Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации города Когалыма
от 08.02.2023N 269

Перечень
целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года

N п/п	N п/п (мероприятия)				Наименование показателя	Ответственный исполнитель	2017 год			Синергетический сценарий
										Этап I									Этап II												Этап III
										2018			2019			2020			2021		2022			2023		2024		2025			2026			2027			2028			2029			2030
	Направление 1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы
	Задача 1. Формирование актуальных компетенций и аккумуляция передового опыта в сфере развития человеческого потенциала и социальной сферы
1	1.1.1.				Обеспеченность дошкольными образовательными организациями, %	УО, УКиС, МУ "УКС г. Когалыма"	84,4			85,7			89,7			93,1			98,9		98,3			97,4		100,0		99,0			100,0			100,0			100,0			100,0			100,0
2	1.1.1.				Обеспеченность общеобразовательными учреждениями, %	УО, УКиС, МУ "УКС г. Когалыма"	62,2			67,8			66,2			61,9			60,1		58,9			57,8		56,9		55,8			73,8			72,4			71,0			69,7			68,5
3	1.1.1.				Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, %	УО, УКиС, МУ "УКС г. Когалыма"	23,1			24,4			23,3			31,4			25,8		28,9			29,0		29,0		19,6			19,0			19,0			19,0			19,0			19,0
4	1.1.2.				Количество созданных площадок по развитию технического творчества, единиц	УО, УКиС, УВП	0			12			13			17			16		17			17		17		17			17			17			17			17			17
5	1.1.2.				Количество детей и молодежи, воспользовавшихся услугами объединений, площадок по развитию технического творчества в течение года, человек	УО, УКиС, УВП	0			800			850			1 264			910		930			950		970		994			1 014			1 034			1 054			1 074			1 094
6	1.1.2.				Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IТ-куб", тыс. человек	УО	0			1,04			0,89			0,94			1,32		1,5			1,82		1,93		1,93			1,93			1,93			1,93			1,93			1,93
7	1.1.3.				Число детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях по развитию надпрофессиональных навыков (лидерство, управление проектами, креативность и т.д.) и социальной ответственности, человек	УО, УКиС, УВП	460			480			500			453			1 100		1 150			1 200		1 250		1 300			1 350			1 400			1 450			1 500			1 500
8	1.1.4.				Количество проектов в сфере культуры и спорта, опробованных на площадке инкубатора в течение года, единиц	УКиС, УИДиРП	-			-			-			-			-		-			-		-		2			2			2			3			3			3
9	1.1.4.				Количество проектов, получивших бюджетную поддержку, единиц	УКиС, УИДиРП	-			-			-			-			-		-			-		-		2			2			2			3			3			3
10	1.1.5.				Количество негосударственных (частных) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в городе Когалыме, на 10 тыс. населения	УИДиРП	3,5			4,1			4,1			4,8			5		5			5		5		5			5			5			5			5			5
11	1.1.6.				Доля граждан, имеющих право на налоговые льготы и воспользовавшихся ими, от обратившихся за их получением, %	УЭ	-			-			-			-			100,0		100,0			100,0		100,0		100,0			100,0			100,0			100,0			100,0			100,0
	Задача 2. Повышение экономического эффекта эксплуатации объектов социальной сферы, культуры и спорта
12	1.2.1.				Наличие актуального Единого календарного плана культурных, спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма на год, единиц	УКиС, УВП	-			-			1			1			1		1			1		1		1			1			1			1			1			1
13	1.2.2.				Увеличение числа мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики окружного и всероссийского уровня, единиц	УКиС, УВП	7			8			8			4			9		9			10		10		10			11			11			11			12			12
14	1.2.3.				Число организованных гастролей, единиц	УКиС	0			15			15			14			17		17			17		17		19			19			19			19			19			21
	Задача 3.Обеспечение возможностей всестороннего творческого развития, включая возможности образования, реализации местных инициатив, самореализации в предпринимательстве, деятельности гражданского общества
15	1.3.1.				Количество реализованных молодёжных инициатив (проектов), в том числе получивших поддержку, единиц	УВП, УО	0			0			1			3			2		2			2		2		2			2			2			2			2			2
