Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 N 66

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития туризма на
территории Волгограда", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1894

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)					Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма	2019 - 2025 годы, в том числе:	3 165 850,5	83 385,9	325 049,1	2 152 415,5	605 000,0	Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1)	ТЫС ЧЕЛ	663,2	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ"), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС), муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ) департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - ДЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой" (далее - ООО "ИнвестТехСтрой", муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер")
								Количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда (далее - показатель 2)	ЕД	1290
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	0,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	713,9
		2020 год	1 119 122,5	24 335,4	97 341,7	747 445,4	250 000,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	201,1
		2021 год	827 066,0	16 449,5	64 597,8	496 018,7	250 000,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	479,9
								Показатель 2	ЕД	290
		2022 год	64 760,3	15 025,8	44 734,5	0,0	5 000,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	613,2
								Показатель 2	ЕД	250
		2023 год	47 733,0	7 733,0	0,0	0,0	40 000,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	637,7
								Показатель 2	ЕД	250
		2024 год	42 451,9	2 451,9	0,0	0,0	40 000,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	663,2
								Показатель 2	ЕД	250
		2025 год	22 521,6	2 521,6			20 000,0	Показатель 1	ТЫС ЧЕЛ	663,2
								Показатель 2	ЕД	250
1.1.	Задача: создание условий для развития туризма	2019 - 2025 годы, в том числе:	9 348,7	9 348,7	-	-	-	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 3)	ТЫС ЧЕЛ	359,4	КМП, ДГА, МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер"
								Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 4)		13,6
		2019 год	-	-	-	-	-	Показатель 3		382,6
								Показатель 4		21
		2020 год	-	-	-	-	-	Показатель 3		110,2
								Показатель 4		2,3
		2021 год	300,0	300,0	-	-	-	Показатель 3		260,0
								Показатель 4		9,9
		2022 год	1 842,2	1 842,2	-	-	-	Показатель 3		332,3
								Показатель 4		12,6
		2023 год	2 233,0	2 233,0	-	-	-	Показатель 3		345,5
								Показатель 4		13,1
		2024 год	2 451,9	2 451,9	-	-	-	Показатель 3		359,4
								Показатель 4		13,6
		2025 год	2 521,6	2 521,6	-	-	-	Показатель 3		359,4
								Показатель 4		13,6
1.1.1.	Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы	2021 - 2025 годы, в том числе:	2 966,4	2966,4	-	-	-	Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 5)	ЕД	1	КМП, ДГА, МУ "ГМЦ "Лидер"
								Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 6)	ПРОЦ	100
								Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 7)	ЕД	1
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 5	ЕД	1
								Показатель 6	ПРОЦ	25
		2022 год	614,1	614,1	-	-	-	Показатель 5	ЕД	-
								Показатель 6	ПРОЦ	25
								Показатель 7	ЕД	1
		2023 год	727,7	727,7	-	-	-	Показатель 5	ЕД	-
								Показатель 6	ПРОЦ	25
								Показатель 7	ЕД	-
		2024 год	800,7	800,7	-	-	-	Показатель 5	ЕД	-
								Показатель 6	ПРОЦ	25
								Показатель 7	ЕД	-
		2025 год	823,9	823,9	-	-	-	Показатель 5	ЕД	-
								Показатель 6	ПРОЦ	25
								Показатель 7	ЕД	-
1.1.2.	Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения	2021 - 2025 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 8)	ПРОЦ	77,1	КМП, МАУ "ИАВ"
								Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 9)	ТЫС ЧЕЛ	53
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 8	ПРОЦ	0,1
								Показатель 9	ТЫС ЧЕЛ	1
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 8	ПРОЦ	5
								Показатель 9	ТЫС ЧЕЛ	10
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 8	ПРОЦ	12
								Показатель 9	ТЫС ЧЕЛ	12
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 8	ПРОЦ	30
								Показатель 9	ТЫС ЧЕЛ	15
		2025 год	-	-	-	-	-	Показатель 8	ПРОЦ	77,1
								Показатель 9	ТЫС ЧЕЛ	15
1.1.3.	Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация Программы событийного, делового и детского туризма	2021 - 2025 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество разработанных программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 10)	ЕД	1	КМП, МАУ "ИАВ"
								Количество разработанных планов реализации программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 11)	ЕД	1
								Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 12)	ТЫС ЧЕЛ	850
								Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 13)	ТЫС ЧЕЛ	185
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 10	ЕД	1
								Показатель 11	ЕД	1
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	120
								Показатель 13	ТЫС ЧЕЛ	5
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ЕД	-
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	150
