Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 2
к постановлению
администрации
муниципального образования
Лузский муниципальный округ
Кировской области
от 20.01.2023 N 36
Приложение N 3
к муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2022 - 2030 гг.
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры" |
всего |
62908,47 |
75943,76 |
55434,3 |
55439,0 |
55439,0 |
55439,0 |
55439,0 |
55439,0 |
55439,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
802,55 |
7882,1408 |
88,64078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
1516,3033 |
619,30922 |
540,55922 |
534,9 |
534,9 |
534,9 |
534,9 |
534,9 |
534,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
60589,62 |
54962,6 |
54805,1 |
54904,1 |
54904,1 |
54904,1 |
54904,1 |
54904,1 |
54904,1 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие культуры в Лузском Муниципальном округе" |
всего |
359,8 |
232,3 |
232,3 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
359,8 |
232,3 |
232,3 |
232,3 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение культурного досуга населения в клубно-досуговых учреждениях" |
всего |
29425784 |
33299,05 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
707,2559 |
914,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
575,7441 |
78,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
28161,40 |
9,2 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
всего |
1076,492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
707,2559 |
914,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
45,14412 |
9.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
324,092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы домов |
всего |
367,270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
351,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
15,870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры |
всего |
197,841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
179,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
18,641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.4 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры |
всего |
140,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
140,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.5 |
Мероприятие |
"Обеспечение культурного досуга населения в клубно-досуговых учреждениях" |
всего |
25503,95 |
25627,5 |
25627,5 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
25503,95 |
25627,5 |
25627,5 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6 |
Мероприятие |
"Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения Кировской области" |
всего |
0 |
8029,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
7793,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
78,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0 |
157,5 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.7 |
Мероприятие |
"Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Лальск Лузского района" |
всего |
0 |
4044100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
4043936,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0 |
163,7 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
25269,3 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие библиотечного дела" |
всего |
14992,95 |
13031,8 |
13031,8 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
88,64078 |
85,4 |
85,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
5,65922 |
5,65922 |
5,65922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
14897,71 |
0,9 |
0,9 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.1 |
Мероприятие |
Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов |
всего |
95,3 |
91,959 |
91,959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
88,64078 |
88,64078 |
88,64078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
5,65922 |
5.65922 |
5,65922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
1,000 |
0,9 |
0,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2 |
Мероприятие |
|
всего |
14998,88 |
13487,9 |
13487,9 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
14998,88 |
13487,9 |
13487,9 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
12936,5 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие и поддержка музейного дела" |
всего |
6854,78 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
6554,78 |
6595,9 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - техническое оснащение музеев |
всего |
303,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
3,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.2 |
Мероприятие |
"Развитие и поддержка музейного дела" |
всего |
6706,50 |
6595,9 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
6706,50 |
6595,9 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
5734,5 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие архивного дела" |
всего |
323,94 |
360,9 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
|||
|
муниципальный бюджет |
188,04 |
225,0 |
294,1 |
294,1 |
294,1 |
294,1 |
294,1 |
294,1 |
294,1 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие внутреннего и въездного туризма" |
всего |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
мероприятие |
"Бухгалтерское и техническое сопровождение" |
всего |
27700,0 |
3110,5 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
27700,0 |
3110,5 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
2427,3 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Мероприятие |
"Хозяйственное сопровождение" |
всего |
6995,0 |
8338,6 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
6995,0 |
8338,6 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
6191,4 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Мероприятие |
"Руководство и управление в сфере функций органом местного самоуправления" |
всего |
2710 ,3 |
2746,4 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
2710 ,3 |
2746,4 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
1821,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Отдельное мероприятие |
"Кадровое обеспечение сферы культуры" |
всего |
499,0 |
554,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
499,0 |
554,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
399,0 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Постановление Администрации Лузского муниципального округа Кировской области от 20 января 2023 г. N 36 "О внесении изменений... |