16	1.3.2.				Количество проектов и программ, получивших поддержку, единиц	структурные подразделения в установленной сфере деятельности	-			-			12			7			5		5			5		5		5			5			5			5			5			5
17	1.3.3.				Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, единиц	КФ, структурные подразделения в установленной сфере деятельности	-			5			6			8			3		3			3		3		3			3			3			3			3			3
18	1.3.4.				Ввод в эксплуатацию объекта "Музыкальная школа города Когалыма", единиц	КУМИ, УКиС, УО, ОАиГ	-			-			-			-			-		-			-		1		-			-			-			-			-			-
19	1.3.5.				Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек	УВП, УО, структурные подразделения Администрации города Когалыма	-			-			9 858			3 400			9 947		8 800			8 900		9 000		9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000
20	1.3.5.				Создание ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в городе Когалыме, единиц	УВП, УО, структурные подразделения Администрации города Когалыма	-			-			-			-			-		1			-		-		-			-			-			-			-			-
	Направление 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности на территории города Когалыма
	Задача 1. Развитие новых компетенций в предпринимательской сфере, создание возможностей для развития "умного" предпринимательства, реализация Национальной предпринимательской инициативы
21	2.1.1.				Создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, единиц	УИДиРП	77			94			103			210			107		150			157		202		221			225			247			260			294			343
22	2.1.1.				Удельный вес занятых в малом бизнесе от всех занятых в городской экономике, %	УИДиРП	12,1			11,9			12,4			19,6			12,5		13,1			13,1		13,3		13,5			13,7			14,0			14,2			14,4			14,6
23	2.1.1.				Объём производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей	УИДиРП	32,8			39,0			43,4			43,6			31,04		31,82			32,52		32,84		33,16			33,49			33,82			34,16			34,5			34,8
24	2.1.1.				Увеличение количества мер поддержки, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим знак "Сделано в Югре", единиц	УИДиРП	-			-			4			8			6		8			8		8		9			9			9			9			10			10
25	2.1.2.				Доля муниципальных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в электронном виде, %	УИДиРП, УЭ	0			0			0			78,2			80,0		80,0			80,0		85,0		85,0			85,0			90,0			90,0			95,0			100,0
26	2.1.3.				Количество лиц, охваченных обучением в предпринимательском классе (профильная группа), в том числе молодёжи, человек	УО, УИДиРП	0			0			0			0			0		15			15		15		15			15			15			15			15			15
	Задача 2. Развитие "неторгового" предпринимательства
27	2.2.1., 3.3.2.				Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, человек	УКиС, УИДиРП, ТИЦ МБУ "МВЦ"	3 950			4 000			11 112			4 031			11 110		11 150			11 160		11 160		11 260			11 360			11 460			11 560			11 660			11 760
28	2.2.2.				Доля событийных мероприятий, направленных на развитие культурного туризма, в общем числе культурно - досуговых мероприятий, %	УКиС, УИДиРП, ТИЦ МБУ "МВЦ"	5,0			5,0			5,6			5,6			5,8		5,8			5,9		5,9		6,0			6,0			6,1			6,1			6,2			6,2
29	2.2.3.				Количество коллективных средств размещения, единиц	структурные подразделения Администрации города Когалыма	2			2			2			3			3		4			4		4		4			4			4			4			4			4
30	2.2.3.				Количество спальных мест в коллективных средствах размещения, единиц	структурные подразделения Администрации города Когалыма	221			221			221			284			284		557			557		557		557			557			557			557			557			557
	Задача 3. Развитие предпринимательской деятельности, направленной на повышение разнообразия городской среды
31	2.3.1.				Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в определенных мониторингом наиболее востребованных и недостаточно развитых видов деятельности, единиц	УИДиРП	10			11			11			11			11		11			11		12		12			12			12			12			12			12
32	2.3.2.				Количество сформированных земельных участков для реализации инвестиционных проектов, единиц	КУМИ, УИДиРП	13			11			11			13			11		11			11		11		11			11			11			11			11			11
