Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 14.02.2023 N 151

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ГРБС	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы	всего		733 803,2	759 785,7	744 730,0	744 930,8	749 795,0	798 863,0
		УФКиС	808	733 803,2	759 785,7	744 730,0	744 930,8	749 795,0	796 570,2
		МКУ АС	815						2 292,8
Подпрограмма 1	"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы	всего		70 764,1	235 963,7	203 634,1	196 620,2	185 611,0	162 557,2
		УФКиС	808	70 764,1	235 963,7	203 634,1	196 620,2	185 611,0	160 264,4
		МКУ АС	815						2 292,8
Подпрограмма 2	"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы	всего		663 039,1	523 822,0	541 095,9	548 310,6	564 184,0	636 305,8
Подпрограмма 2		УФКиС	808	663 039,1	523 822,0	541 095,9	548 310,6	564 184,0	636 305,8

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам:
			всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы	всего	5 263 642,2	926 215,1	994 859,6	846 315,9	845 797,7	799 516,6	850 937,3
		городской бюджет	4 531 907,7	733 803,2	759 785,7	744 730,0	744 930,8	749 795,0	798 863,0
		областной бюджет	356 525,8	75 761,8	134 356,9	44 987,9	39 202,5	18 479,3	43 737,4
		федеральный бюджет	374 786,0	116 650,1	100 717,0	56 598,0	61 241,7	31 242,3	8 336,9
		внебюджетные источники	422,7	0	0	0	422,7	0	0
Подпрограмма 1	"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы	всего	1 689 793,1	238 682,8	461 569,4	300 680,6	293 384,0	199 154,5	196 321,8
		городской бюджет	1 055 150,3	70 764,1	235 963,7	203 634,1	196 620,2	185 611,0	162 557,2
		областной бюджет	312 456,7	55 218,7	129 725,7	42 326,5	37 877,7	13 543,5	33 764,6
		федеральный бюджет	321 763,4	112 700,0	95 880,0	54 720,0	58 463,4	0	0
		внебюджетные источники	422,7	0	0	0	422,7	0	0
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля
Мероприятие 1.1	Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта; - спартакиад; - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей; - всероссийских и международных соревнований	городской бюджет	12 471,5	2 653,6	1 757,7	1 779,0	1 394,8	4 394,2	492,2
Мероприятие 1.2	Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников	городской бюджет	28 146,3	3 500,0	10 444,0	9 536,8	3 476,2	0	1 189,3
Мероприятие 1.3	Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе	городской бюджет	490,0	100,0	80,0	80,0	80,0	100,0	50,0
Мероприятие 1.4	Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья	городской бюджет	520,0	130,0	100,0	100,0	40,0	100,0	50,0
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
Мероприятие 2.1	Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях	городской бюджет	4 515,4	1 100,00	800,00	800,0	527,8	887,6	400,0
Мероприятие 2.2	Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля	городской бюджет	6 136,2	881,4	881,4	881,4	1 164,0	1 164,0	1 164,0
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
Мероприятие 3.1	Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля	городской бюджет	153 162,2	34 822,1	18 953,4	10 330,3	26 545,2	43 384,4	19 126,8
Мероприятие 3.1		областной бюджет	71 602,9	0	0	10 000,0	32 460,0	12 000,0	17 142,9
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений
Мероприятие 4.1	Обустройство спортивных площадок, устройство хоккейных кортов*	городской бюджет	37 197,6	18 077,0	9 275,5	8 467,5	0	689,5	688,1
Мероприятие 4.1		областной бюджет	27 819,9	1 898,7	11 175,7	0	0	1 543,5	13 202,0
Мероприятие 4.2	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3	городской бюджет	17 300,0	2 900,0	14 400,0	0	0	0	0
		областной бюджет	86 780,0	17 700,0	69 080,0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	104 290,0	37 400,0	66 890,0	0	0	0	0
Мероприятие 4.3	Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а	городской бюджет	9 900,0	5 800,0	4 100,0	0	0	0	0
		областной бюджет	85 090,0	35 620,0	49 470,0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	104 290,0	75 300,0	28 990,0	0	0	0	0
Мероприятие 4.4	Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3	городской бюджет	400,0	400,0	0	0	0	0	0
Мероприятие 4.5	Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а	городской бюджет	400,0	400,0	0	0	0	0	0
Мероприятие 4.6	Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта**	городской бюджет	771 692,5	0	175 171,7	165 211,5	158 834,0	134 891,3	137 584,0
Мероприятие 4.6		областной бюджет	3 419,7	0	0	0	0	0	3 419,7
Мероприятие 4.7	Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав	городской бюджет	5 871,6	0	0	5 871,6	0	0	0
Мероприятие 4.7		областной бюджет	29 446,5	0	0	29 446,5	0	0	0
Мероприятие 4.8	Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом)	городской бюджет	462,0	0	0	462,0	0	0	0
		областной бюджет	2 310,0	0	0	2 310,0	0	0	0
		федеральный бюджет	43 890,0	0	0	43 890,0	0	0	0
Мероприятие 4.9	Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)	городской бюджет	114,0	0	0	114,0	0	0	0
		областной бюджет	570,0	0	0	570,0	0	0	0
		федеральный бюджет	10 830,0	0	0	10 830,0	0	0	0
Мероприятие 5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 10	городской бюджет	3 129,4	0	0	0	3 129,4	0	0
		областной бюджет	947,7	0	0	0	947,7	0	0
		федеральный бюджет	22 743,4	0	0	0	22 743,4	0	0
		внебюджетные источники	422,7	0	0	0	422,7	0	0
Мероприятие 5.1	Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)	городской бюджет	379,8	0	0	0	379,8	0	0
		областной бюджет	1 880,0	0	0	0	1 880,0	0	0
		федеральный бюджет	35 720,0	0	0	0	35 720,0	0	0
Мероприятие 5.2	Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник", по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3	городской бюджет	1 049,0	0	0	0	1 049,0	0	0
Мероприятие 5.2		областной бюджет	2 590,0	0	0	0	2 590,0	0	0
Мероприятие 5.3	Реконструкция бассейна "Лазурный" по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 11	городской бюджет	1 812,8	0	0	0	0	0	1 812,8
Подпрограмма 2	"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы	всего	3 573 849,1	687 532,3	533 290,2	545 635,3	552 413,7	600 362,1	654 615,5
		городской бюджет	3 476 757,4	663 039,1	523 822,0	541 095,9	548 310,6	564 184,0	636 305,8
		областной бюджет	44 069,1	20 543,1	4 631,2	2 661,4	1 324,8	4 935,8	9 972,8
		федеральный бюджет	53 022,6	3 950,1	4 837,0	1 878,0	2 778,3	31 242,3	8 336,9
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
Мероприятие 1.1	Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта	городской бюджет	151 357,1	151 357,1	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1		областной бюджет	20 000,0	20 000,0	0	0	0	0	0
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности
Мероприятие 2.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	городской бюджет	78 036,0	78 036,0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	городской бюджет	105 183,3	105 183,3	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3	Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта***	городской бюджет	2 124 055,3	230 940,6	344 705,0	366 772,4	365 866,0	376 903,7	438 867,6
		областной бюджет	9 799,5	463,1	2 122,9	0	190,0	963,0	6 060,5
		федеральный бюджет	8 787,1	3 950,1	4 837,0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4	Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	городской бюджет	497 239,2	59 033,8	86 485,3	84 889,2	88 597,6	86 915,5	91 317,8
Мероприятие 2.4		областной бюджет	279,3	0	0	0	0	0	279,3
Мероприятие 2.5	Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА	городской бюджет	5 293,9	553,6	939,3	899,3	929,4	998,4	973,9
Мероприятие 2.6	Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями	городской бюджет	3 188,3	0	0	0	0	568,9	2 619,4
Мероприятие 2.7	Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта	городской бюджет	87 278,8	13 270,4	13 300,6	13 541,3	14 995,9	15 453,5	16 717,1
		областной бюджет	45,5	0	0	0	0	0	45,5
		федеральный бюджет	91,2	0	0	0	0	0	91,2
Мероприятие 2.8	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения****	городской бюджет	421 885,9	24 664,3	78 391,8	74 854,5	77 715,7	81 080,9	85 178,7
Мероприятие 2.8		областной бюджет	6 980,8	80,0	2 508,3	1 894,3	0	381,4	2 116,8
Мероприятие 2.9	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации	городской бюджет	977,7	0	0	139,2	206,0	326,8	305,7
		областной бюджет	4 630,7	0	0	767,1	1 134,8	1 458,6	1 270,2
		федеральный бюджет	11 661,5	0	0	1 878,0	2 778,3	3 570,9	3 434,3
Мероприятие 2.10	Совершенствование спортивной подготовки по хоккею в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	городской бюджет	1 691,8	0	0	0	0	1 691,8	0
		областной бюджет	1 041,7	0	0	0	0	1 041,7	0
		федеральный бюджет	25 000,0	0	0	0	0	25 000,0	0
Мероприятие 3	Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	городской бюджет	570,1	0	0	0	0	244,5	325,6
		областной бюджет	1 291,6	0	0	0	0	1 091,1	200,5
		федеральный бюджет	7 482,8	0	0	0	0	2 671,4	4 811,4

