Приложение

Приложение
к приказу
министерства спорта
Иркутской области
от 07.02.2023 N 96-7-мпр

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Подготовка спортсменов и специалистов
с учетом непрерывности процессов обучения
и спортивной подготовки" на 2019 2025 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей									Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в образовательной организации"
1	Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием"	%	0	2	2	3	3	5	5	5	5		Абсолютный показатель, определяется согласно фактическим данным.	ежегодно
2	Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации	балл	3.87	3.88	3.89	3.9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		Абсолютный показатель, определяется согласно фактическим данным.	ежегодно

Министр спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Подготовка спортсменов и специалистов
с учетом непрерывности процессов обучения и
спортивной подготовки" на 2019 - 2025 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в образовательной организации"
1.1	Мероприятие "Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения"	министерство спорта Иркутской области	01.2019	12.2025	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	22 532,9	24 449,70	29 605,40	36 689,90	35 348,70	35 348,70	35 348,70
					Показатель объема "Количество обучающихся"	Человек	120	120	131	120	120	120	120
					Показатель качества "Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года"	Процент	95	96	100	98	99	100	100
1.2	Мероприятие "Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством"	министерство спорта Иркутской области	01.2019	12.2025	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	652,8	310,50	261,00	474,70	489,80	489,80	489,80
					Показатель объема "Количество получателей публичных обязательств"	ед.	8	8	5	5	6	6	6
					Показатель качества "Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей численности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты"	Процент	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Мероприятие "Выплата стипендий"	министерство спорта Иркутской области	01.2019	12.2025	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	508,3	528,60	546,20	610,60	852,80	836,00	836,00
					Показатель объема "Количество студентов, получающих социальную и академическую стипендию"	Человек	50	50	50	50	50	50	50
					Показатель качества "Доля обучающихся в организации, получающих стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это право и обратившихся за ее получением"	Процент	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Мероприятие "Содержание (эксплуатация) спортивно-оздоровительного комплекса"	министерство спорта Иркутской области	01.2019	12.2025	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс руб.	23 006,1.	38 907,90	32 624,2	34 717,4	39 356,1	34,753,1	40 257,8
					Показатель объема "Количество организаций, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт"	ед	1	1	1	1	1	1	1
					Показатель качества "Степень готовности"	Процент	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Мероприятие "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства)"	министерство спорта Иркутской области	01.2019	12.2025	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс руб	3 228,6	1 797,00	3 408,60	3 615,20	6 174,80	3 174,80	3 174,80
					Показатель объема "Число лиц, прошедших дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на этапах дополнительных образовательных программ спортивной подготовки"	Человек	35	25	33	35	38	35	35
					Показатель качества "Доля лиц, прошедших дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на этапах дополнительных образовательных программ спортивной подготовки"	Процент	95	96	97	98	99	100	100
1.6	Мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждения"	министерство спорта Иркутской области	01.2019	12.2019	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	1 221,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Показатель объема "Количество приобретенных основных средств"	Единица	4	0	0	0	0	0	0
					Показатель качества "Уровень фактической материально-технической обеспеченности организации от необходимого уровня"	Процент	48	0	0	0	0	0	0
1.7	Мероприятие "Обеспечение социальных гарантий обучающимся (компенсация расходов на питание)"	министерство спорта Иркутской области	01.2021	12.2025	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	0,0	0,0	192,6	213,7	222,2	222,2	222,2
					Показатель объема "Количество обучающихся"	Человек	0	0	138	114	114	114	114
					Показатель качества "Доля обучающихся получивших в полном объеме компенсационную выплату на питание"	Процент	0	0	100	100	100	100	100
	ИТОГО объем финансирования в целом по программе				бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	51 150,0	65 993,7	66 638,0	76 321,5	82 444,4	74 824,6	80 329,3

Министр спорта Иркутской области области

П.А. Богатырев

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Подготовка спортсменов и специалистов
с учетом непрерывности процессов обучения и
спортивной подготовки" на 2019 - 2025 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	12	13	11	12
	Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в образовательной организации"	X	X	X	X	X	X	497 701,5	51 150,0	65 993,7	66 638,0	76 321,5	82 444,4	74 824,6	80 329,3
1.1.	Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	193 829,4	11573,1	14 237,90	25 282,40	36 689,90	35 348,70	35 348,70	35 348,70
			801	07	02	54.2.05.29999	6.0.0	25 494,6	10 959,8	10 211,80	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством	бюджет субъекта Российской Федерации	801	10	04	54.2.05.29999	3.0.0	832,7	155,9	93,9	70,1	125,2	129,2	129,2	129,2
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	10	04	54.2.05.29999	6.0.0	2 335,7	496,9	216,6	190,9	349,5	360,6	360,6	360,6
1.3.	Выплата стипендий	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	4 718,5	508,3	528,60	546,20	610,60	852,80	836,00	836,00
1.4.	Содержание (эксплуатация) спортивно-оздоровительного комплекса	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.2.05.29999	6.0.0	243 622,6	23 006,1	38 907,90	32 624,2	34 717,4	39 356,1	34 753,1	40 257,8
1.5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства)	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.2.05.29999	6.0.0	12 049,4	3 228,6	1 797,00	3 408,60	3 615,20	0,00	0,00	0,00
				11	03	54.2.05.29999	6.0.0	12 524,4	0,0	0,00	0,00	0,00	6 174,80	3 174,80	3 174,80
1.6.	Развитие материально-технической базы учреждения	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	1 221,3	1 221,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Обеспечение социальных гарантий обучающимся (компенсация расходов на питание)	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	3.0.0	1 072,9	0,0	0,0	192,6,	213,7	222,2	222,2	222,2

".

Министр спорта Иркутской области

П.А. Богатырев