Приложение N 2

Приложение N 2

к распоряжению мэрии

муниципального образования

города Черкесска

от 20.02.2023 N 25-р

"Приложение N 2

к Бюджетному прогнозу

муниципального образования

города Черкесска

на долгосрочный период

до 2025 года

Предельные объемы расходов бюджета города Черкесска на реализацию муниципальных программ города Черкесска на период их действия до 2025 года

тыс. руб.
N п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы бюджета города всего	3 429 897,9	3 680 048,0	4 168 647,0	4 377 504,2	3 392 883,3	3 000 110,6	2 971 479,8
	из них:
1.1.	Расходы на реализацию муниципальных программ города Черкесска всего:	3 321 048,3	3 586 795,4	4 073 465,7	4 219 087,4	3 126 080,5	2 740 581,6	2 679 566,7
	в том числе:
1.1.1.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"	765 032,8	1 253 016,5	1 462 796,4	1 481 591,7	981 336,7	587 357,5	523 814,9
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	346 171,9	812 818,0	1 046 853,6	1 043 018,2	554 187,0	188 017,5	127 653,7
	республиканского бюджета	365 844,0	382 607,7	356 873,0	375 479,5	360 849,1	331 627,2	327 001,6
	местного бюджета	53 016,9	57 590,8	59 069,8	63 094,0	66 300,6	67 712,8	69 159,6
1.1.2.	Муниципальная программа "Доступная среда"	464,1	1 832,8	757,9	525,2	625,2	625,2	625,2
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	республиканского бюджета	0,0	0,0	43,6	0,0	100,0	100,0	100,0
	местного бюджета	464,1	1 832,8	714,3	525,2	525,2	525,2	525,2
1.1.3.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"	69 282,1	76 398,9	59 014,8	65 624,3	66 102,1	66 123,3	66 142,9
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	0,0	21 463,1	0,0		0,0	0,0	0,0
	республиканского бюджета	399,2	486,9	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местного бюджета	68 882,9	54 448,9	58 524,8	65 624,3	66 102,1	66 123,3	66 142,9
1.1.4.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"	26 006,9	29 761,3	30 115,2	33 037,3	36 165,8	36 206,1	36 232,2
	в том числе за счет:
	местного бюджета	26 006,9	29 761,3	30 115,2	33 037,3	36 165,8	36 206,1	36 232,2
1.1.5.	Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций"	13 160,4	11 950,9	17 509,7	14 430,6	12 689,8	12 701,4	12 712,4
	в том числе за счет:
	республиканского бюджета	0,0	0,0	5 708,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местного бюджета	13 160,4	11 950,9	11 801,7	14 430,6	12 689,8	12 701,4	12 712,4
1.1.6.	Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска"	134 427,1	149 566,5	286 275,1	196 574,5	163 595,7	163 922,1	164 176,6
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	91,4	0,0	119 096,7	13 799,6	0,0	0,0	0,0
	республиканского бюджета	9,1	0,0	6 468,2	1 510,8	0,0	0,0	0,0
	местного бюджета	134 326,6	149 566,5	160 710,2	181 264,1	163 595,7	163 922,1	164 176,6
1.1.7.	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Черкесске"	1 470 435,3	1 186 621,5	1 330 360,7	1 362 279,2	1 414 072,3	1 422 460,4	1 424 373,8
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	400 754,5	76 764,5	110 671,5	125 973,9	86 733,3	86 733,3	81 289,5
	республиканского бюджета	819 739,6	907 985,0	927 392,6	938 387,9	1 022 719,6	1 022 719,6	1 021 528,8
	местного бюджета	249 941,2	201 872,0	292 296,6	297 917,4	304 619,4	313 007,5	321 555,5
1.1.8.	Муниципальная программа "Благоустроенный Черкесск"	357 835,6	351 358,6	358 465,3	467 855,7	247 141,2	247 200,7	247 260,0
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	38 749,4	46 946,8	78 401,2	41 085,0	0,0	0,0	0,0
	республиканского бюджета	70 776,2	45 688,9	4 318,3	53 602,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	местного бюджета	248 310,0	258 722,9	275 745,8	373 168,7	246 141,2	246 200,7	246 260,0
1.1.9.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в городе Черкесске"	13 583,2	16 082,7	20 674,9	22 251,8	27 839,7	28 104,9	28 298,1
	в том числе за счет:
	местного бюджета	13 583,2	16 082,7	20 674,9	22 251,8	27 839,7	28 104,9	28 298,1
1.1.10.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске"	100,0	22,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	в том числе за счет:
	местного бюджета	100,0	22,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.11.	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске"	107,0	107,0	97,0	107,0	107,0	107,0	107,0
	в том числе за счет:
	местного бюджета	107,0	107,0	97,0	107,0	107,0	107,0	107,0
1.1.12.	Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске"	443 292,2	480 009,0	473 594,9	523 796,9	137 081,6	137 081,6	137 081,6
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	180 018,0	247 536,0	205 557,5	183 556,2	0,0	0,0	0,0
	республиканского бюджета	102 029,1	92 611,0	160 308,9	203 053,8	0,0	0,0	0,0
	местного бюджета	161 245,1	139 862,0	107 728,5	137 186,9	137 081,6	137 081,6	137 081,6
1.1.13.	Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске"	11 196,6	11 444,0	9 514,8	15 971,4	14 748,6	14 084,3	14 101,3
	в том числе за счет:
	местного бюджета	11 196,6	11 444,0	9 514,8	15 971,4	14 748,6	14 084,3	14 101,3
1.1.14.	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан города Черкесска"	504,0	504,0	639,0	579,0	579,0	579,0	579,0
	в том числе за счет:
	местного бюджета	504,0	504,0	639,0	579,0	579,0	579,0	579,0
1.1.15.	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и архитектуры на территории муниципального образования города Черкесска"	15 355,2	17 942,8	23 284,2	34 092,0	23 630,0	23 662,3	23 695,9
	в том числе за счет:
	местного бюджета	15 355,2	17 942,8	23 284,2	34 092,0	23 630,0	23 662,3	23 695,9
1.1.16.	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Черкесске"	265,8	176,0	265,8	270,8	265,8	265,8	265,8
	в том числе за счет:
	местного бюджета	265,8	176,0	265,8	270,8	265,8	265,8	265,8
1.2.	Непрограммные направления деятельности	108 849,6	93 252,6	95 181,3	158 416,8	266 802,8	224 529,0	218 913,1
	в том числе за счет:
	федерального бюджета	0,0	0,0	2 018,3	0,0	9,0	9,5	8,6
	республиканского бюджета	2 870,5	2 908,7	2 996,3	3 477,3	3 302,3	3 302,3	3 302,3
	местного бюджета	105 979,1	90 343,9	90 166,7	154 939,5	263 491,5	221 217,2	215 602,2
	условно утверждаемые расходы				0,0		35 000,0	73 000,0