Приложение. Постановление Правительства Севастополя от 16.02.2023 N 83-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 23.12.2021 N 685-ПП "Об утверждении государственной программы города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя"

Паспорт государственной программы города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" (далее - Программа)

1. Ответственный исполнитель Программы: Управление туризма города Севастополя.

Соисполнитель Программы: Департамент капитального строительства города Севастополя.

2. Участники Программы:

Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма";

Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства";

Юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели.

3. Цель Программы: создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.

4. Задачи Программы:

использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;

повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;

формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;

увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя;

обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.

5. Целевые индикаторы (показатели) Программы:

количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2027 году - 1 ед.);

увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);

количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);

объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);

количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);

число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.); в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году-210 ед.);

количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2030 году - 10,5 тыс. чел.); -

количество лиц, прошедших повышение квалификации (к 2030 году - 450 чел.);

количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (в 2022 году - 41 ед.);

количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (в 2022 году - 8 ед.);

количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 99 ед.);

количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2023 году - 5 штук);

количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 198 койко-мест);

количество созданных рабочих мест (в 2023 году - 30 рабочих мест); объем внебюджетных средств (в 2023 году - 183 446,2 тыс. руб.).

6. Этапы и сроки реализации Программы: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.

7. Объемы финансирования Программы, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):

Источник финансирования	Федеральный бюджет	Бюджет города Севастополя	Бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы)	Внебюджетные средства	ИТОГО
2022	431 966,1	44 282,8	20 074,7	183 446,2	679 769,8
2023	243 590,0	63 084,6	0,0	183 446,2	490 120,8
2024	0,0	39 534,7	0,0	0,0	39 534,7
2025	0,0	37 940,4	0,0	0,0	37 940,4
2026	465 710,0	79 268,4	0,0	0,0	544 978,4
2027	889 760,0	112 931,6	0,0	0,0	1 002 691,6
2028	0,0	47 786,2	0,0	0,0	47 786,2
2029	0,0	49 682,0	0,0	0,0	49 682,0
2030	0,0	51 653,3	0,0	0,0	51 653,3
Всего	2 031 026,1	526 164,0	20 074,7	366 892,4	2 944 157,2

8. Ожидаемые результаты реализации Программы:

создание туристско-рекреационных кластеров (к 2027 году - 1 ед.);

увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);

увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);

увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);

рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2030 году - 10,5 тыс. чел.);

рост количества лиц, прошедших повышение квалификации (к 2030 году-450 чел.);

обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (в 2022 году - 5 ед.);

обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах, формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках, поддержки доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т. д.) (в 2022 году - 8 ед.);

обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (в 2022 году - 36 ед.);

создание номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 99 ед.);

создание модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2023 году - 5 штук);

создание койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 198 койко-мест);

увеличение рабочих мест (в 2023 году - 30 рабочих мест); привлечение внебюджетных средств (в 2023 году - 183 446,2 тыс. руб.).

1. Характеристика фактического состояния сферы реализации Программы и прогноз развития на перспективу

Севастополь находится в центре Черноморского бассейна и занимает юго-западную часть Крымского полуострова. На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, на юго-востоке - с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. По морю Севастополь связан с Абхазией, Грузией, Украиной, а также Болгарией, Румынией и Турцией. Расстояние до Москвы - 1 500 км, Симферополя - 76 км, Ялты - 85 км.

Крайние точки региона - мыс Тюбек на севере, мыс Сарыч на юге (это и самая южная точка Крымского полуострова), мыс Херсонес на западе, крайняя восточная точка - гора Тез-Баир на Ай-Петринской яйле.

Ландшафт Севастополя определяют многочисленные бухты, продолжающиеся глубокими балками и горными долинами. Самая высокая точка Севастополя над уровнем моря - 1 094 м, самая низкая - Кадыковский карьер в Балаклаве (14 метров ниже уровня моря). В пределах региона насчитывается более 30 бухт. Самые крупные из них - Большая Севастопольская, Северная и Южная, а также Стрелецкая, Круглая, Камышовая, Казачья, Балаклавская. Бухты делят город на Северную, Корабельную и Южную стороны. Севастопольская бухта занимает третье место в мире и первое в Европе по удобству базирования и условиям портовой деятельности. На территории Севастополя начинаются все три гряды Крымских гор (Внешняя, Внутренняя и Главная). Через него проходит граница двух географических поясов: умеренного и субтропического.

