Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 03 ноября 2022 г. N 1058

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "16" февраля 2018 г. N 135

Муниципальная программа
"Развитие культуры Суворовского района"

Паспорт Муниципальной программы
"Развитие культуры Суворовского района"

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры Суворовского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация муниципального образования Суворовский район, управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной программы	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цели муниципальной программы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее; формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.
Задачи муниципальной программы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям; развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели муниципальной программы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, человек; обновление фондов библиотек, процент; количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент; государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц; количество посещений музеев, человек; прирост посещений музеев, процент; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц; укрепление материально-технической базы осуществление технического и технологического оснащения государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства тульской области, проведение реставрационных работ и приспособление объектов культурного наследия, единиц; создание модельных муниципальных библиотек, единиц; государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, единиц; реконструировать и (или) капитально отремонтировать региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц; техническое оснащение муниципальных музеев, единиц; реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев, единиц; государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения), единиц.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"; Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" Подпрограмма 4. "Развитие туризма" Основное мероприятие "Культурная среда"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы
Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования программы составляет 117508,78716 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 19914,14887 тыс. рублей; 2022 год - 24461,50622 тыс. рублей; 2023 год - 24484,74785 тыс. рублей; 2024 год - 39088,38422 тыс. рублей; 2025 год - 9560,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета -26277,39206 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 240,70000 тыс. рублей; 2022 год - 5240,68000 тыс. рублей; 2023 год - 5115,74703 тыс. рублей; 2024 год - 15680,26503 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области 28444,68123 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 6135,94887 тыс. рублей; 2022 год - 4603,34510 тыс. рублей; 2023 год - 6571,55895 тыс. рублей; 2024 год - 11133,82831 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район -62786,71387 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 13537,50000 тыс. рублей; 2022 год - 14617,48112 тыс. рублей; 2023 год - 12797,44187 тыс. рублей; 2024 год - 12274,29088 тыс. рублей; 2025 год - 9560,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 13068,66686 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 2621,49795 тыс. рублей; 2022 год - 2922,01980 тыс. рублей; 2023 год - 3738,22827 тыс. рублей; 2024 год - 3786,92084 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1321,72706 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 634,06703 тыс. рублей; 2024 год - 687,66003 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 10803,03980 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 2292,09795 тыс. рублей; 2022 год - 2507,51980 тыс. рублей; 2023 год - 2904,16124 тыс. рублей; 2024 год - 3099,26081 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 943,90000 тыс. рублей, - в том числе: 2021 год - 329,40000 тыс. рублей; 2022 год - 414,50000 тыс. рублей; 2023 год - 200,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 57805,51258 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 12051,84922 тыс. рублей; 2022 год - 12871,37844 тыс. рублей; 2023 год - 11764,66746 тыс. рублей; 2024 год - 11557,61746 тыс. рублей; 2025 год - 9560,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 962,74000 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 240,70000 тыс. рублей; 2022 год - 240,68000 тыс. рублей; 2023 год - 240,68000 тыс. рублей; 2024 год - 240,68000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 6606,96582 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 1436,50993 тыс. рублей; 2022 год - 1633,35863 тыс. рублей; 2023 год - 1721,10863 тыс. рублей; 2024 год - 1815,98863 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 50235,80676 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 10374,63929 тыс. рублей; 2022 год - 10997,33981 тыс. рублей; 2023 год - 9802,87883 тыс. рублей; 2024 год - 9500,94883 тыс. рублей; 2025 год - 9560,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет: 11697,08927 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 3030,22389 тыс. рублей; 2022 год - 3478,44131 тыс. рублей; 2023 год - 3053,70000 тыс. рублей; 2024 год - 2134,72407 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 1479,98389 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 345,32389 тыс. рублей; 2022 год - 358,3000 тыс. рублей; 2023 год - 377,70000 тыс. рублей; 2024 год - 398,66000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 10217,10538 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 2684,90000 тыс. рублей; 2022 год - 3120,14131 тыс. рублей; 2023 год - 2676,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1736,06407 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 107,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 21,60000 тыс. рублей; 2022 год - 85,50000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 107,10000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 21,60000 тыс. рублей; 2022 год - 85,50000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования основного мероприятия "Культурная среда" составляет: 34830,41845 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 - 2188,97781 тыс. рублей; 2022 - 5104,16667 тыс. рублей; 2023 - 5928,15212 тыс. рублей; 2024 - 21609,12185 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 23992,92500 тыс. рублей в том числе: 2021 - 0,00000 тыс. рублей; 2022 - 5000,00000 тыс. рублей; 2023 - 4241,00000 тыс. рублей; 2024 - 14751,92500 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 9554,69172 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 2062,01710 тыс. рублей. 2022 - 104,16667 тыс. рублей; 2023 - 1568,59908 тыс. рублей; 2024 - 2888,50791 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 1282,80173 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 126,96071 тыс. рублей. 2022 - 0,00000 тыс. рублей; 2023 - 118,56304 тыс. рублей; 2024 - 1037,27798 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно; уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2 чел.; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009 чел.; увеличить обновление фондов библиотек до 1,3%% увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9 чел.; увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры единиц; увеличить количество выставок по сравнению с предыдущим годом %; увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 чел. ежегодно; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год; построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в сельской местности 1 единицу. укрепить материально-техническую базу осуществить техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, провести реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия, 1; создать модельную муниципальную библиотеку, 1; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, 1; реконструировать и (или) капитально отремонтировать региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, 1; технически оснастить муниципальный музей, 1; реконструировать и капитально отремонтировать муниципальный музей, 1; оказать государственную поддержку отрасли культуры (обеспечить учреждение культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения), 1.

1. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы
культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 11 библиотек, 10 клубных учреждений, 1 музей с филиалом.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Суворовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Количество новых поступлений по Суворовскому району - 52 экз. на 1000 тыс. жителей.

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи программы, прогноз развития сферы
культуры, прогноз конечных результатов программы

Цели программы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;

обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее;

формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт) Реализация мероприятий программы позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 2938 до 4009;

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9;

оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры;

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом на 2 ежегодно;

увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно;

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

3. Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы.

4. Основные меры правового регулирования программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования Суворовский район на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Текст подпрограмм, включенных в муниципальную программу

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач программы предусматривает выделение четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Суворовский район;

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" направлена на сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Суворовский район.

Подпрограмма 4 "Развитие туризма" направлена на формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услуг.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
"Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Наименование подпрограммы	"Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности"
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Суворовского района
Цель подпрограммы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи подпрограммы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
Целевые показатели подпрограммы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 13068,66686 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 2621,49795 тыс. рублей; 2022 год - 2922,01980 тыс. рублей; 2023 год - 3791,70802 тыс. рублей; 2024 год - 3844,92084 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1321,72706 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 634,06703 тыс. рублей; 2024 год - 687,66003 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 10803,03980 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 2292,09795 тыс. рублей; 2022 год - 2507,51980 тыс. рублей; 2023 год - 2904,16124 тыс. рублей; 2024 год - 3099,26081 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 943,90000 тыс. рублей, - в том числе: 2021 год - 329,40000 тыс. рублей; 2022 год - 414,50000 тыс. рублей; 2023 год - 200,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно; уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 38,7 до 42,8%; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 2938 до 2070 человек;

1. Характеристика текущего состояния традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений.

Планируется довести уровень информатизации учреждений до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".

2. Цели и задачи подпрограммы 1,
прогноз развития традиционной народной культуры, промыслов
и ремесел, прогноз конечных результатов подпрограммы 1

Цель подпрограммы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно;

уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 38,7 до 42,8%;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 1722 до 2070 человек;

