюджетные средства (по согласованию)	100,000	100,000			137,000	137,000	137,000	137,000
1.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения	Всего	14878,937	18403,407			26929,121	24974,,383	25739,647	25635,676
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052			20155,423	18171,735	18168,735	17476,099
		Краевой бюджет	0	0			6687,848	6687,848	7471,557	8060,222
		Внебюджетные средства (по согласованию)	62,355	62,355			85,850	137,000	99,355	99,355
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подключение их к сети Интернет	Всего	37,645	37,645			578,790	0	37,645	37,645
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0			527,640	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	37,645	37,645			51,150	0	37,645	37,645
1.1.3	Укрепление материально-технической базы библиотек	Всего	0	0			0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0			0	0	0	0
1.1.4	Участие муниципальных учреждений культуры (библиотек) в краевых, всероссийских конкурсах	Всего	0	0			104,150	0	3,0	3,0
		Бюджет муниципального района	0	0			1,050	0	3,0	3,0
		Краевой бюджет	0	0			103,100	0	0	0
1.2.	Развитие музейного дела	Всего	2778,592	2743,030			4445,175	3797,399	3908,115	3869,955
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030			2978,334	2607,528	2607,528	2473,437
		Краевой бюджет	0	0			1210,341	1089,871	1217,587	1313,518
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000			256,500	100,000	83,000	83,000
1.2.1	Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	Всего	2778,592	2743,030			4324,705	3697,399	3908,115	3869,955
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030			2978,334	2607,528	2607,528	2473,437
		Краевой бюджет					1089,871	1089,871	1217,587	1313,518
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000			256,500	100,000	83,000	83,000
1.2.2.	Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В. Усенко	Всего	0	0			120,470	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0			120,470	0	0	0
2.	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.	Развитие кино видео показа	Всего	5368,567	5092,647			6413,188	6422,460	6487,187	6392,619
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647			3194,205	2977,689	2977,689	2795,911
		Краевой бюджет	0	0			990,793	990,793	1106,898	1194,108
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2 200,000			2228,190	2453,978	2402,600	2402,600
2.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по показу кинофильмов	Всего	5368,567	5092,647			6413,188	6422,460	6487,187	6392,619
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647			3194,205	2977,689	2977,689	2795,911
		Краевой бюджет					990,793	990,793	1106,898	1194,108
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2200,000			2228,190	2453,978	2402,600	2402,600
2.1.2	Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"	Всего	0	0			0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0			0	0	0	0
2.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта кинотеатра "Космос"	Всего	0	0			0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0			0	0	0	0
2.	Развитие культурно досуговой деятельности	Всего	31723,621	32575,775			46088,473	41222,036	42430,799	41847,239
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275			34511,574	29778,952	29778,952	28287,457
		Краевой бюджет	0	0			10435,254	10315,084	11523,847	12431,782
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500			1141,645	1128,000	1128,000	1128,000
2.2.1	Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности	Всего	31723,621	32575,775			45811,235	41222,036	40125,799	39542,239
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275			34354,506	29778,952	27473,952	25982,457
		Краевой бюджет	0	0			10315,084	10315,084	11523,847	12431,782
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500			1141,645	1128,000	1128,000	1128,000
2.2.2	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры	Всего	0	0			72,300	0	2000,00	2000,00
		Бюджет муниципального района	0	0			72,300	0	2000,00	2000,00
2.2.3	Содействие в участии муниципальных учреждений культуры в краевых, всероссийских конкурсах	Всего	0	0			179,253	0	5,0	5,0
		Краевой бюджет					120,170
		Бюджет муниципального района	0		0		59,083	0	5,0	5,0
2.2.4	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Всего	0		0		25,685	0	300,00	300,00
		Бюджет муниципального района	0		0		25,685	0	300,00	300,00
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0		0		0	0	0	0
		Краевой бюджет	0		0		0	0	0	0
3.	Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.	Развитие дополнительного образования детей в области культуры	Всего	8733,243		8431,590		10097,003	9316,815	9577,547	9736,626
		Краевой бюджет	0		0		1832,714	1807,304	2019,091	2178,170
		Бюджет муниципального района	8098,243		7796,590		7801,468	7086,736	7043,656	7043,656
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000		635,000		462,821	422,775	514,800	514,800
3.1.1	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	8733,243		8431,590		10052,473	9316,815	9494,847	7043,656
		Краевой бюджет	0		0		1832,714	1807,304	2019,091	2178,170
		Бюджет муниципального района	8098,243		7796,590		7801,468	7086,736	7043,656	7043,656
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000		635,000		418,291	422,775	432,1	432,1
3.1.2	Укрепление материально технической базы МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	0		0		44,530	0	8,5	8,5
		Бюджет муниципального района	0		0		0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0			0	44,530	0	8,5	8,5
3.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта здания МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	0			0	0	0	69,20	69,20
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0			0	0	0	69,20	69,20
3.1.4	Содействие в участии муниципального учреждения в международных, всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях	Всего	0			0	0	0	5,0	5,0
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0			0	0	0	5,0	5,0
3.2	Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи	Всего	12,000			10,000	10,000	12,000	12,000	12,000
		Бюджет муниципального района	12,000			10,000	10,000	12,000	12,000	12,000
3.3.	Обеспечение создания условий для реализации программы	Всего	15942,093			16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186
		Бюджет муниципального района	15942,093			16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186
3.3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казённых учреждений в целях создания условий для реализации программы в рамках основного мероприятия	Всего	15942,093			16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186
		Бюджет муниципального района	15942,093			16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186
3.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры	Всего	0			0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	0	0
3.4.1	Организационные мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры	Всего	0			0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	0	0