Климат сравнительно мягкий, морской, умеренно-континентальный в предгорьях, умеренно континентальный с чертами субтропического средиземноморского типа на юго-восточном побережье.

Богатое военное историческое наследие (свыше 2 000 памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства) обусловило развитие культурно-исторического и военно-патриотического туризма.

Природная уникальность территории Севастополя дополнена многочисленными памятниками культуры и истории, многие из которых расположены в сельской зоне и по своим свойствам являются потенциальными ресурсами для развития активного и экологического туризма.

Туристический поток оказывает многостороннее воздействие на экономику и бюджет города Севастополя.

На основании анализа состояния туристской отрасли можно выделить следующие основные проблемы:

- неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части объектов историко-культурного наследия;

- нарушение культурно-исторической комплексности в развитии территорий, прилегающих к объектам культурного наследия;

- дисбаланс туристского потока, который приводит к перегрузке рекреационных возможностей города в пиковый период (90 дней летнего периода) и к высокой доле сезонности занятых в сфере туризма;

- фрагментарность пространственной организации туризма на территории города Севастополя, отсутствие сквозных туристских маршрутов;

- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с функциями круглогодичного размещения;

- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с требуемой категорийностью;

- отсутствие объективной статистической информации и системы мониторинга туристской отрасли;

- отсутствие налоговых поступлений в бюджет города от доходов, полученных в результате оказания услуг неорганизованным туристам.

Перечисленные проблемы и особенности развития сферы туризма и отдыха обусловливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма и отдыха путем решения поставленных задач программными методами.

Кроме того, использовав программно-целевой метод для достижения заявленных показателей, возможно будет добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.

Отдельным аспектом маркетинга туризма Севастополя является организация туристски значимых событийных массовых мероприятий, создающих поводы для освещения в средствах массовой информации туристических возможностей города.

Осуществление мероприятий Программы позволит усилить конкурентные преимущества туристского продукта города Севастополя и обеспечит активную вовлеченность в туристскую индустрию не задействованных ранее объектов культурного наследия города Севастополя. Кроме того, благодаря использованию программно-целевого метода для достижения заявленных показателей станет возможным добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.

Сфера туризма сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики региона.

На основании анализа состояния туристской отрасли можно сделать вывод о том, что деятельность в данной сфере должна быть направлена на:

- повышение качества туристского продукта;

- развитие и повышение эффективности использования туристской инфраструктуры;

- повышение туристской активности, в том числе за счет развития мер стимулирования доступности внутренних туристских поездок;

- активизацию системы продвижения туристского продукта.

Модернизация туристской, обеспечивающей и сопутствующей инфраструктур, а также предложение туристских услуг качественно нового уровня путем создания и реконструкции объектов туристской индустрии, широкой поддержки общественных инициатив в туризме, развитие кадрового потенциала отрасли, в том числе за счет повышения престижности туристских профессий, совершенствование государственного управления в сфере туризма позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней.

Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (далее - Подпрограмма 2) разработана с учетом следующих направлений:

- приоритетность развития внутреннего туризма;

- повышенная значимость вопросов безопасности.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить:

- увеличение круглогодичного потока въезжающих туристов;

- увеличение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в туристской индустрии;

- увеличение доли туристской индустрии в производстве валового регионального продукта;

- создание устойчивого позитивного имиджа города Севастополя на международном и российском туристских рынках;

- формирование индустрии гостеприимства, отвечающей современным стандартам, увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города, информационной доступности туристских ресурсов.

Все эти положительные изменения в конечном итоге увеличат поступления в бюджеты всех уровней.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Реализация настоящей Программы призвана обеспечить проведение сбалансированной и рациональной политики в сфере туризма, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития.

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;

- повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;

- формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;

- увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя;

- обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.

Целевые индикаторы, используемые для оценки эффективности реализации Программы, сгруппированы по принципу соответствия решаемым задачам, что позволяет регулярно осуществлять мониторинг реализации проектов:

количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2027 году - 1 ед.);

увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.); количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);

объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);

количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);

число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.); в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году-210 ед.);

количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2030 году - 10,5 тыс. чел.);

количество лиц, прошедших повышение квалификации (к 2030 году - 450 чел.);

количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (в 2022 году - 41 ед.);

количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (в 2022 году - 8 ед.);

количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 99 ед.);

количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2023 году - 5 штук);

количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 198 койко-мест);

