Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Министерства труда
и социального развития
Мурманской области
от 30.01.2023 N 47

                           Обоснования (расчеты)

        к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

   учреждения на 20__ год (на текущий финансовый год) (на 20__ год

    (на первый год планового периода), на 20__ год (на второй год

                          планового периода))(15)

                     1. Обоснования (расчеты) доходов

     1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

     Код аналитической группы подвида доходов ___________________________

N п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X

     1.2.  Обоснование  (расчет)  доходов  от  оказания  услуг   (работ),

компенсации затрат учреждений

     Код аналитической группы подвида доходов ___________________________

     1.2.1. Расчет плановых поступлений в  виде  субсидии  на  финансовое

обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:

     1.2.2.Расчет   плановых    доходов    от    платной    деятельности,

осуществляемой в рамках установленного государственного задания

N п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:

     1.2.3.  Расчет  плановых  поступлений  от  оказания   дополнительных

платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X

     1.3. Обоснование (расчет)  доходов  от  штрафов,  пеней,   иных сумм

принудительного изъятия

     Код аналитической группы подвида доходов ___________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     1.5.  Обоснование  (расчет)  доходов   от   безвозмездных   денежных

поступлений

     Код аналитической группы подвида доходов ___________________________

N п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

     1.6. Обоснование (расчет) поступлений  от  субсидии  на  иные  цели,

субсидии на осуществление капитальных вложений

     Код аналитической группы подвида доходов ___________________________

N п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:

     1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

     Код аналитической группы подвида доходов ___________________________

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		X	X

     1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

     Код аналитической группы вида  источников  финансирования  дефицитов

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник Финансового обеспечения:
Итого:
Источник финансового обеспечения:
Итого:
Итого:

     1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

     Код видов доходов __________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:

------------------------------

(15) Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

------------------------------

                      2. Обоснования (расчеты) расходов

     2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

     2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

     Код видов расходов ___________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал
Итого по АУП:
Вспомогательный персонал
Итого по вспомогательному персоналу:
Основной персонал
|
Итого по основному персоналу:
Итого:

     2.1.2. Обоснования (расчеты)  выплат  персоналу  при   направлении в

служебные командировки

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения:
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

     2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  за  ребенком

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения:
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
	Итого:	X	X	X

     2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат  персоналу  учреждений,  за

исключением фонда оплаты труда

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов		Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Источник финансового обеспечения: ______________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
	Итого:		X	X

     2.1.5.  Расчеты  (обоснования_  страховых  взносов  на  обязательное

социального  страхование  в  Фонд  пенсионного  социального   страхования

Российской Федерации на выплаты по оплате труда

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: _____________
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	Х
1.1	в том числе:
	по ставке 30,0%
1.2	по ставке 15,1%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	Х
2.1	в том числе:
	по ставке 0,2%
2.2	по ставке 0,_ %*
2.3	по ставке 0,_ %*
	Итоги по источнику финансового обеспечения:	х
Источник финансового обеспечения: __________________
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	Х
1.1	в том числе:
	по ставке 30,0%
1.2	по ставке 15,1%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	X
2.1	в том числе:
	но с ниже 0,2%
2.2	по ставке 0,_ %*
2.3	по ставке 0,_ %*
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х
	Итого:	х

     2.1.6.  Расчеты  (обоснования)  страховых  взносов  на  обязательное

страхование в  Фонд  пенсионного  и  социального  страхования  Российской

Федерации на иные выплаты работников

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса. руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: ____________________
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	Х
1.1	в том числе:
	по ставке 30,0%
1.2	по ставке 15,1%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	Х
2.1	в том числе:
	по ставке 0,2%
2.2	по ставке 0,_ %*
2.3	по ставке 0,_ %*
	Итого по источнику финансового обеспечения	х
Источник финансового обеспечения _____
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	х
1.1	в том числе:
	по ставке 30,0%
1.2	по ставке 15,1%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего
2.1	в том числе:
	но ставке 0,2%
2.2	по ставке 0,_ %*
2.3	по ставке 0,_ %*
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х
	Итого:	х

     2.2. Расчеты (обоснования) расходов на  социальные  и  иные  выплаты

населению

     2.2.1.Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и  иные

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.2.2.  Расчеты  (обоснования)  расходов  на  приобретение  товаров,

работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и  иных

платежей

     2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога  на  имущество

организаций и земельный налог

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/ 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:_______
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения:____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.3.2.  Расчет  (обоснование)  расходов  на  уплату   иных   налогов

(включаемых в состав расходов) в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской

Федерации, а также государственной пошлины

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр, 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том  числе

административных), пеней, иных платежей

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.4. Расчет (обоснование)  расходов  на  безвозмездные  перечисления

организациям

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку

товаров, работ, услуг)

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: _____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

     2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: __________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

     2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер, потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

     2.6.4.  Расчет  (обоснование)  расходов  на  закупку  энергетических

ресурсов

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

     2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  Код

видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: __________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.6.6. Расчет (обоснование)  расходов  на  оплату  работ,  услуг  по

содержанию имущества

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: __________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Источник финансового обеспечения: _____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Итого:		X

     2.6.8.  Расчет  (обоснование)  расходов  на  приобретение   основных

средств

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

     2.6.9. Расчет (обоснование) расходов  на  приобретение  материальных

запасов

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: _____________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Источник финансового обеспечения: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Итого:			X	X

     2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения:
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Источник финансового обеспечения:
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Итого:		X

     2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

     Код видов расходов _________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		6
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х
Источник финансового обеспеченно: ____________
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х
Итого:			х	х

     2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

     Код аналитической группы вида  источников  финансирования  дефицитов

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: ___________
Итого по источнику финансового обеспечения:
Источник финансового обеспечения: _______________
Итого по источнику финансового обеспечения:
Итого: