Приложение 2

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 16.12.2022 N 1564

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
социальной сферы в городском
округе Верхняя Пышма до 2024 года"

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	17 064 456,94	2 210 274,60	2 629 972,60	2 935 219,30	3 274 717,74	2 993 012,80	3 021 259,90
2	федеральный бюджет	107 686,70	5 980,00	28 432,80	73 273,90	0,00	0,00	0,00
3	областной бюджет	7 966 251,70	1 067 431,20	1 227 804,50	1 270 455,50	1 470 708,90	1 450 409,70	1 479 441,90
4	местный бюджет	8 990 518,54	1 136 863,40	1 373 735,30	1 591 489,90	1 804 008,84	1 542 603,10	1 541 818,00
13	Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
14	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	12 152 702,40	1 544 729,30	2 004 772,90	2 088 000,10	2 189 523,30	2 150 915,00	2 174 761,80
15	федеральный бюджет	56 418,30	0,00	13 805,10	42 613,20	0,00	0,00	0,00
16	областной бюджет	7 138 721,60	954 640,50	1 152 903,90	1 144 926,20	1 294 493,00	1 284 305,00	1 307 453,00
17	местный бюджет	4 957 562,60	590 088,80	838 063,90	900 460,70	895 030,40	866 610,00	867 308,80
28	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них	12 400,00	1 974,00	1 928,90	2 068,90	2 078,20	2 171,30	2 178,70	1.2.1., 1.2.2.
29	местный бюджет	12 400,00	1 974,00	1 928,90	2 068,90	2 078,20	2 171,30	2 178,70
36	Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:	5 725 584,50	807 956,20	874 997,10	942 355,50	1 024 422,70	1 030 232,40	1 045 620,60	1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
37	областной бюджет	3 835 447,00	532 977,00	574 410,00	630 643,50	689 297,50	697 283,00	710 836,00
38	местный бюджет	1 890 137,50	274 979,20	300 587,10	311 712,00	335 125,20	332 949,40	334 784,60
39	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
46	Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:	10 054,10	4 932,00	0,00	0,00	5 122,10	0,00	0,00	1.6.1.
47	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
48	местный бюджет	10 054,10	4 932,00	0,00	0,00	5 122,10	0,00	0,00
49	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	4 959 866,10	559 546,30	799 878,60	827 202,60	926 741,70	915 542,30	930 954,60	1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
50	федеральный бюджет	56 418,30	0,00	13 805,10	42 613,20	0,00	0,00	0,00
51	областной бюджет	3 290 344,40	415 476,00	576 160,00	512 201,40	602 868,00	587 022,00	596 617,00
52	местный бюджет	1 613 103,50	144 070,30	209 913,50	272 388,00	323 873,70	328 520,30	334 337,60
53	Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	4 769 922,20	559 546,30	786 073,50	784 589,40	881 078,00	871 611,30	887 023,60	1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
54	областной бюджет	3 156 818,70	415 476,00	576 160,00	512 201,40	557 204,30	543 091,00	552 686,00
55	местный бюджет	1 613 103,50	144 070,30	209 913,50	272 388,00	323 873,70	328 520,30	334 337,60
56	Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:	188 750,30	0,00	13 805,10	42 613,20	44 470,00	43 931,00	43 931,00	1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
57	федеральный бюджет	56 418,30	0,00	13 805,10	42 613,20	0,00	0,00	0,00
58	областной бюджет	132 332,00	0,00	0,00	0,00	44 470,00	43 931,00	43 931,00
59	Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:	1 193,70	0,00	0,00	0,00	1 193,70	0,00	0,00	1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8.
60	областной бюджет	1 193,70	0,00	0,00	0,00	1 193,70	0,00	0,00
61	Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:	201 509,00	29 385,60	29 633,20	34 220,40	38 113,90	34 917,60	35 238,30	1.9.1.
62	областной бюджет	9 916,60	3 176,20	2 331,60	2 081,30	2 327,50	0,00	0,00
63	местный бюджет	191 592,40	26 209,40	27 301,60	32 139,10	35 786,40	34 917,60	35 238,30
71	Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:	16 826,50	3 750,00	2 750,00	2 750,00	3 350,00	2 325,00	1 901,50	1.12.3.
72	местный бюджет	16 826,50	3 750,00	2 750,00	2 750,00	3 350,00	2 325,00	1 901,50
73	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них:	352 706,70	11 316,10	168 820,80	149 433,50	12 873,50	6 036,10	4 226,80	1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
74	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
75	местный бюджет	352 706,70	11 316,10	168 820,80	149 433,50	12 873,50	6 036,10	4 226,80
85	Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	23 330,00	2 276,60	7 947,00	5 600,00	2 464,90	2 880,00	2 161,60	1.13.5.
86	местный бюджет	23 330,00	2 276,60	7 947,00	5 600,00	2 464,90	2 880,00	2 161,60
93	Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:	113 188,40	14 400,00	26 071,50	14 000,00	28 716,90	15 000,00	15 000,00	1.13.3.
94	местный бюджет	113 188,40	14 400,00	26 071,50	14 000,00	28 716,90	15 000,00	15 000,00
95	Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	138 351,00	35 982,70	24 813,50	17 792,20	32 750,20	15 501,20	11 511,20	1.13.1., 1.13.6.
96	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
97	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
98	местный бюджет	138 351,00	35 982,70	24 813,50	17 792,20	32 750,20	15 501,20	11 511,20
99	Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:	15 536,20	2 580,00	2 500,00	1 000,00	6 693,60	1 540,90	1 221,70	1.13.4.
227	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
228	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	505 068,90	82 429,20	52 119,40	87 872,00	100 956,10	89 668,50	92 023,60
229	областной бюджет	219 348,00	37 855,40	12 199,30	36 123,90	46 508,80	42 480,70	44 179,90
230	местный бюджет	285 720,90	44 573,80	39 920,10	51 748,20	54 447,30	47 187,80	47 843,70
237	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:	428 100,10	63 214,60	40 222,40	65 818,00	84 792,30	85 605,50	88 447,30	5.1.1., 5.2.1.
238	областной бюджет	195 093,30	29 866,00	12 199,30	28 550,80	37 816,60	42 480,70	44 179,90
239	местный бюджет	233 006,80	33 348,60	28 023,10	37 267,20	46 975,70	43 124,80	44 267,40
240	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
241	Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	13 516,20	2 996,60	0,00	4 046,90	4 672,70	900,00	900,00	5.1.1.
242	областной бюджет	9 604,90	2 300,90	0,00	3 411,00	3 893,00	0,00	0,00
243	местный бюджет	3 911,30	695,70	0,00	636,00	779,70	900,00	900,00
244	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
255	Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-
256	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
263	Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей	10 294,40	1 101,00	3 300,00	3 524,40	1 369,00	500,00	500,00	5.2.1.
264	местный бюджет	10 294,40	1 101,00	3 300,00	3 524,40	1 369,00	500,00	500,00
315	Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
316	Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	268 256,00	39 560,20	39 599,30	44 621,00	49 898,90	46 590,80	47 985,70
317	областной бюджет	6 575,60	1 931,40	522,40	878,00	3 243,80	0,00	0,00
318	местный бюджет	261 680,40	37 628,80	39 076,90	43 743,00	46 655,10	46 590,80	47 985,70
344	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:	34 380,10	4 610,50	1 974,50	4 085,30	5 313,20	9 198,30	9 198,30	7.3.2.
345	местный бюджет	34 380,10	4 610,50	1 974,50	4 085,30	5 313,20	9 198,30	9 198,30