Раздел I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Тверской области

Раздел I
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Тверской области

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Тверской области за 2019 год основана на сравнении данных Тверьстата (по состоянию на август 2020 года), которые в последующем могут быть уточнены, и показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, разработанного в 2018 году и одобренного распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 N 545-рп "О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год прогноз 1		2019 год отчет	Отклонение: отчет - к прогнозу, (%, процентных пунктов)
		базовый (вариант 1-й)	целевой (вариант 2-й)		базовый (вариант 1-й)	целевой (вариант 2-й)
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1 268,00	1 268,70	1 265,00	-0,2%	-0,3%
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,20	71,30	71,24	0,06%	-0,08%
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	9,50	9,60	8,40	-11,6%	-12,5%
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	16,60	16,50	16,30	-1,8%	-1,2%
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)	млн рублей	450 837,00	453 403,00	472 092,00 2	4,7%	4,1%
Индекс физического объема валового регионального продукта	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,10	103,70	101,90 2	-1,2 п.п.	-1,8 п.п
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, относящимися к промышленным видам деятельности (ВСDЕ) 3	млн рублей	406 262,00	408 766,00	444 414,43	9,4%	8,7%
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,60	101,20	102,80	2,2 п.п.	1,6 п.п.
Продукция сельского хозяйства	млн рублей	40 869,00	41 346,00	41 607,60	1,8%	0,6%
Индекс производства продукции сельского хозяйства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,70	104,90	107,20	3,5 п.п.	2,3 п.п.
Продукция растениеводства	млн рублей	10 378,00	10 563,00	11 310,60	9,0%	7,1%
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,70	102,50	133,20	32,5 п.п.	30,7 п.п.
Продукция животноводства	млн рублей	30 491,00	30 783,00	30 297,00	-0,6%	-1,6%
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,70	105,70	99,10	-5,6 п.п.	-6,6 п.п.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) 3	в ценах соответствующих лет; млн рублей	36 460,00	37 053,00	27 904,40	-23,5%	-24,7%
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) 3	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,00	125,00	109,90	-13,1 п.п.	-15,1 п.п.
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	600,00	610,00	639,70	6,6%	4,9%
Индекс потребительских цен за период с начала года	в % к соответствующему периоду предыдущего года	104,20	104,20	103,90	-0,3 п.п.	-0,3 п.п.
Оборот розничной торговли	млн рублей в ценах соответствующих лет	240 530,00	241 000,00	243 990,20	1,4%	1,2%
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,70	101,90	104,80	3,1 п.п.	2,9 п.п.
Объем платных услуг населению	млн рублей в ценах соответствующих лет	59 010,00	59 240,00	59 228,00	0,4%	-0,02%
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,60	102,00	103,00	1,4 п.п.	1,0 п.п.
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	21 065,00	21 128,00	19 857,00	-5,7%	-6,0%
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. человек	113,21	113,55	106,58	-5,9%	-6,1%
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд рублей	356,63	357,92	357,21	0,2%	-0,2%
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн рублей	90 924,00	91 712,00	86 251,60	-5,1%	-6,0%
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,80	81,50	77,40	-3,4 п.п.	-4,1 п.п.
Реальные денежные доходы населения	в % к предыдущему году	100,20	100,40	104,50	4,3 п.п.	4,1 п.п.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	12,50	12,40	11,70	-0,8 п.п.	-0,7 п.п.
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	612,60	613,90	593,50	-3,1%	-3,3%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	рублей	31 780,00	31 870,00	33 524,00	5,5%	5,2%
	% к предыдущему году	107,20	107,50	108,00	0,8 п.п.	0,5 п.п.
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	% к экономически активному населению	0,80	0,80	0,60	-0,2 п.п.	-0,2 п.п.
Фонд начисленной заработной платы всех работников на крупных, средних, малых предприятиях и организациях, микропредприятиях, у индивидуальных предпринимателей и по найму у физических лиц, а также лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера	млн рублей	168 619,90	169 420,90	165 583,99	-1,8%	-2,3%

¹ Прогноз утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 N 545-рп.

² Оценка Министерства экономического развития Тверской области.

³ В соответствии с ОКВЭД 2.

Разъяснение причин имеющихся отклонений прогнозных показателей от фактических данных и оценки приводятся ниже.

По показателю "Общий коэффициент рождаемости" отклонение фактического значения за 2019 год от прогнозных величин составило минус 11,6% по 1-муварианту прогноза и минус 12,5% - по 2-му варианту прогноза.

Прогноз данного показателя формировался на основе оперативных статистических данных с учетом оценки численности населения и числа родившихся в регионе в 2019 году, произведенных Федеральной службой государственной статистики (далее - Росстат) в апреле 2018 года в рамках расчета перспективной численности населения Тверской области на период до 2030 года.

По показателю "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, относящимися к промышленным видам деятельности (B C D E)" отклонение фактического значения за 2019 год от прогнозных величин составило 9,4% по 1-му варианту прогноза и 8,7% - по 2-му варианту прогноза.