33	2.3.3.				Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших меры поддержки, единиц	УИДиРП	46			62			70			179			74		74			74		74		74			74			74			74			74			74
34	2.3.3.				Создание новых рабочих мест получателями поддержки, единиц	УИДиРП	24			24			54			26			15		15			15		15		15			15			15			15			15			15
		Направление 3. Инвестиционная деятельность; поддержка развития реального сектора экономики
		Задача 1. Развитие кадрового потенциала реального сектора экономики
35		3.1.1.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее, %		УО		0			0			0			9			30		30			30		37			37		37			37			37			37			37
36		3.1.2.		Увеличение числа обучающихся в БУ ПО ХМАО - Югры "Когалымский политехнический колледж", человек		структурные подразделения Администрации города Когалыма в установленной сфере деятельности		1 063			931			786			627			706		762			723		750			800		800			800			800			800			800
37		3.1.3.		Создание социального объекта "Научно - образовательный центр мирового уровня на основе интеграции Научно - проектного комплекса ПАО "ЛУКОЙЛ" и Пермского национального исследовательского политехнического университета", единиц		структурные подразделения Администрации города Когалыма в установленной сфере деятельности		-			-			-			-			-		-			1		-			-		-			-			-			-			-
38		3.2.1.		Количество посетителей инвестиционного портала, человек		УИДиРП		-			-			-			-			7 100		7 170			7 250		7 330			7 410		7 490			7 570			7 650			7 730			7 810
39		3.2.2.		Наличие брендбука города Когалыма, единиц		структурные подразделения Администрации города Когалыма в установленной сфере деятельности		-			-			-			-			-		1			-		-			-		-			-			-			-			-
40	3.2.3.		Количество реализованных проектов в сфере промышленного производства, единиц			УИДиРП			-			-			-			2		3			-		-		1		-				1			-			-			-			-
41	3.2.3.		Сумма налоговых поступлений в бюджет города Когалыма от реализации проектов в обрабатывающем производстве, агропромышленном комплексе, тыс. рублей			УИДиРП			-			-			-			270,0		815,9			-		-		124,8		-				1117,4			-			-			-			-
	Задача 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, спорта, организации досуга
42	3.3.1.		Количество вновь созданных объектов спортивной инфраструктуры, единиц			УКиС, ОАиГ, МУ "УКС г. Когалыма"			-			-			-			1		1			1		1		1		0				1			1			1			0			0
43	3.3.1.		Обеспеченность площадью спортивных залов, %			УКиС			83,7			87,8			87,0			88,2		87,6			86,3		84,9		83,3		92,3				95,5			99,1			102,1			100,9			99,7
44	3.3.1.		Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, человек			УКиС			22 101			23 261			25 050			29 144		31 988			33 900		36 400		39 150		42 800				43 400			44 000			44 650			45 250			45 900
45	3.3.1.		Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %			УКиС			35,7			36,2			39,0			44,9		49,5			52,0		55,0		58,0		62,0				62,0			62,0			62,0			62,0			62,0
46	3.3.3., 3.3.4.		Увеличение доли граждан, принимающих участие в культурной деятельности,%			УКиС			-			101,0			103,5			60,0		107,6			110,0		112,4		115,0		115,0				115,0			115,0			115,0			115,0			115,0
		Направление 4. Мероприятия по развитию строительного и инфраструктурного комплексов, в том числе жилищно-коммунального комплекса; реализация Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы
		Задача 1. Содействию аккумуляции в городе новых знаний и компетенций
47		4.1.1.		Число приглашенных специалистов вовлеченных в мероприятия, направленные на приобретение новых знаний, повышение профессионального уровня, а также обмен опытом в различных сферах деятельности, человек		структурные подразделения Администрации города Когалыма, МКУ УЖКХ г. Когалыма", МУ "УКС г. Когалыма", МКУ "УОДОМС"		-			-			30			-			15		15			15		-			-		-			-			-			-			-
		Задача 2. Повышение эффективности эксплуатации городской инфраструктуры
48		4.2.1. 4.2.2.		Количество внедренных технологий, направленных на улучшение качества благоустройства городской среды, количество реализованных мероприятий (проектов), единиц		ОАиГ, МКУ "УЖКХ г. Когалыма"		-			-			3			1			-		1			-		-			1		-			-			1			-			-