количество созданных рабочих мест (в 2023 году - 30 рабочих мест); объем внебюджетных средств (в 2023 году - 183 446,2 тыс. руб.). Для установления значений показателей (индикаторов) использованы данные статистической отчетности за 2020 год. Методика расчета целевых индикаторов представлена в подпрограмме 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" (далее - Подпрограмма 1) и Подпрограмме 2.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:

создание туристско-рекреационных кластеров (к 2027 году - 1 ед.);

увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);

увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);

увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);

рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2030 году - 10,5 тыс. чел.);

рост количества лиц, прошедших повышение квалификации (к 2030 году - 450 чел.);

обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (в 2022 году - 5 ед.);

обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах, формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках, поддержки доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т. д.) (в 2022 году - 8 ед.);

обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (в 2022 году - 36 ед.);

создание номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 99 ед.);

создание модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2023 году - 5 штук);

создание койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2023 году - 198 койко-мест);

увеличение рабочих мест (в 2023 году - 30 рабочих мест); привлечение внебюджетных средств (в 2023 году - 183 446,2 тыс. руб.).

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Срок реализации Программы: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.

3. Характеристика мероприятий Программы

В рамках Программы подлежат реализации четыре укрупненных мероприятия Подпрограммы 1 и одно основное мероприятие Подпрограммы 2.

Основные мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание туристско-рекреационных кластеров, системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя, маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта города Севастополя, повышение кадрового потенциала туристической отрасли, популяризацию туризма для детей школьного возраста, поддержку и проведение туристски значимых событийных мероприятий.

Основное мероприятие Подпрограммы 2 направлено на грантовую поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туризма.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

2. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.

3. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63.

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 N 2468-р об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020 - 2025 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 N 1290-р о направлении бюджетных ассигнований и утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2022 году, на реализацию отдельных мероприятий государственной поддержки развития инфраструктуры туризма.

8. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.04.2021 N 3.

9. Закон города Севастополя от 04.04.2017 N 333-ЗС "О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе".

10. Закон города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года".

В рамках реализации Программы планируется текущая работа в постоянном режиме по следующим направлениям:

- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и города Севастополя, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;

- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;

- разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;

- приведение законодательства города Севастополя в сфере туризма и отдыха в соответствие федеральному законодательству.

Перечень мер правового регулирования в сфере реализации Программы представлен в приложении N 3 к Программе.

5. Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета города Севастополя, средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета города Севастополя, средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников на реализацию Программы составляет 2 944 157,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Программы составляют 2 031 026,1 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:

2022 год - 431 966,1 тыс. руб.;

2023 год - 243 590,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 465 710,0 тыс. руб.;

2027 год - 889 760,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования города Севастополя на реализацию Программы составляют 526 164,0 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:

2022 год - 44 282,8 тыс. руб.;

2023 год - 63 084,6 тыс. руб.;

2024 год - 39 534,7 тыс. руб.;

2025 год - 37 940,4 тыс. руб.;

2026 год - 79 268,4 тыс. руб.;

2027 год - 112 931,6 тыс. руб.;

2028 год - 47 786,2 тыс. руб.;

2029 год - 49 682,0 тыс. руб.;

2030 год - 51 653,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования за счет бюджетов других субъектов Российской Федерации (бюджета города Москвы) на реализацию Программы составляют 20 074,7 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:

2022 год - 20 074,7 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на реализацию Программы составляет 366 892,4 тыс. руб. (с учетом внебюджетных средств, восстановленных на те же цели в 2023 году) и по годам распределяется в следующих объемах:

2022 год - 183 446,2 тыс. руб.;

2023 год - 183 446,2 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год - 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета предусмотрено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63, и государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя в объемах, предусмотренных законом города Севастополя о бюджете на финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы за счет средств бюджетов других субъектов Российской Федерации (бюджета города Москвы) осуществляется в объемах, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Москвы и Правительством Севастополя.

Объем внебюджетных средств предусмотрен за счет собственных средств юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) или индивидуальных предпринимателей, обеспеченных грантовой поддержкой.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования представлена в приложении N 4 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Программы, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета, представлены в приложении N 5 к Программе.

6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации Программы:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

3. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, а также их оттоком из отрасли, что снижает эффективность работы организаций сферы туризма и качество предоставляемых услуг.

4. Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на сайте Правительства Севастополя, и работой с обращениями граждан и организаций.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля за исполнением мероприятий Программы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе заключения государственных контрактов при проведении процедур в соответствии с федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", а также государственных заданий, полученных в установленном порядке исполнителями мероприятий, и на основании соглашений, заключенных между Федеральным агентством по туризму и Правительством Севастополя, между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Севастополя, а также порядков предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

Выделение субсидий из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Управление туризма города Севастополя является ответственным исполнителем по мероприятиям Программы, разрабатывает и утверждает план программных мероприятий, обеспечивает контроль за их реализацией.

Управление туризма города Севастополя является главным администратором доходов бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются: по основным мероприятиям 1-3 Подпрограммы 1 и основному мероприятию 1 Подпрограммы 2 - Управление туризма города Севастополя, по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1 - Департамент капитального строительства города Севастополя.

Исполнителями мероприятий Программы и заказчиками работ (услуг) являются: по основным мероприятиям 1-3 Подпрограммы 1 - Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма", по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1 - Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства", по основному мероприятию 1 Подпрограммы 2 - Управление туризма города Севастополя. Участники Программы вправе по согласованию с ответственным исполнителем Программы уточнять объемы финансирования мероприятий Программы без изменения общих параметров финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и снижения значений индикаторов оценки ее эффективности.

Участники Программы осуществляют следующие функции:

- уточнение размера средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, представление предложений по размерам и направлениям расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период;

- разработку мер по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

- обеспечение контроля за реализацией Программы, достижения результатов ее реализации, показателей и целевых индикаторов, предусмотренных Программой;

- представление отчета в установленном порядке о ходе реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы представляет отчеты (ежеквартальные и годовые) о ходе ее реализации, включающие информацию об использовании соответствующими участниками Программы средств федерального бюджета, согласно установленной форме представления отчетности и в сроки, определенные Правительством Севастополя.

Управление и реализация Программы осуществляются ответственным исполнителем в рамках текущего финансирования.

Паспорт подпрограммы 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" государственной программы города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя"

1. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: Управление туризма города Севастополя.

Соисполнитель Подпрограммы 1: Департамент капитального строительства города Севастополя.

2. Участники Подпрограммы 1:

Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма";

Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства".

3. Цель Подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.

4. Задачи Подпрограммы 1:

использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;

повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;

формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;

увеличение круглогодичного туристического потока на территории города Севастополя.

5. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1:

количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2027 году - 1 ед.);

увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);

количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);

численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);

число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году-210 ед.);

объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);

количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2030 году - 10,5 тыс. чел.);

количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

количество лиц, прошедших повышение квалификации (к 2030 году - 450 чел.).

6. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.

7. Объемы финансирования Подпрограммы 1, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. руб.):

Источник финансирования

Федеральный бюджет

Бюджет города Севастополя

Бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы)

Внебюджетные средства

ИТОГО

2022	171 593,5	41 652,7	20 074,7	233 320,9
2023	243 590,0	63 084,6	0,0	306 674,6
2024	0,0	39 534,7	0,0	39 534,7
2025	0,0	37 940,4	0,0	37 940,4
2026	465 710,0	79 268,4	0,0	544 978,4
2027	889 760,0	112 931,6	0,0	1 002 691,6
2028	0,0	47 786,2	0,0	47 786,2
2029	0,0	49 682,0	0,0	49 682,0
2030	0,0	51 653,3	0,0	51 653,3
Всего	1 770 653,5	523 533,9	20 074,7	2 314 262,1

8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

создание туристско-рекреационных кластеров (к 2027 году - 1 ед.);

увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);

увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);

увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);

рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2030 году - 10,5 тыс. чел.);

рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 10,12 тыс. ед.);

рост количества лиц, прошедших повышение квалификации (к 2030 году - 450 чел.).

1. Характеристика фактического состояния сферы реализации Подпрограммы 1 и прогноз развития на перспективу

Территория города Севастополя занимает юго-западную часть Крымского полуострова. На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, на юго-востоке - с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. В пределах региона находится более 30 незамерзающих бухт протяженностью с запада на восток 43 км, с севера на юг-50 км, береговая морская линия-152 км; сухопутная граница - 106 км.

Крайние точки: на севере - мыс Лукулл, на юге - мыс Сарыч, на западе - мыс Херсонес, на востоке - лесной массив, гора Тез-Баир на Ай-Петринской яйле.

Климат в Севастополе сравнительно мягкий, морской, в предгорьях - умеренно континентальный, на юго-восточном побережье имеет черты субтропического средиземноморского типа.