Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 07.02.2023 N 62-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.							Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты	средства МБ за счет увеличения численности	средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	средства МБ в 2020 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	В среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2022
ЗАТО Северск	127,4	39884,5	96,9	96,9	96,9	96,9	60975,5	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-30,0	652,4	17972,3	23399,9
МБУДО "Художественная школа"	21,0	36748,0	89,2	89,2	89,2	89,2	9260,5	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	443,5	3029,6	3944,5
МАУДО ДШИ	93,4	40488,4	98,3	98,3	98,3	98,3	45379,4	21621,8	-0,0	659,3	357,4	9284,7	-186,4	188,2	13454,5	17517,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	40612,8	98,6	98,6	98,6	98,6	6335,6	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	20,7	1488,2	1937,7
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	79,4	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	-0,0	0,8	23,4	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2023
ЗАТО Северск	127,4	42291,5	96,9	96,9	102,7	102,7	64655,2	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-30,0	652,4	21652,0	28190,9
МБУДО "Художественная школа"	21,0	38965,6	89,0	89,0	89,0	89,0	9819,3	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	443,5	3588,4	4672,1
МАУДО ДШИ	93,4	42931,8	98,1	98,1	98,1	98,1	48118,0	21621,8	-0,0	659,3	357,4	9284,7	-186,4	188,2	16193,0	21083,3
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	43063,7	98,4	98,4	98,4	98,4	6717,9	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	20,7	1870,6	2435,5
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	84,2	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	- 0,0	0,8	28,2	х