		Задача 3. Развитие инфраструктуры, направленной на повышение разнообразия и комфорта городской среды
49		4.3.1., 4.3.3.		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на человека		КУМИ, ОАиГ, УпоЖП		16,1			16,0			16,1			15,7			15,6		15,6			15,6		15,6			16		16,1			16,2			16,4			16,5			16,7
50		4.3.2.		Количество созданных и реконструированных объектов (общественных пространств), единиц		ОАиГ		0			0			1			1			1		1			1		1			0		0			0			0			0			0
		Направление 5. Бережливый регион
		Задача 1. Внедрение концепции "бережливый регион"
51		5.1.1.		Количество мероприятий по оптимизации операционных процессов в рамках бережливого производства, единиц		УЭ		0			0			25			28			38		43			48		53			58		63			68			73			78			85
		Направление 6. Гражданское общество
		Задача 1. Повышение компетентности жителей города в сфере социальных технологий и управления развитием городским сообществом
52		6.1.1.		Проведение мероприятия, единиц		УВП		-			1			-			1			-		1			-		1			-		1			-			1			-			1
53		6.1.1.		Количество участников Гражданского форума, человек		УВП		-			200			-			100			-		205			-		210			-		220			-			230			-			240
54		6.1.1.		Количество общественных инициатив, единиц		УВП		-			17			-			35			-		24			-		26			-		28			-			30			-			32
		Задача 2. Развитие предпринимательской деятельности на базе успешных общественных инициатив
55		6.2.1.		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших поддержку, единиц		УИДиРП		4			4			22			33			22		22			22		22			22		22			22			22			22			22
56		6.2.1.		Число предпринимателей, имеющих статус социального предприятия, единиц		УИДиРП		0			0			0			12			13		14			15		16			17		18			19			20			21			22
		Задача 3. Реализация инициатив, направленных на повышение комфортности городской среды
57		6.3.1.		Число граждан, в возрасте от 14 лет и старше принявших участие в решении вопросов развития городской среды, человек		ОАиГ, МКУ "УЖКХ г. Когалыма"		0			3 162			2 431			6 957			8 119		10 826			13 532		16 239			16 239		16 239			16 239			16 239			16 239			16 239
58		6.3.1.		Доля граждан в возрасте от 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в общей численности граждан в возрасте от 14 лет и старше, %		ОАиГ, МКУ "УЖКХ г. Когалыма"		0			6,0			4,6			12,9			15,0		20,0			25,0		30,0			30,0		30,0			30,0			30,0			30,0			30,0
		Направление 7. Проектное управление
		Задача 1. Развитие и совершенствование механизмов проектного управления (одна задача на направление)
59		7.1.1.		Доля сотрудников структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма, выполняющих функции органов местного самоуправления, участвующих в проектной деятельности,%		УИДиРП		0			0			13,5			19,4			21,1		21,7			22,4		23,0			23,4		23,7			24,0			24,7			25,0			25,3
60		7.1.1.		Доля сотрудников структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма, выполняющих функции органов местного самоуправления, вовлеченных в межведомственные проекты, %		УИДиРП		-			-			-			4,9			4,9		5,5			5,9		-			-		-			-			-			-			-

В Перечне целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года используются следующие сокращения:

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

КФ - Комитет финансов Администрации города Когалыма;

УО - Управление образования Администрации города Когалыма;

УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма;

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма;

УпоЖП - Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма; УпоОВ - Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;

ОАиГ - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; УВП - Управление внутренней политики Администрации города Когалыма;

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма";

МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления";

МКУ "УЖКХ" - Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма";

ТИЦ МБУ "МВЦ" - Туристско-информационный центр муниципального бюджетного учреждения "Музейно-выставочный центр".