								Показатель 13	ТЫС ЧЕЛ	30
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ЕД	-
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	180
								Показатель 13	ТЫС ЧЕЛ	50
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ЕД	-
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	200
								Показатель 13	ТЫС ЧЕЛ	50
		2025 год	-	-	-	-	-	Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ЕД	-
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	200
								Показатель 13	ТЫС ЧЕЛ	50
1.1.4.	Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках	2021 - 2025 годы, в том числе:	6 232,3	6 232,3	-	-	-	Количество проведенных выставок, фестивалей и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 14)	ЕД	17	КМП, МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер"
								Численность туристов, посетивших выставки и фестивали (далее - показатель 15)	ТЫС ЧЕЛ	28,5
								Количество туристических выставок и фестивалей, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 16)	ЕД	8
		2021 год	300,0	300,0	-	-	-	Показатель 14	ЕД	1
								Показатель 15	ТЫС ЧЕЛ	0,5
								Показатель 16	ЕД	1
		2022 год	1 228,1	1 228,1	-	-	-	Показатель 14	ЕД	3
								Показатель 15	ТЫС ЧЕЛ	3
								Показатель 16	ЕД	1
		2023 год	1 455,3	1 455,3	-	-	-	Показатель 14	ЕД	3
								Показатель 15	ТЫС ЧЕЛ	5
								Показатель 16	ЕД	2
		2024 год	1 601,2	1 601,2	-	-	-	Показатель 14	ЕД	5
								Показатель 15	ТЫС ЧЕЛ	10
								Показатель 16	ЕД	2
		2025 год	1 647,7	1 647,7	-	-	-	Показатель 14	ЕД	5
								Показатель 15	ТЫС ЧЕЛ	10
								Показатель 16	ЕД	2
1.1.5.	Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации мероприятий проекта "Умный город")	2021 - 2025 годы, в том числе:	150,0	150,0	-	-	-	Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17)	ЕД	7	КМП, МАУ "ИАВ"
								Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 18)	ЕД	3
								Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объекты показа (далее - показатель 19)	ЕД	100
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 17	ЕД	1
								Показатель 18	ЕД	1
								Показатель 19	ЕД	-
		2022 год	0,0	0,0	-	-	-	Показатель 17	ЕД	4
								Показатель 18	ЕД	2
								Показатель 19	ЕД	29
		2023 год	50,0	50,0	-	-	-	Показатель 17	ЕД	7
								Показатель 18	ЕД	3
								Показатель 19	ЕД	15
		2024 год	50,0	50,0	-	-	-	Показатель 17	ЕД	7
								Показатель 18	ЕД	3
								Показатель 19	ЕД	40
		2025 год	50,0	50,0	-	-	-	Показатель 17	ЕД	7
								Показатель 18	ЕД	3
								Показатель 19	ЕД	16
1.1.6.	Мероприятие: участие в реализации мероприятия по созданию, внедрению, продвижению и обеспечению работоспособности единого интернет-портала, содержащего информацию о мероприятиях учреждений культуры, физической культуры и спорта, туристско-информационных центров Волгоградской области (в рамках регионального проекта "Создание единого информационного пространства в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта Волгоградской области")	2022 - 2025 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество специалистов туристско-информационных центров Волгограда, обученных использованию современных цифровых технологий для продвижения информации о проводимых ими мероприятиях посредством организации и проведения цикла вебинаров и семинаров	ЧЕЛ	4	КМП
		2022 год	-	-	-	-	-			-
		2023 год	-	-	-	-	-			-
		2024 год	-	-	-	-	-			2
		2025 год	-	-	-	-	-			2
1.2.	Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры	2019 - 2025 годы, в том числе:	3 156 501,8	74 037,2	325 049,1	2 152 415,5	605 000,0	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 20)	ПРОЦ	100	КС, МКУ СЕЗЗАВ, ДЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой", ДГА, КМП
								Количество завершенных объектов (далее - показатель 21)	ЕД	2
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	-	Показатель 20	ПРОЦ	20
		2020 год	1 119 122,5	24 335,4	97 341,7	747 445,4	250 000,0	Показатель 20	ПРОЦ	68,6
		2021 год	826 766,0	16 149,5	64 597,8	496 018,7	250 000,0	Показатель 20	ПРОЦ	98,3
								Показатель 21	ЕД	1
		2022 год	62 918,1	13 183,6	44 734,5	-	5 000,0	Показатель 20	ПРОЦ	98,9
								Показатель 21	ЕД	1
		2023 год	45 500,0	5 500,0	-	-	40 000,0	Показатель 20	ПРОЦ	99,4
								Показатель 21	ЕД	-
		2024 год	40 000,0	-	-	-	40 000,0	Показатель 20	ПРОЦ	99,8
								Показатель 21	ЕД	0
		2025 год	20 000,0	-	-	-	20 000,0	Показатель 20	ПРОЦ	100
								Показатель 21	ЕД	1
1.2.1.	Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии	2019 - 2022 годы, в том числе:	2 544 001,8	66 537,2	325 049,1	2 152 415,5	-	Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии	ПРОЦ	100	КС, МКУ СЕЗЗАВ
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	-			77,5*
		2020 год	869 122,5	24 335,4	97 341,7	747 445,4	-			83,7**
		2021 год	576 766,0	16 149,5	64 597,8	496 018,7	-			100***
		2022 год	55 918,1	11 183,6	44 734,5	-	-			100****
1.2.2.	Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда	2020 - 2025 годы, в том числе:	605 000,0	-	-	-	605 000,0	Уровень выполнения работ по объекту	ПРОЦ	100	ДЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой"
		2020 год	250 000,0	-	-	-	250 000,0			53,5
		2021 год	250 000,0	-	-	-	250 000,0			96,6
		2022 год	5 000,0	-	-	-	5 000,0			97,7
		2023 год	40 000,0	-	-	-	40 000,0			98,8
		2024 год	40 000,0	-	-	-	40 000,0			99,8
		2025 год	20 000,0	-	-	-	20 000,0			100
1.2.3.	Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа	2021 - 2025 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 22)	ЕД	150	КМП, ДГА
								Количество установленных указателей (далее - показатель 23)	ЕД	100	КМП, МАУ "ИАВ"
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 22	ЕД	50	КМП, ДГА
								Показатель 23	ЕД	-
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 22	ЕД	50
								Показатель 23	ЕД	-	КМП, МАУ "ИАВ"
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 22	ЕД	50	КМП, ДГА
								Показатель 23	ЕД	-	КМП, МАУ "ИАВ"
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 22	ЕД	-	КМП, ДГА
								Показатель 23	ЕД	50	КМП, МАУ "ИАВ"
		2025 год	-	-	-	-	-	Показатель 22	ЕД	-	КМП, ДГА
								Показатель 23	ЕД	50	КМП, МАУ "ИАВ"
1.2.4.	Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия	2021 - 2025 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество функционирующих туристских информационных пунктов	ЕД	3	КМП
		2021 год	-	-	-	-	-			1
		2022 год	-	-	-	-	-			-
		2023 год	-	-	-	-	-			-
		2024 год	-	-	-	-	-			2
		2025 год	-	-	-	-	-			3
1.2.5.	Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию	2022 - 2025 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию	ЕД	6	ДЭРиИ
		2022 год	-	-	-	-	-			4
		2023 год	-	-	-	-	-			5
		2024 год	-	-	-	-	-			6
		2025 год	-	-	-	-	-			6
1.2.6.	Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности	2021 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией (далее - показатель 24)	ЕД	1	КМП, ДГА
								Площадь созданных зон туристической активности (далее - показатель 25)	М2	-
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 24	ЕД	1
								Показатель 25	М2	-
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 24	ЕД	-
								Показатель 25	М2	-
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 24	ЕД	-
								Показатель 25	М2	-
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 24	ЕД	-
								Показатель 25	М2	-
1.2.7.	Мероприятие: обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу	2022 - 2023 годы, в том числе:	7 500,0	7 500,0	-	-	-	Степень готовности проектной и рабочей документации	ПРОЦ	100	КС, МКУ СЕЗЗАВ
		2022 год	2 000,0	2 000,0	-	-	-			-
		2023 год	5 500,0	5 500,0	-	-	-			100
1.2.8.	Мероприятие: реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города	2022 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество реализованных проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города	ЕД	1	КМП
		2022 год	-	-	-	-	-			-
		2023 год	-	-	-	-	-			-
		2024 год	-	-	-	-	-			1
Итого по Программе		2019 - 2025 годы, в том числе:	3 165 850,5	83 385,9	325 049,1	2 152 415,5	605 000,0
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	0,0
		2020 год	1 119 122,5	24 335,4	97 341,7	747 445,4	250 000,0
		2021 год	827 066,0	16 449,5	64 597,8	496 018,7	250 000,0
		2022 год	64 760,3	15 025,8	44 734,5	0,0	5 000,0
		2023 год	47 733,0	7 733,0	0,0	0,0	40 000,0
		2024 год	42 451,9	2 451,9	0,0	0,0	40 000,0
		2025 год	22 521,6	2 521,6	0,0	0,0	20 000,0

________________

* Расчет значения показателя: 77,5% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по соглашению от 16 марта 2017 г. N 7 о предоставлении в 2017 году из областного бюджета субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных) в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 70% (степень готовности по 3-му этапу по соглашениям от 27 апреля 2018 г. N 18701000-1-2018-003 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных), которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 2), от 26 апреля 2019 г. N 18701000-1-2019-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных), которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 3) + 40% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3)/4 (всего этапов строительства объекта).

** Расчет значения показателя: 83,7% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 60% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 75% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3)/4 (всего этапов строительства объекта).

*** Расчет значения показателя: 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3)/4 (всего этапов строительства объекта).

**** Расчет значения показателя: 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3)/4 (всего этапов строительства объекта). Ввиду удорожания строительных ресурсов по строящимся объектам с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" планируется выделение дополнительных средств для завершения строительных работ. При этом за счет невозврата средств остатка субсидии за 2019 год по 3-му этапу недостаточно средств для окончательной оплаты работ по муниципальному контракту от 15 октября 2018 г. N 1063565 на выполнение комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й этап" в размере 72 866,9 тыс. рублей.

Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда"