Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономического развития Камчатского края от 13 февраля 2023 г. N 6-Н "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края" (документ не действует)
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Камчатского края
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к Методическим указаниям по разработке
и реализации государственных программ
Камчатского края
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
||||||
|
базовое значение, год <1> |
отчетный год <2> |
текущий год <2> |
очередной год <2> |
первый год планового периода <2> |
второй год планового периода <2> |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа | |||||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||
|
1.1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма... | |||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> Приводится значение, относительно которого даются ожидаемые результаты в паспорте государственной программы; указывается конкретный год.
<2> Указывается конкретный год.
Таблица 2
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Определение показателя |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> |
Объект и единица наблюдения |
Охват единиц совокупности <6> |
Ответственный за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Показатель 1 |
|
|
|
|
Базовый показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовый показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> Характеристика содержания показателя.
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
<7> Приводится наименование исполнительного органа, ответственного за сбор данных по показателю.
______________________________
Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в план статистических работ, столбцы 9 и 11 не заполняются.
Таблица 3
Перечень
основных мероприятий (краевых ведомственных целевых программ) государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия (краевой ведомственной целевой программы) |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, КВЦП |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1.1 (КВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Основное мероприятие 1.2 (КВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
||||||
|
3. |
Основное мероприятие 2.1 (КВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия (КВЦП) |
|
Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) |
||||||
|
ГРБС |
ВСЕГО |
год |
год + 1 |
год + 2 |
год + 3 |
год + 4 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Наименование Государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета <1> |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета <2> |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
Наименование подпрограммы 1 |
Всего, в том числе; |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия 1.1 (КВЦП) |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Наименование подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
<1> здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
<2> здесь и далее в таблице в содержании графы "планируемые объемы обязательств федерального бюджета" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
Таблица 5
План
реализации государственной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, контрольного события программы |
Ответственный исполнитель |
Срок наступления контрольного события (дата) <1> |
|||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Подпрограмма 1 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1. |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма 2 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.1. |
Контрольное событие программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Контрольное событие программы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Контрольное событие программы 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> Указывается календарная дата наступления контрольного события, на очередной год - месяц наступления контрольного события; на плановый период - квартал наступления контрольного события.
Таблица 6
Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края
Наименование программы:
_________________________________________________________
|
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) |
||||||||
|
ГРБС |
Р, ПР |
КЦСР <1> |
КВР <2> |
год |
год + 1 |
год + 2 |
год + 3 |
год + 4 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Наименование подпрограммы 1 всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
всего по КБК 1. в том числе: |
810 |
0505 |
1030302 |
500 |
100 |
100 |
200 |
250 |
250 |
|
а) |
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
25 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
б) |
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
75 |
80 |
200 |
250 |
250 |
|
1.2. |
всего по КБК 2. в том числе: |
810 |
0505 |
1030302 |
600 |
50 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
50 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Наименование подпрограммы 2 всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
всего по КБК 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
всего по КБК 2, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> указывается в соответствии с Приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 24.05.2022 N 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"
<2> указывается по группе кода вида расходов
<3> указывается форма целевых МВТ, предоставляемых из бюджетов других уровней.
Таблица 7
Детальный план-график
реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период <1>
|
N |
Наименование, подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии |
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель (исполнительный орган Камчатского края/ Ф.И.О.) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) |
|||
|
всего |
год |
год + 1 |
год + 2 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего по государственной программе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Подпрограмма 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Объект закупки 1 <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 1 <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
КВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | |||||||||
|
краевой бюджет | |||||||||
|
местные бюджеты | |||||||||
|
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
|
внебюджетные фонды | |||||||||
|
прочие внебюджетные источники | |||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | |||||||||
|
краевой бюджет | |||||||||
|
местные бюджеты | |||||||||
|
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
|
внебюджетные фонды | |||||||||
|
прочие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Объект закупки 2 <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия 2 <3> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> Включаются мероприятия, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году и в плановый период.
<2> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<3> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
Таблица 8
Перечень
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
|
N п/п |
Наименование иной государственной программы, Ответственный исполнитель <1> |
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы <2> |
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы <3> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Государственная программа 1 |
Основное мероприятие А |
|
|
2. |
|
Основное мероприятие В |
|
|
|
|
|
|
|
...N |
Государственная программа N |
Основное мероприятие С |
|
|
|
|
Основное мероприятие D |
|
______________________________
<1> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<2> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<3> В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы |
Уровень закрепления показателя (федеральные требования - Ф или региональная целесообразность - Р) |
Тенденция достижения результата (растущая - 1, убывающая - 0) |
Причины отклонения |
||
|
год, предшествующий отчетному (фактические значения, в том числе уточненные, статистические и т.п. данные) |
отчетный год |
|||||||
|
план |
факт |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Государственная программа |
|
|
|
||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Сведения
о выполнении контрольных событий государственной программы
|
N п/п |
Наименование контрольного события |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок наступления контрольного события |
Фактический срок наступления контрольного события |
Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, принятые меры для недопущения нарушения сроков |
|
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Контрольное событие |
|
|
|
|
|
2. |
Контрольное событие |
|
|
|
|
|
3. |
Контрольное событие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
|
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия (КВЦП)/ мероприятия |
|
Расходы (тыс. руб.) |
|||
|
ГРБС |
предусмотрено на отчетную дату |
профинансировано |
освоено |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Наименование государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
||
|
1.1. |
Наименование подпрограммы 1 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
||
|
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия 1.1 (КВЦП) |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
||
|
1.1.1.1 |
Наименование мероприятия 1.1.1 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
||
|
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Наименование подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|