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы

Приложение N 1
к подпрограмме

Перечень
мероприятий по реализации
муниципальной программы подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего		В том числе за счет средств:						Ответственные за выполнение мероприятий
				федерального бюджета		бюджета Тульской области			бюджета МО Суворовский район
1	2		3		4		5	6			7
1. Организация и проведение праздничных мероприятий	2021-2025		263,9 2021 - 99,4 2022 - 114,5 2023 - 50,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0					263,9 2021 - 99,4 2022 - 114,5 2023 - 50,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0			УОКМиС
2. Организация по проведению праздничных мероприятий (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)	2021-2025		626,52025 2021 - 230,0 2022 - 300,0 2023 - 96,52025 2024 - 0,0 2025 - 0,0					626,52025 2021 - 230,0 2022 - 300,0 2023 - 96,52025 2024 - 0,0 2025 - 0,0			Администрация муниципального образования Суворовский район
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021		2292,09795 2021 - 2292,09795				2292,09795 2021 - 2292,09795				МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
4. Иные дотации из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021-2023		8022,08390 2022 - 2507,51980 2023 - 2669,64330 2024 - 2844,92080 2025 - 0,00000				8022,08390 2022 - 2507,51980 2023 - 2669,64330 2024 - 2844,92080 2025 - 0,00000				МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
5. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	2023-2024		1922,06476 2023 - 922,06472 2024 - 1000,00004		1321,72706 2023 - 634,06703 2024 - 687,66003		488,85795 2023 - 234,51794 2024 - 254,34001	111,47975 2023 - 53,47975 2024 - 58,00000			Администрация муниципального образования Суворовский район МБУК "КДО "Черепетское" филиал Збродовский СК
Всего по подпрограмме	2021-2025		13068,66686 2021 - 2621,49795 2022 - 2922,01980 2023 - 3738,22827 2024 - 3786,92084 2025 - 0,00000		1321,72706 2021 - 0,00000 2022 - 0,00000 2023 - 634,06703 2024 - 687,66003 2025 - 0,00000		10803,03980 2021 - 2292,09795 2022 - 2507,51980 2023 - 2904,16124 2024 - 3099,26081 2025 - 0,00000	943,90000 2021 - 329,40000 2022 - 414,50000 2023 - 200,00000 2024 - 58,00000 2025 - 0,00000

Приложение N 2
к подпрограмме

Перечень показателей
результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) 2020 год	Значение показателей по годам реализации подпрограммы										Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
Цель подпрограммы 1: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе/ процент		2	4		6		8		8		8
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек(в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)	38,7	41,1	41,7		42,3		42,5		42,8		42,8
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе/человек	2938	1722	1850		2050		2060		2070		2070
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент		0	0		0		0		0		0

Приложение N 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Прирост посещений культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

"Доля зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном
состоянии от общего количества зданий учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 5
к подпрограмме

"Средняя численность участников клубных формирований"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Средняя численность участников клубных формирований
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 6
к подпрограмме

"Количество посещений
культурно-массовых мероприятий на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной основе
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Приложение 7
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	13068,66686	2621,49795	2922,01980	3738,22827	3786,92084	0,00000
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	1321,72706	0,00000	0,00000	634,06703	687,66003	0,00000
бюджет Тульской области	тыс. руб.	10803,03980	2292,09795	2507,51980	2904,16124	3099,26081	0,00000
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	943,90000	329,4	414,50000	200,00000	0,00000	0,00000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы 1 выразится в:

увеличении прироста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

уменьшении доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличении среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,3;

увеличении количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3899 до 4009.

Управление реализацией подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2021 - 2025 годы.

Приложение N 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие библиотечного делав Суворовском районе"

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования культуры молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Цель подпрограммы	Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела
Целевые показатели подпрограммы	Обновление фондов библиотек; Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей; Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек; государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 57805,51258 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 12051,84922 тыс. рублей; 2022 год - 12871,37844 тыс. рублей; 2023 год - 11764,66746 тыс. рублей; 2024 год - 11557,61746 тыс. рублей; 2025 год - 9560,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 962,74000 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 240,70000 тыс. рублей; 2022 год - 240,68000 тыс. рублей; 2023 год - 240,68000 тыс. рублей; 2024 год - 240,68000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 6606,96582 тыс. рублей в том числе: 2021 год - 1436,50993 тыс. рублей; 2022 год - 1633,35863 тыс. рублей; 2023 год - 1721,10863 тыс. рублей; 2024 год - 1815,98863 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 50235,80676 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 10374,63929 тыс. рублей; 2022 год - 10997,33981 тыс. рублей; 2023 год - 9802,87883 тыс. рублей; 2024 год - 9500,94883 тыс. рублей; 2025 год - 9560,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	увеличение обновления фондов библиотек до 1,3%% увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9 чел.; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, единиц.

Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации подпрограммы 2

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время на территории муниципального образования Суворовский район функционирует 11 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 6261 человека.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

Цели и задачи подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной
отрасли, прогноз конечных результатов подпрограммы 2

Цель подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

увеличение обновления фондов библиотек до 1,3%%

увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9 чел.;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%;

оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, единиц.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения		Объем финансирования (тыс. рублей)										Ответственные за выполнение мероприятия
			Всего		В том числе за счет средств:
					Федерального бюджета		Бюджета Тульской области		Бюджета МО Суворовский район		Внебюджетных источников
1	2	3		4		5		6		7		8
1. Субвенции для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	2021-2025	742,87 2021 - 181,90 2022 - 186,99 2023 - 186,99 2024 - 186,99 2025 - 0,00				742,87 2021 - 181,90 2022 - 186,99 2023 - 186,99 2024 - 186,99 2025 - 0,00						МКУК "СМЦБС"
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2021-2025	46161,74881 2021 - 9345,53929 2022 - 9942,33981 2023 - 8773,27883 2024 - 8540,60000 2025 - 9560,00000						46161,74881 2021 - 9345,53929 2022 - 9942,33981 2023 - 8773,27883 2024 - 8540,60000 2025 - 9560,00000				МКУК "СМЦБС"
3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2021-2025	3925,35659 2021 - 996,79840 2022 - 979,20008 2023-1009,30008 2024 - 940,05803 2025 - 0,00000						3925,35659 2021 - 996,79840 2022 - 979,20008 2023-1009,30008 2024 - 940,05803 2025 - 0,00000				МКУК "СМЦБС"
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей	2021-2025	67,50000 2021 - 12,00000 2022-55,50000 2023-0,00000 2024 - 0,00000 2025 - 0,00000						67,50000 2021 - 12,00000 2022-55,50000 2023-0,00000 2024 - 0,00000 2025 - 0,00000				МКУК "СМЦБС"
5. Иные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021	1165,58390 2021 - 1165,58390				1165,58390 2021 - 1165,58390
6. Иные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	2022-2025	4342,43000 2022 - 1357,35000 2023 - 1445,10000 2024 - 1539,98000 2025 - 0,00000				4342,43000 2022 - 1357,35000 2023 - 1445,10000 2024 - 1539,98000 2025 - 0,00000
7. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек, в части комплектования книжных фондов)	2021-2025	1400,02328 2021 - 350,02763 2022 - 349,99855 2023 - 349,99855 2024 - 349,99855 2025 - 0,00000		962,74000 2021 - 240,7000 2022 - 240,6800 2023 - 240,6800 2024 - 240,6800 2025 - 0,00000		356,08192 2021 - 89,02603 2022 - 89,01863 2023 - 89,01863 2024 - 89,01863 2025 - 0,00000		81,20136 2021 - 20,30160 2022 - 20,29992 2023 - 20,29992 2024 - 20,29992 2025 - 0,00000				МКУК "СМЦБС"

Всего по подпрограмме

2021-2025

57805,51258 2021 - 12051,84922 2022 - 12871,37844 2023 - 11764,66746 2024 - 11557,1746 2025 - 9560,00000

962,74000 2021 - 240,70000 2022 - 240,68000 2023 - 240,68000 2024 - 240,68000 2025 - 0,0

6606,96582 2021 - 1436,50993 2022 - 1633,35863 2023 - 1721,10863 2024 - 1815,98863 2025 - 0,0

50235,80676 2021 - 10374,63929 2022 - 10997,33981 2021 - 9802,87883 2022 - 9500,94883 2023 - 9560,00000

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень показателей
результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2020 год		Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Цель Подпрограммы 2 "Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района"
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек /процент		0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек;		1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент		2	6	8	10	10	10	10
	государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры		1		1		1		3

Приложение 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Обновление фондов библиотек
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 5
к подпрограмме

"Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 6
к подпрограмме

"Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	4
2. Наименование показателя	государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 7
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	57805,51258	12051,84922	12871,37844	11764,66746	11557,61746	9560,00000
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	962,74000	240,7	240,68000	240,68000	240,68000	0,00000
бюджет Тульской области	тыс. руб.	6606,96582	1436,50993	1633,35863	1721,10863	1815,98863	0,00000
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	50235,80676	10374,63929	10997,33981	9802,87883	9500,94883	9560,00000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 1,3;

увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличении прироста посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

Управление реализацией подпрограммы 2
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - управление образования, культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой 2 значениями на 2021 - 2025 годы.

