Приложение N 2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте градостроительной политики города Москвы на 2023 год

Приложение N 2
к Приказу
от 08 февраля 2023 г. N 10

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

градостроительной политики

города Москвы

С.И. Левкин

8 февраля 2023 г.

План
мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте градостроительной политики города Москвы на 2023 год

N п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1.	Нарушения антимонопольного законодательства при разработке проектировок бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	1. Контроль процесса подготовки проектировок бюджета на стадии их внесения и согласования руководителями заказывающих подразделений, отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного финансового контроля, Управлением делами в качестве подразделения, отвечающего за антимонопольный комплаенс, и заместителем руководителя Департамента - руководителем контрактной службы	1. Персональная ответственность должностных лиц, предлагающих включение в проектировки бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предложений по выделению подведомственным организациям целевых субсидий на выполнение работ (оказание услуг) в случаях, когда их выполнение (оказание) возможно иным исполнителем, выбранным в результате проведения конкурентной процедуры. 2. Персональная ответственность должностных лиц, предлагающих включение в проектировки бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предложений по выделению подведомственным учреждениям дополнительных сумм в рамках целевых субсидий на выполнение государственных заданий в случаях, когда выполнение включенных в государственное задание работ (услуг) возможно иным исполнителем, выбранным в результате проведения конкурентной процедуры	1. Правовые акты о распределении обязанностей между первыми заместителями и заместителями руководителя Департамента. 2. Правовые акты о распределении обязанностей между структурными подразделениями Департамента	1. Персональная ответственность руководителя структурного подразделения и курирующего подразделение заместителя руководителя Департамента (первого заместителя руководителя Департамента), предлагающих включение в бюджетные проектировки сумм целевых субсидий в случаях, которые могут стать причиной нарушения антимонопольного законодательства	Постоянно	1. Исключение случаев выделения подведомственным организациям целевых субсидий на выполнение работ (оказание услуг), если их выполнение (оказание) возможно иным исполнителем, выбранным в результате проведения конкурентной процедуры, а также случаев выделения подведомственным учреждениям дополнительных сумм в рамках целевых субсидий на выполнение государственных заданий, если выполнение включенных в государственное задание работ (услуг) возможно иным исполнителем, выбранным в результате проведения конкурентной процедуры	1. Информационное взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, финансирующими подведомственные организации путем выделение целевых субсидий на выполнение работ (оказание услуг), а также на выполнение государственных заданий, с целью выработки единых подходов и принципов при их финансировании. 2. Мониторинг практики предоставления целевых субсидий органами исполнительной власти города Москвы
2.	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при разработке и утверждении конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении электронного запроса котировок	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии ее согласования руководителями заказывающих подразделений, Управлением делами, Правовым управлением и заместителем руководителя Департамента - руководителем контрактной службы. 2. Использование заказывающими подразделениями типовой документации о закупках. 3. Повышение квалификации в установленной сфере деятельности (повышение профессионализма и компетентности) работников заказывающих подразделений и контрактной службы. 4. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы. 5. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы. 6. Мониторинг практики применения антимонопольного законодательства, анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органов исполнительной власти в рамках работы контрактной службы	1. Поддержание в актуальном состоянии типовой документации о закупках. 2. Персональная ответственность лиц, осуществляющих подготовку и согласование закупочной документации, предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в части непротиворечия, в том числе антимонопольному законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта	1. Автоматизированная система, содержащая актуальную типовую документацию о закупках. 2. Правовые акты о распределении обязанностей между первыми заместителями и заместителями руководителя Департамента. 3. Правовые акты о распределении обязанностей между структурными подразделениями Департамента	1. Персональная ответственность руководителя структурного подразделения и курирующего подразделение заместителя руководителя Департамента (первого заместителя руководителя Департамента), осуществлявших разработку и утверждение закупочной документации в случаях, которые могут стать причиной нарушения антимонопольного законодательства	Постоянно	1. Исключение случаев разработки и утверждения закупочной документации, если такая документация может стать причиной нарушения антимонопольного законодательства (к недопущению, ограничению или устранению конкуренции)	1. Информационное взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, осуществляющими разработку закупочной документации, предусматривающей приобретение аналогичных товаров (выполнение работ, оказание услуг). 2. Мониторинг практики разработки закупочной документации органами исполнительной власти города Москвы
