Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" на 2023 год

Приложение N 2
к приказу Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
от 16 февраля 2023 г. N 08-01окк/23

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" на 2023 год

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023 год

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	2851,00
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	2851,00
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	12,25
2.1	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	12,25
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	2838,75
3.1	из собственных источников	тыс. куб. м	2838,75
4	Потери воды	тыс. куб. м	255,42
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	2583,33
6	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	2583,33
6.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	166,66
6.2	население	тыс. куб. м	1750,00
6.3	прочие потребители	тыс. куб. м	666,67

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	639,17
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	2941,56

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Текущие расходы	тыс. руб.	48124,42
2	Операционные расходы	тыс. руб.	27098,51
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	14694,90
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6331,01
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00
7	Бюджетные средства	тыс. руб.	4107,50
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	44016,92

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,19
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,19
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,07
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды, поданной в сеть	кВт*ч/куб. м	0,82

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023 год

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Принято сточных вод, всего:	тыс. куб. м	1666,67
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00
2	Принято по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	1666,67
2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	270,92
2.2	население	тыс. куб. м	1125,00
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	270,75
3	Принято сточных вод от других канализационных сетей:	тыс. куб. м	0,00
4	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	1566,67
5	Передано сточных вод другим канализациям, всего:	тыс. куб. м	0,00

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	806,48
2	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	523,48

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Текущие расходы	тыс. руб.	47486,67
2	Операционные расходы	тыс. руб.	21887,24
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	7954,34
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	17645,09
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00
7	Бюджетные средства	тыс. руб.	16995,33
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	30491,33

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	6,00
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	30,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,51
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/куб. м	0,83