При расчете показателя были взяты за основу тенденции развития промышленного производства, планируемые объемы отгрузки по классам ОКВЭД2 и индексы-дефляторы отгрузки, направленные Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации в рамках прогнозной кампании.

По показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства" отклонение отчетных данных 2019 года от прогнозных показателей составило 3,5 п.п. по 1-му варианту прогноза, что обусловлено отклонением по индексу производства продукции растениеводства (32,5 п.п.) и индексу производства продукции животноводства (минус 5,6 п.п.).

По показателю "Продукция растениеводства" в 2019 году отклонение отчетных данных от прогнозных показателей составило 9,0% по 1-му варианту прогноза и 7,1% - по 2-му варианту прогноза, при этом отклонения по индексу производства продукции растениеводства составили 32,5 п.п. и 30,7 п.п. соответственно.

Более высокий темп роста продукции растениеводства в 2019 году (133,2%) сложился в результате увеличения объемов производства зерна, картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет достижения более высоких показателей урожайности и льноволокна в связи с увеличением посевных площадей льна-долгунца, а также значительным ростом объемов производства плодов и ягод в хозяйствах населения.

По показателю "Индекс производства продукции животноводства"в 2019 году отклонение отчетных данных от прогнозных показателей составило минус 5,6 п.п. по 1-му варианту прогноза и минус 6,6 п.п. - по 2-му варианту прогноза. Снижение темпов роста продукции животноводства в 2019 году (99,1%) обусловлено сокращением объемов производства мяса птицы в связи с ликвидацией поголовья птицы и закрытием ЗАО "Тверской птицеводческий комплекс" Калининского района (планировалось на уровне 2018 года), а также наращиванием более низкими темпами объемов производства мяса свиней в результате реализации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса с законченным производственным циклом на 450 тыс. голов свиней в год ООО "Коралл" на территории Бежецкого района.

По показателю "Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (раздел F)" в 2019 году отклонение отчетных данных от прогнозных показателей составило минус 23,5% по 1-му варианту прогноза и минус 24,7% - по 2-му варианту прогноза, при этом отклонения по индексу производства по виду деятельности "Строительство" (раздел F) составили минус 13,1 п.п. и минус 15,1 п.п. соответственно.

В 2019 году недостижение прогнозных значений показателей связано со снижением объемов строительно-монтажных работ в рамках реализации проектов по продлению эксплуатационных ресурсов и проведению мероприятий по обеспечению безопасной и устойчивой работы энергоблоков Калининской АЭС, что в свою очередь связано со снижением инвестиционных вложений по данным проектам.

По показателю "Ввод в действие жилых домов" отклонение отчетных данных за 2019 год от прогнозных значений составило 6,6% по 1-му варианту прогноза и 4,9% - по 2-му варианту прогноза.

Данное отклонение связано с увеличением ввода жилья населением за счет собственных и заемных средств, а также с проведенной совместной работой Министерства строительства Тверской области и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по постановке на учет ранее построенного жилья (ИЖС).

По показателю "Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)" отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило минус 5,7% по 1-му варианту прогноза, минус 6,0% - по 2-му варианту прогноза.

По показателю "Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)" отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило минус 5,9% по 1-му варианту прогноза, минус 6,1%- по 2-му варианту прогноза.

Для разработки прогнозных значений вышеуказанных показателей Министерством экономического развития Тверской области использовались данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированного УФНС России, из которого периодически исключаются субъекты предпринимательства, не осуществляющие деятельность или несвоевременно представившие отчетность о среднесписочной численности работников. Фактическое значение показателя предоставляется Тверьстатом на основе актуализированных данных, что объясняет расхождение показателей.

По показателю "Инвестиции в основной капитал" в 2019 году отклонение отчетных данных от прогнозных показателей составило минус5,1% по 1-му варианту прогноза и минус 6,0% - по 2-му варианту прогноза, при этом отклонения по индексу физического объема инвестиций в основной капитал составили минус 3,4 п.п. и минус 4,1 п.п. соответственно. В 2019 году недостижение прогнозных значений показателей связано с переносом инвесторами сроков реализации с 2019 года на 2020 год следующих крупных инвестиционных проектов:

строительство экологического курорта "Водный мир" (ОАО "Голутвинская слобода", Конаковский район);

создание кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море" (Конаковский район).

Вместе с тем, отклонение прогнозных значений обусловлено снижением инвестиционных вложений по проекту филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция", Удомельский городской округ (проект по продлению срока эксплуатации действующих энергоблоков).

По показателю "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону" в 2019 году отклонение отчетных данных от прогнозных показателей составило 5,5% по 1-му варианту прогноза и 5,2% -по 2-му варианту прогноза.

На рост показателя повлияло увеличение заработной платы по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (108,8% к уровню 2018 года), занимающему около 20% в фонде оплаты труда, достижение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках исполнения "майских"указов Президента Российской Федерации (38% в фонде оплаты труда), а также увеличение минимального размера оплаты труда.