------------------------------

_{* По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Молния", МУ СШ N 13.}

_{** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является МАУ города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений".}

_{*** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ СШОР N 21, МУ СШОР N 4.}

_{**** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Медведь", МУ ЦФКиС "Молния".}

Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня	Значение показателя объема услуги (работы)
	мероприятие	7	256	251	62	0	6
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	3500,0	10444,0	9536,8	3476,2	0	1189,3
2. Обеспечение доступа к объектам спорта	Значение показателя объема услуги (работы)
	час	x	76738	76738	71500	63500	63500
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	x	154133,0	155712,0	155635,5	127435,3	134292,9
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
1. Обеспечение доступа к объектам спорта	Значение показателя объема услуги (работы)
	час	76738	x	x	x	x	x
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	151357,1	x	x	x	x	x
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Значение показателя объема услуги (работы)
	человеко-час	721332	x	x	x	x	x
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	78036,0	x	x	x	x	x
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Значение показателя объема услуги (работы)
	человеко-час	1802576	x	x	x	x	x
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	105183,3	x	x	x	x	x
4. Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Значение показателя объема услуги (работы)
	человек	1204	2636	2540	2311	2324	2478
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	59033,8	83408,2	83368,7	86913,3	79879,7	91317,8
5. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Значение показателя объема услуги (работы)
	человек	3993	7859	8072	7636	7337	7191
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	230940,6	344007,2	360202,7	355210,6	380249,0	432994,5
6. Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА	Значение показателя объема услуги (работы)
	человек	6	11	10	11	10	11
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	553,6	936,3	883,2	920,9	856,1	973,9
7. Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями	Значение показателя объема услуги (работы)
	человек	-	-	-	-	6	36
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	-	-	-	-	568,9	2619,4
8. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Значение показателя объема услуги (работы)
	час	21218	70818	56472	59520	66960	66960
	Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
	тыс. руб.	24664,3	75960,9	73357,6	77202,2	79993,5	84377,3

<< Назад
	Содержание Постановление мэрии г. Ярославля от 14 февраля 2023 г. N 151 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас