Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
"Харабалинский район"
от 01.02.2023 N 148

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в Харабалинском районе"

1. Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Харабалинском районе"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Харабалинском районе" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Постановление администрации МО "Харабалинский район" от 13.07.2016 N 589 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Харабалинский район".
Основные разработчики муниципальной программы	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"
Исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Обеспечение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" и бюджетов поселений, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Харабалинском районе
Задачи муниципальной программы	- совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в МО "Харабалинский район", внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; - совершенствование межбюджетных отношений и оказание финансовой помощи бюджетам поселений; - эффективное выполнение бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	С 2017 по 2023 годы; этапы реализации муниципальной программы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы	Всего: 2017 год - 156532,1 тыс. рублей, всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" - 43090,8 тыс. руб.; бюджет Астраханской области - 104654,3 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 8787,0 тыс. руб.; 2018 год - 172845,9 тыс. рублей, всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области - 32471,5 тыс. руб.; бюджет Астраханской области - 129290,3 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 11084,1 тыс. руб.; 2019 год - 186092,3 тыс. рублей, всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области - 30853,6 тыс. руб.; бюджет Астраханской области - 152751,4 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 2487,4 тыс. руб.; 2020 год - 178695,0 тыс. руб., всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области - 37691,6 тыс. руб.; бюджет Астраханской области - 140566,0 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 437,4 тыс. руб.; 2021 год - 181179,6 тыс. руб., всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области - 36821,3 тыс. руб.; бюджет Астраханской области - 144358,3 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 0 руб.; на 2022 год - 91813,4 тыс. руб., всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области - 43046,6 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 48766,8 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 0 руб., на 2023 год - 96750,8 тыс. руб., всего, в том числе: бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области - 41424,7 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 55326,1 тыс. руб.; бюджет Астраханской области (федеральные средства) - 0 руб. Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года при подготовке проекта бюджета муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (по целям и задачам муниципальной программы, показателям основных мероприятий)	100% исполнение расходов бюджета к плановым назначениям
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы	Контроль за исполнением мероприятий Программы ее конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств осуществляет финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"

2. Общие положения, основание для разработки Программы

Объект Программы - муниципальная политика по обеспечению функционирования бюджетной системы в Харабалинском районе.

Предмет регулирования Программы - деятельность финансового управления администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области", главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных образований Харабалинского района по обеспечению функционирования бюджетной системы Харабалинского района.

Обоснование разработки Программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- решение Совета МО "Харабалинский район" от 01.07.2015 N 69 "Положение о бюджетном процессе в МО "Харабалинский район"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. "Положение о бюджетном процессе в МО "Харабалинский район" следует читать: "Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Харабалинский район"

- постановление администрации МО "Харабалинский район" от 10.06.2015 N 732 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Харабалинский район";

- постановление администрации МО "Харабалинский район" от 13.07.2016 N 589 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Харабалинский район".

3. Общая характеристика сферы реализации Программы

Настоящая Программа подготовлена в целях реализации единой бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития экономики Харабалинского района и функционирования бюджетной системы, на основании перечня муниципальных программ Харабалинского района, утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Харабалинский район" от 13.07.2016 N 589 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Харабалинский район".

Программа определяет основные направления развития и функционирования бюджетной системы Харабалинского района и предусматривает мероприятия по повышению эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти Харабалинского района по осуществлению бюджетного процесса.

Постоянное совершенствование бюджетного законодательства, развитие существующих и внедрение новых механизмов осуществления бюджетного процесса требует постоянного повышения качества управления финансами. В связи с этим возникает постоянная необходимость соответствия новым требованиям бюджетного законодательства. Эффективность этой работы должна отслеживаться в постоянном режиме. Результаты такого мониторинга необходимо в обязательном порядке учитывать при осуществлении бюджетного процесса. В связи с этим возникает необходимость повышения качества финансового менеджмента исполнительных органов муниципальной власти Харабалинского района.

При подготовке проекта решения о бюджете Харабалинского района на очередной финансовый год одной из важнейших задач является повышение точности прогнозирования бюджетных назначений.

Кроме того, в рамках реализации Программы планируется предотвращение возможных проблем, препятствующих долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Харабалинского района, проведению эффективной и стабильной налоговой политики, формированию программного бюджета в рамках муниципальных программ, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, качественному планированию и исполнению бюджета муниципального образования "Харабалинский район", управлению муниципальным долгом и совершенствованию межбюджетных отношений в Харабалинском районе.

В целях решения вышеуказанных проблем последние годы в муниципальном образовании "Харабалинский район" осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления общественными финансами Харабалинского района и повышение эффективности бюджетных расходов.

Проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения - перевод бюджетных учреждений в казенные. Разработаны необходимые нормативные правовые акты и документы для работы муниципальных учреждений Харабалинского района в новых условиях, в том числе: бюджетные сметы для муниципальных казенных учреждений Харабалинского района.

В настоящее время сеть муниципальных учреждений в бюджете представлена 26 казенными учреждениями и 6 структурными подразделениями, являющимися органами местного самоуправления.

Ежегодно продолжается работа по важным направлениям реформирования бюджетной системы Харабалинского района. Бюджетный процесс в муниципальном образовании "Харабалинский район" осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетного планирования.

Расходы бюджета муниципального образования "Харабалинский район" формируются в программном формате.

Финансовым инструментом реализации бюджетной политики является полнота поступления налоговых и неналоговых платежей, муниципальных займов, финансовой помощи из областного бюджета.

Программа включает реализацию ряда функций муниципального управления, осуществляемых финансовым управлением администрации муниципального образования "Харабалинский район", направленных на проведение единой муниципальной политики МО "Харабалинский район", обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы и рациональное планирование, своевременное исполнение и обеспечение прозрачности расходных обязательств, оптимизацию управления муниципальным долгом муниципального образования "Харабалинский район", создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района, поддержание их финансовой стабильности, а также предусматривающих:

- контроль и регулирование (построение эффективной финансовой политики, прогнозирование и планирование доходов и расходов, реализация принятой финансовой политики, обеспечивающей сбор доходов и финансирование приоритетных направлений расходов);

- составление проекта бюджета муниципального образования "Харабалинский район", прогнозирование основных характеристик консолидированного бюджета Харабалинского района на очередной финансовый год и на плановый период;

- организацию и обеспечение в установленном законодательством порядке исполнения бюджета муниципального образования "Харабалинский район", составление квартальной информации и годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Харабалинский район" и консолидированного бюджета Харабалинского района, представление отчетов об исполнении консолидированного бюджета Харабалинского района в установленном порядке в Министерство финансов Астраханской области, а также ежегодное представление годового отчета и квартальной информации об исполнении бюджета муниципального образования "Харабалинский район" на рассмотрение и утверждение на Совете муниципального образования "Харабалинский район" в установленном порядке;

- управление в установленном порядке муниципальным внутренним долгом муниципального образования "Харабалинский район".

В рамках реализации функции по повышению качества управления муниципальными финансами предусматривается создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти Харабалинского района и органов местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района, выполнение муниципальных функций и обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития путем внедрения и развития программных продуктов по планированию и исполнению бюджета Харабалинского района, автоматизирующих все этапы бюджетного процесса.

4. Цели, задачи, показатели эффективности Программы

Целью Программы является обеспечение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Харабалинский район" и бюджетов поселений, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Харабалинском районе.

Задачи:

- совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Харабалинском районе, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- совершенствование межбюджетных отношений и оказания финансовой помощи бюджетам поселений;

- эффективное выполнение бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района.

Показатели эффективности:

Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям.

Показатели эффективности реализации Программы приведены в Таблице N 1

Таблица N 1

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям	%	100	100	100	100	100	100	100

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2017-2023 годы. Программа реализуется в один этап.

6. Перечень мероприятий (направлений) Программы и мер муниципального регулирования

В качестве мер правового регулирования в сфере реализации Программы выступают:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной и налоговой политике" на соответствующий год;

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами";

- Закон Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2005-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Астраханской области";

- Закон Астраханской области от 07.07.2008 N 39/2008-ОЗ "О бюджетном процессе в Астраханской области";

- Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области";

- законы Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период;

- Постановление Правительства Астраханской области от 09.03.2010 N 80-П "О мониторинге оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области";

- Решение Совета МО "Харабалинский район" от 01.07.2015 N 69 "Положение о бюджетном процессе в МО "Харабалинский район"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. "Положение о бюджетном процессе в МО "Харабалинский район" следует читать: "Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Харабалинский район"

- Постановление администрации МО "Харабалинский район" от 10.06.2015 N 732 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Харабалинский район";

- решение Совета МО "Харабалинский район" о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

- Постановление администрации МО "Харабалинский район" от 17.02.2014 N 116 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

7. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении N 2 к Программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. К настоящей программе нет приложения 2

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Харабалинский район" и бюджета Астраханской области.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1063909,1 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 156532,1 тыс. рублей

2018 год - 172845,9 тыс. рублей;

2019 год - 186092,3 тыс. рублей;

2020 год - 178695,0 тыс. рублей;

2021 год - 181179,6 тыс. рублей;

2022 год - 91813,4 тыс. рублей,

2023 год - 96750,8 тыс. рублей.

Финансирование Программы из бюджета муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" осуществляется исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Харабалинском районе состоит из мероприятий:

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в МО "Харабалинский район" состоит из мероприятий:

Мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления финансовой системой Харабалинского района.

Мероприятие 1.2. Обслуживание муниципального долга.

Мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области.

Мероприятие 2.2. Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности бюджетов.

Мероприятие 2.3. Дотации в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований за отчетный финансовый год

Мероприятие 2.4. Предоставление поселениям субвенции на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Мероприятие 2.5. Предоставление поселениям иных межбюджетных трансфертов:

Мероприятие 2.5.1. Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований в первоочередном порядке в 2021 году

Мероприятие 2.5.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по закупке топлива на очередной отопительный сезон.

Мероприятие 2.5.3. Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожного хозяйства.

Мероприятие 2.5.4. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Мероприятие 2.5.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку культуры.

Мероприятие 2.5.6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Мероприятие 2.5.7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию и популяризации традиционной народной культуры.

Мероприятие 2.5.8. Иные межбюджетные трансферты на реализацию указов Президента Российской Федерации.

Мероприятие 2.5.9. Иные межбюджетные трансферты. Компенсация произведенных расходов в бюджет Астраханской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Мероприятие 2.5.10. Иные межбюджетные трансферты. Компенсация расходов в бюджет Астраханской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Мероприятие 2.5.11. Иные межбюджетные трансферты. Компенсация расходов в бюджет Астраханской области на поддержку культуры (Господдержка лучших работников культуры).

Мероприятие 2.5.12. Иные межбюджетные трансферты. Расходы из резервного фонда Правительства АО.

Мероприятие 2.5.13. Иные межбюджетные трансферты для решения актуальных вопросов местного значения поселениями.

Мероприятие 2.5.14. Иные межбюджетные трансферты на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком Программы - финансовым управлением администрации муниципального образования "Харабалинский район" и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, координацию действий муниципального заказчика, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений и включает:

- перечисление средств бюджета муниципального образования "Харабалинский район", предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, органам местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом за счет сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы, а также расчета степени соответствия фактических расходов бюджета муниципального образования "Харабалинский район" на реализацию Программы запланированному уровню.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации Программы в нее могут быть внесены изменения.

Основными рисками, препятствующими достижению запланированных результатов, являются:

- изменение законодательства Астраханской области в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области;

- перераспределение расходных полномочий между органами муниципальной власти Харабалинского района и органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района;

- сокращение доходной базы бюджета муниципального образования "Харабалинский район" и местных бюджетов в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района условий предоставления межбюджетных трансфертов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- контроль соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений на осуществление бюджетного процесса и проведение регулярной оценки качества управления муниципальными финансами;

- оказание консультационной и методологической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района в разработке и проведении мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.

9. Организация управления Программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области":

- обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- предоставляет в комитет экономического развития района отчет о ходе реализации Программы по итогам 9 месяцев до 20 октября текущего года, ежегодный отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" взаимодействует с исполнительными органами муниципальной власти Харабалинского района при реализации Программы по вопросам:

- мобилизации доходного потенциала Харабалинского района;

- нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Харабалинский район".

- управления муниципальным долгом муниципальном образовании "Харабалинский район".

Финансовое управление администрации муниципальном образовании "Харабалинский район" взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Харабалинского района при реализации Программы по вопросам:

- эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования и поддержки развития муниципальных образований Харабалинского района;

- создания условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Харабалинского района.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ эффективности реализации Программы осуществляется на основе показателей степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем ежегодного сопоставления:

- достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

планомерное достижение целевых показателей Программы позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами муниципального образования "Харабалинский район" и обеспечить необходимый объем финансовых средств на социально-экономическое развитие муниципального образования "Харабалинский район", не нарушая сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Харабалинского района.

Реализация Программы позволит:

- создать условия для сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Харабалинского района, не допуская образования просроченной кредиторской задолженности на муниципальном уровне;

- повысить открытость бюджета муниципального образования "Харабалинский район".

В результате реализации Программы по итогам 2023 года планируется достичь следующих результатов:

- 100% исполнение расходов бюджета к плановым назначениям.