3.	Нарушения антимонопольного законодательства при централизованном размещении закупок товаров, работ, услуг, для подведомственных учреждений	1. Контроль закупочной документации, разработанной и утвержденной подведомственными учреждениями, перед ее размещением в ЕАИСТ 2.0 со стороны Управления делами и заместителя руководителя Департамента - руководителя контрактной службы. 2. Использование подведомственными учреждениями типовой документации о закупках. 3. Повышение квалификации в установленной сфере деятельности (повышение профессионализма и компетентности) работников подведомственных учреждений. 4. Совершенствование системы контроля за соблюдением подведомственными учреждениями действующего антимонопольного законодательства в рамках работы контрактной службы. 5. В рамках работы контрактной службы анализ нарушений антимонопольного законодательства, выявленных в результате плановых и внеплановых проверок закупочной деятельности подведомственных учреждений. 6. В рамках работы контрактной службы мониторинг практики применения антимонопольного законодательства, анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органов исполнительной власти при централизованном размещении закупок для подведомственных учреждений	1. Поддержание в актуальном состоянии типовой документации о закупках. 2. Персональная ответственность лиц, осуществляющих размещение в ЕАИСТ 2.0 закупочной документации, разработанной подведомственными учреждениями, в части оценки последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки на предмет непротиворечия антимонопольному законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, использованных подведомственным учреждением при формировании начальной (максимальной) цены контракта	1. Автоматизированная система, содержащая актуальную типовую документацию о закупках. 2. Правовые акты о распределении обязанностей при размещении в ЕАИСТ 2.0 закупочной документации, разработанной подведомственными учреждениями. 3. Повышение квалификации сотрудников контрактных служб Департамента, осуществляющих согласование и размещение в ЕАИСТ 2.0 закупочной документации, разработанной подведомственными учреждениями	Персональная ответственность каждого лица, участвующего в процессе согласования и размещения в ЕАИСТ 2.0 закупочной документации, разработанной подведомственными учреждениями	Постоянно	1 Исключение случаев согласования и размещения в ЕАИСТ 2.0 закупочной документации, разработанной подведомственными учреждениями, если такая документация может стать причиной нарушения антимонопольного законодательства (к недопущению, ограничению или устранению конкуренции)	1. Информационное взаимодействие с подведомственными учреждениями в рамках работы контрактной службы с целью выработки единых подходов, в том числе к описанию объекта закупки, к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта. 2. Мониторинг практики осуществления централизации закупок органами исполнительной власти города Москвы
4.	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в работе единой комиссии	1. Повышение квалификации в установленной сфере деятельности (повышение профессионализма и компетентности) членов единой комиссии. 2. Ротация членов единой комиссии. 3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в работе единых комиссий органов исполнительной власти	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 3. Предварительная оценка последствий принятия каждым членом единой комиссии конкретного решения о допуске/недопуске к участию в конкурентной процедуре	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Повышение квалификации сотрудников контрактных служб и членов закупочной комиссии. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков	Повышенная персональная ответственность каждого члена единой комиссии, принимающего решение о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах	Постоянно	1. Исключение случаев принятия решений о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах, повлекших нарушение антимонопольного законодательства	1. Информационное взаимодействие с заказчиками - органами исполнительной власти города Москвы с целью выработки единых подходов по процедуре принятия решений о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на принятые решения о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах
5.	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при исполнении контрактов, приемке выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара)	1. Контроль процесса приемки выполненных работ (оказанны