Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 16 февраля 2023 г. N 139
Распределение
финансовых ресурсов муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на период до 2030 года
|
N структурного элемента (основного мероприятия) по порядку |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026-2030 |
|||||
|
Задача 1. Осуществление полномочий главы города Радужный | |||||||||
|
1. |
Осуществление полномочий главы города Радужный (показатель 1) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
53263,35 |
5607,35 |
5957,00 |
5957,00 |
5957,00 |
29785,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
53263,35 |
5607,35 |
5957,00 |
5957,00 |
5957,00 |
29785,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 2) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1404911,71 |
165711,71 |
154900,00 |
154900,00 |
154900,00 |
774500,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1404911,71 |
165711,71 |
154900,00 |
154900,00 |
154900,00 |
774500,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3. |
Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия (показатель 3) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный / МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
131345,80 |
12936,90 |
14787,90 |
14803,00 |
14803,00 |
74015,00 |
|
федеральный бюджет |
37253,60 |
4044,10 |
4139,20 |
4152,90 |
4152,90 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
94092,20 |
8892,80 |
10648,70 |
10650,10 |
10650,10 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
124565,09 |
12340,19 |
14014,90 |
14030,00 |
14030,00 |
70150,00 |
||
|
федеральный бюджет |
37253,60 |
4044,10 |
4139,20 |
4152,90 |
4152,90 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
87311,49 |
8296,09 |
9875,70 |
9877,10 |
9877,10 |
49385,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
6780,71 |
596,71 |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
3865,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
6780,71 |
596,71 |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
3865,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 2. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО" | |||||||||
|
4. |
Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 4 и 5) |
МКУ "УМТО" города Радужный/ КУ "ДЕЗ" по ГХ города Радужный |
всего |
895506,57 |
110106,57 |
98175,00 |
98175,00 |
98175,00 |
490875,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
895506,57 |
110106,57 |
98175,00 |
98175,00 |
98175,00 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
892070,00 |
106670,00 |
98175,00 |
98175,00 |
98175,00 |
490875,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
892070,00 |
106670,00 |
98175,00 |
98175,00 |
98175,00 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КУ "ДЕЗ" по ГХ города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 3. Обеспечение социальных гарантий муниципальным служащим | |||||||||
|
5. |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим (показатель 6) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
47717,00 |
7717,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
25000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
47717,00 |
7717,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
25000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 4. Развитие инициативного бюджетирования в городе Радужный | |||||||||
|
6. |
Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения (показатель 7) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный/ УО/ УКСиМП |
всего |
3337,31 |
3337,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2071,63 |
2071,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1265,68 |
1265,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | |||||||||
|
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УО |
всего |
2081,39 |
2081,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1339,49 |
1339,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
741,90 |
741,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УКСиМП |
всего |
1255,92 |
1255,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
732,14 |
732,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
523,78 |
523,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 5. Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в администрации города Радужный | |||||||||
|
7 |
Развитие и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и техническая защита информации (показатели 8 и 9) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
10200,00 |
2200,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
5000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
10000,00 |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
5000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 6. Обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | |||||||||
|
8 |
Актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный (показатель 10) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
2546366,74 |
307701,84 |
279819,90 |
279835,00 |
279835,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
37253,60 |
4044,10 |
4139,20 |
4152,90 |
4152,90 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
96363,83 |
11164,43 |
10648,70 |
10650,10 |
10650,10 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2412749,31 |
292493,31 |
265032,00 |
265032,00 |
265032,00 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Проектная часть |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть |
всего |
2546366,74 |
307701,84 |
279819,90 |
279835,00 |
279835,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
37253,60 |
4044,10 |
4139,20 |
4152,90 |
4152,90 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
96363,83 |
11164,43 |
10648,70 |
10650,10 |
10650,10 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2412749,31 |
292493,31 |
265032,00 |
265032,00 |
265032,00 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
2546366,74 |
307701,84 |
279819,90 |
279835,00 |
279835,00 |
1399175,00 |
||
|
федеральный бюджет |
37253,60 |
4044,10 |
4139,20 |
4152,90 |
4152,90 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
96363,83 |
11164,43 |
10648,70 |
10650,10 |
10650,10 |
53250,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2412749,31 |
292493,31 |
265032,00 |
265032,00 |
265032,00 |
1325160,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель - Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 - МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
898850,71 |
107266,71 |
98948,00 |
98948,00 |
98948,00 |
494740,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
6780,71 |
596,71 |
773,00 |
773,00 |
773,00 |
3865,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
892070,00 |
106670,00 |
98175,00 |
98175,00 |
98175,00 |
490875,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 - Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1640657,15 |
193576,25 |
180871,90 |
180887,00 |
180887,00 |
904435,00 |
||
|
федеральный бюджет |
37253,60 |
4044,10 |
4139,20 |
4152,90 |
4152,90 |
20764,50 |
|||
|
бюджет автономного округа |
87511,49 |
8496,09 |
9875,70 |
9877,10 |
9877,10 |
49385,50 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1515892,06 |
181036,06 |
166857,00 |
166857,00 |
166857,00 |
834285,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 - КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 - УО |
всего |
2081,39 |
2081,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1339,49 |
1339,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
741,90 |
741,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 5 - УКСиМП |
всего |
1255,92 |
1255,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
732,14 |
732,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
523,78 |
523,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 февраля 2023 г. N 139 "О внесении... |