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Харабалинский район"
от 01.02.2023 N 148

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте нумерационного заголовка допущена опечатка. Следует читать как "Приложение 1 к муниципальной программе"

Перечень
мероприятий муниципальной программы

Наименование целей, задач, мероприятий	Сроки	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения муниципальной программы
				Всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Наименование показателей, единица измерения	Значение показателя за предшествующий период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Харабалинском районе"
Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджета в Харабалинском районе, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Харабалинском районе	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"		53 581,6	6 979,0	6 810,0	7 331,0	7 444,9	7 947,8	8 550,5	8 518,4	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Харабалинском районе, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"		53 581,6	6 979,0	6 810,0	7 331,0	7 444,9	7 947,8	8 550,5	8 518,4	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления финансовой системой Харабалинского района;	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	53 461,6	6 979,0	6 810,0	7 331,0	7 444,9	7 947,8	8 550,5	8 398,4	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.2. Обслуживание муниципального долга	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений и оказание финансовой помощи бюджетам поселений.	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"		1 010 327,5	149 553,1	166 035,9	178 761,3	171 250,1	173 231,8	83 262,9	88 232,4	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	245 655,5	31 510,1	31 441,9	33 974,2	35 953,0	36 633,1	37 602,2	38 541,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.2. Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности бюджетов;	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	173 747,4	33 182,3	24 471,3	23 299,2	29 715,3	28 679,8	34 399,5	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.3. Дотации в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований за отчетный финансовый год	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	3 532,0					1 922,4	1 609,6		Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.4. Предоставление поселениям субвенции на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области (федеральные средства)	4 531,4	1 254,1	1 370,2	1 469,7	437,4	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5. Предоставление поселениям иных межбюджетных трансфертов	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"		582 861,2	83 606,6	108 752,5	120 018,2	105 144,4	105 996,5	9 651,6	49 691,4	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100		100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.1. Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований в первоочередном порядке в 2021 году	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	15 613,6					15 613,6			Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по закупке топлива на очередной отопительный сезон	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	411 477,6	60 748,0	86 881,6	101 259,8	83 760,0	78 828,2	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по закупке топлива на очередной отопительный сезон (софинансирование из бюджета МО "Харабалинский район" 1%)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	442,9				364,0	78,9	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.3. Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожного хозяйства	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	74 765,7	9 416,8	6 266,4	13 046,3	15 289,6	11 361,0	9 555,0	9 830,6	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.3. Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожного хозяйства (софинансирование из бюджета МО "Харабалинский район" 1%)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	465,1				154,4	114,8	96,6	99,3	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.4. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды для отражения средств бюджета Астраханской области	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	4 702,9	2 929,5	1 773,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.4. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды для отражения федеральных средств	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области (федеральные средства)	15 611,8	7 532,9	8 078,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку культуры (Государственная поддержка лучших работников культуры федеральные средства)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области (федеральные средства)	71,4	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку культуры (Государственная поддержка лучших работников культуры областные средства)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	28,6	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку культуры (Государственная поддержка лучших работников культуры софинансирование из бюджета МО "Харабалинский район" 1%)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	0,0				0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек для отражения федеральных средств;	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области (федеральные средства)	2 617,0		1 599,3	1 017,7	0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек для отражения средств бюджета Астраханской области;	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	574,5		351,1	223,4	0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование из бюджета МО "Харабалинский район" 1%)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	0,0				0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию и популяризации традиционной народной культуры (для отражения средств бюджета Астраханской области)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	1 286,0				1 286,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию и популяризации традиционной народной культуры (софинансирование из бюджета МО "Харабалинский район" 1%)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	13,0				13,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.8 Иные межбюджетные трансферты на реализацию указов Президента Российской Федерации	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	11 015,6	0,0	2 490,5	4 247,7	4 277,4				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.9. Иные межбюджетные трансферты. Компенсация расходов в бюджет Астраханской области субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	3 754,4	2 929,5	824,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.10. Иные межбюджетные трансферты. Компенсация расходов в бюджет Астраханской области субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	574,4		351,0	223,4	0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.11 Иные межбюджетные трансферты. Компенсация расходов в бюджет Астраханской области субсидии на поддержку культуры (Государственная поддержка лучших работников культуры)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.12 Иные межбюджетные трансферты. Расходы из резервного фонда Правительства АО	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	71,1	0,0	71,1	0,0	0,0				Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.13 Иные межбюджетные трансферты для решения актуальных вопросов местного значения поселениями	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	32 736,8							32 736,8	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.14 Иные межбюджетные трансферты на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	6 954,5							6 954,5	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2.5.14. 1 Иные межбюджетные трансферты на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (софинансирование 1%)	2017-2023	Финансовое управление администрации муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	Бюджет муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	70,2							70,2	Уровень исполнения расходов бюджета к плановым назначениям, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Итого по Программе, в том числе:				1 063 909,1	156 532,1	172 845,9	186 092,3	178 695,0	181 179,6	91 813,4	96 750,8
Средства бюджета муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"				265 400,0	43 090,8	32 471,5	30 853,6	37 691,6	36 821,3	43 046,6	41 424,7
Средства областного бюджета				775 677,5	104 618,6	129 290,3	152 751,4	140 566,0	144 358,3	48 766,8	55 326,1
Средства федерального бюджета				22 831,6	8 822,7	11 084,1	2 487,4	437,4	0,0	0,0	0,0