Приложение N 3
к муниципальной программе

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям;
Целевые показатели подпрограммы	Количество посещений музеев в год; прирост посещений музеев;
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3	Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет: 11697,08927 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 3030,22389 тыс. рублей; 2022 год - 3478,44131 тыс. рублей; 2023 год - 3053,70000 тыс. рублей; 2024 год - 2134,72407 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 1479,98389 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 345,32389 тыс. рублей; 2022 год - 358,3000 тыс. рублей; 2023 год - 377,70000 тыс. рублей; 2024 год - 398,66000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 10217,10538 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 2684,90000 тыс. рублей; 2022 год - 3120,14131 тыс. рублей; 2023 год - 2676,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1736,06407 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния
музейной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2019 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

В 2019 г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1871 ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2019 г. музей посетило 6740 человек (в 2018 г. - 4426 человек), что на 27% выше посещаемости 2018 г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи подпрограммы 3, прогноз
развития музейной отрасли, прогноз конечных
результатов подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субвенции для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	2021-2025	227,05 2021 - 52,3 2022 - 58,25 2023 - 58,25 2024 - 58,25 2025 - 0,00		227,05 2021 - 52,3 2022 - 58,25 2023 - 58,25 2024 - 58,25 2025 - 0,00			МБУК "СРКМ"
2. Расходы на обеспечение деятельности( оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям	2021-2025	10217,10538 2021 - 2684,9 2022 - 3120,14131 2023 - 2676,0 2024 - 1736,06407 2025 - 0,0			10217,10538 2021 - 2684,9 2022 - 3120,14131 2023 - 2676,0 2024 - 1736,06407 2025 - 0,0		МБУК "СРКМ"
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021	293,02389 2021 - 293,02389		293,02389 2021 - 293,02389			МБУК "СРКМ"
4. Иные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	2022-2025	959,9100 2022 - 300,0500 2023 - 319,4500 2024 - 340,4100 2025 - 0,0		959,9100 2022 - 300,0500 2023 - 319,4500 2024 - 340,4100 2025 - 0,0			МБУК "СРКМ"
Всего по подпрограмме	2021-2025	11697,08927 2021 - 3030,20000 2022 - 3478,44131 2023 - 3053,70000 2024 - 2134,72407 2025 - 0,00000		1479,98389 2021 - 345,32389 2022 - 358,30000 2023 - 377,70000 2024 - 398,66000 2025 - 0,00000	10217,10538 2021 - 2684,9 2022 - 3120,14131 2023 - 2676,0 2024 - 1736,06407 2025 - 0,00000

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень показателей
результативности и эффективности реализации подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень целевых показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2020 год	Значение показателей по годам реализации подпрограммы 3					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель подпрограммы 3 "Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях"
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей/человек	5618	5730	5840	5840	5840	5840	5840
	Прирост посещений музеев/процент	4	6	8	8	8	8	8

Приложение 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев в год"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев в год
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

"Прирост посещений музеев"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Прирост посещений музеев
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 5
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	11697,08927	3030,22389	3478,44131	3053,7	2134,72407	0,00000
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	1479,98389	345,32389	358,3	377,7	398,66000	0,00000
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	10217,10538	2684,90000	3120,14131	2676,00000	1736,06407	0,00000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы 3 выразится в:

увеличении количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52;

увеличении количества посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличении прироста посещений музеев на 2 ежегодно.

Управление реализацией подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2021 - 2025 годы.

Приложение N 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограмма "Развитие туризма"

Наименование подпрограммы	Развитие туризма
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель подпрограммы	Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи подпрограммы	развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели подпрограммы	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 107,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 - 21,6 тыс. рублей; 2022 - 85,5 тыс. рублей; 2023 - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 107,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 - 21,6 тыс. рублей; 2022 - 85,5 тыс. рублей; 2023 - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий программы позволит достичь следующего результата: увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития туризма,
прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

2. Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Разработка туристических маршрутов, приобретение указателей и табличек	2021-2025	0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0			0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0	УОКМиС
2. Развитие туристических маршрутов	2021-2025	85,5 2021 - 0,0 2022 - 85,5 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0			85,5 2021 - 0,0 2022 - 85,5 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0	УОКМиС
3. Оказание охранных услуг при проведении массовых мероприятий	2021	21,6 2021 - 21,6			21,6 2021 - 21,6	УОКМиС
Всего по подпрограмме	2021-2025	107,1 2021 - 21,6 2022 - 85,5 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0			107,1 2021 - 21,6 2022 - 85,5 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0

Приложение 2
к подпрограмме

4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей	Перечень целевых показателей/	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2020 год	Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения показателя на день окончания действия подпрограммы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель подпрограммы "Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах"
Задача N 1. Развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район /единиц		1	2	3	3	3	3
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Приложение 3
к подпрограмме

"Количество значимых туристских мероприятий, проведенных
на территории муниципального образования Суворовский район"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, главный инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район"
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

5. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам

			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	107,1	21,6	85,5	0,0	0,0	0,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	107,1	21,6	85,5	0,0	0,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Основное мероприятие "Культурная среда"	2021-2024	34830,41845 2021 - 2188,97781 2022 - 5104,16667 2023 - 5928,15212 2024 - 21609,12185	23992,92500 2021 - 0,00000 2022 - 5000,00000 2023 - 4241,00000 2024 - 14751,92500	9554,69172 2021 - 2062,01710 2022 - 104,16667 2023 - 1568,58908 2024 - 2888,50791	1282,80173 2021 - 126,96071 2022 - 0,00000 2023 - 118,56304 2024 - 1037,27798	МКУК "СМЦБС" МБУ ДО "ДШИ" МБУК "СРКМ" МБУК "ЦКДиК"
1.1. Региональный проект "Культурная среда"	2021-2024	34830,41845 2021 - 2188,97781 2022 - 5104,16667 2023 - 5928,15212 2024 - 21609,12185	23992,92500 2021 - 0,00000 2022 - 5000,00000 2023 - 4241,00000 2024 - 14751,92500	9554,69172 2021 - 2062,01710 2022 - 104,16667 2023 - 1568,58908 2024 - 2888,50791	1282,80173 2021 - 126,96071 2022 - 0,00000 2023 - 118,56304 2024 - 1037,27798	МКУК "СМЦБС" МБУ ДО "ДШИ" МБУК "СРКМ" МБУК "ЦКДиК"
1.1.1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	2021	2188,97781 2021 - 2188,97781		2062,01710 2021 - 2062,01710	126,96071 2021 - 126,96071	МКУК "СМЦБС"
1.1.2. Создание модельных муниципальных библиотек	2022	5000,00000 2022 - 5000,00000	5000,00000 2022 - 5000,00000			МКУК "СМЦБС"
1.1.3. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	2022	104,16667 2022 - 104,16667		104,16667 2022 - 104,16667		МКУК "СМЦБС"
1.1.4. Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	2023	5928,15212 2023 - 5928,15212	4241,00000 2023 - 4241,00000	1568,58908 2023 - 1568,58908	118,56304 2023 - 118,56304	МБУ ДО "ДШИ"
1.1.5. Техническое оснащение муниципальных музеев	2024	818,45238 2024 - 818,45238	770,0 2024 - 770,0	32,08333 2024 - 32,08333	16,36905 2024 - 16,36905	МБУК "СРКМ"
1.1.6. Реконструкция и капитальный ремонт музеев	2024	15923,56692 2024 - 15923,56692	10500,0 2024 - 10500,0	4500,00004 2024 - 4500,00004	923,56688 2024 - 923,56688	МБУК "СРКМ"
1.1.7. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	2024	4867,10255 2024 - 4867,10255	3481,92500 2024 - 3481,92500	1287,83550 2024 - 1287,83550	97,34205 2024 - 97,34205	МБУК "ЦКДиК"

Перечень результатов основного мероприятия "Культурная среда"

Результат регионального проекта		Тип результата		Единица измерения по ОКЕИ				Конечный результат					Значение результата			Дата достижения результата (дд.мм.гг.)
				наименование		код		значение			дата достижения (дд.мм.гг.)		план	факт		план
								план	факт		план	факт
1			3	4		5		6	7		8	9	10	11		12
1. Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества, приобретение				Единица		642	1	1		31.12.2021	31.12.2021	1		1		31.12.2021
2. Создание модельных муниципальных библиотек	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту				Единица		642	1			31.12.2022		1				31.12.2022
3. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры				Единица		642	1			31.12.2022		1				31.12.2022
4. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					Единица		642	1			31.12.2023		1				31.12.2023
5. Техническое оснащение муниципальных музеев	Технически оснащены муниципальные музеи				Единица		642	1			31.12.2024		1				31.12.2024
6. Реконструкция и капитальный ремонт музеев	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи				Единица		642	1			31.12.2024		1				31.12.2024
7. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации				Единица		642	1			31.12.2024		1				31.12.2024

Обоснование состава и значений показателей
результативности и эффективности муниципальной
программы по этапам ее реализации и оценка влияния
внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

На реализацию программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной программе сокращения:

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

СРКМ - Суворовский районный краеведческий музей;

СМЦБС - "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

УОКМиС - управление образования, культуры, молодежи и спорта