Приложение

Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
Хасынского муниципального округа
Магаданской области
от 20.02.2023 N 81

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области"

Паспорт муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области"

Наименование программы	Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - постановление Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2015 N 439 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании "Хасынский городской округ" и о признании утратившим силу постановления администрации Хасынского района от 18.04.2014 N 129"; - постановление Администрации Хасынского муниципального округа от 09.01.2023 N 2 "Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области"
Заказчик муниципальной программы и	Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области
Разработчик муниципальной программы	Отдел учета и отчетности Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел учета и отчетности Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
Исполнитель	МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области"
Цели и задачи муниципальной программы	Цели муниципальной программы - повышение уровня обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемые МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области", а также увеличение доступности получения таких услуг гражданами Хасынского муниципального округа Магаданской области; - совершенствование муниципальных нормативных правовых актов; - создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления; - обеспечение выполнения расходных обязательств Хасынского муниципального округа Магаданской области и создание условий для их оптимизации; - обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере; - повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке; - укрепление материально-технической базы казенного учреждения; - организация проведения иных мероприятий в области муниципального управления Задачи муниципальной программы - хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"; - организация своевременного предоставления, содержания и эксплуатации автотранспорта; - организация качественного хозяйственного и материально-технического обеспечения; - обеспечение надлежащей и эффективной технической эксплуатации и содержания зданий и гаражей, являющихся собственностью муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" переданных в пользование на соответствующем праве; - участие в деятельности по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области.
Объем и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области": на 2021 год - 59 054,40 тыс. рублей; на 2022 год - 65 813,70 тыс. рублей; на 2023 год - 59 884,40 тыс. рублей; на 2024 год - 57 153,40 тыс. рублей; на 2025 год - 58 624,78 тыс. рублей.
Сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2025 годы
Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы	- эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности; - качественное оказание муниципальных услуг; - исполнение сметы расходов на уровне 100 процентов; - рациональное использование средств бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" на материально-техническое обеспечение деятельности; - повышение эффективности муниципального управления; - обеспечение открытости и доступности информации о деятельности казенного учреждения.
Контроль исполнения муниципальной программы	Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области в соответствии с постановлением Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2015 N 439 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании "Хасынский городской округ" и о признании утратившим силу постановления администрации Хасынского района от 18.04.2014 N 129"

1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области" (далее - Учреждение) создано в целях осуществления функций по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, является субъектом бюджетного планирования и осуществляет в пределах своей компетенции муниципальные функции по обеспечению реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по эксплуатации и содержанию зданий, помещений, в которых располагаются органы местного самоуправления, их структурные подразделения; деятельность по эксплуатации и содержанию автомобильного транспорта, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений;

- деятельность, направленная на осуществление оказания муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций по благоустройству территории Хасынского муниципального округа Магаданской области, включая работы по ремонту уличного освещения, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, озеленению территории, установке указателей с наименование улиц и номер домов, содержанию архитектурных сооружений приобретению, установке и содержанию малых архитектурных форм, техобслуживанию и содержанию фонтанов, и иные работы, в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области.

Современная ситуация в сфере муниципального управления в муниципальном образовании "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области", увеличению их доступности и качества.

Реализация муниципальных функций Учреждения осуществляется на основе утвержденной бюджетной сметы. Учреждению необходимо более качественно планировать обязательства, которые берет на себя при определении количественных показателей, и реальные возможности их выполнения, а также своевременно вносить корректировки в бюджетную смету в течение года в случае изменения показателей по объективным причинам (изменения планов, сокращение штатов, реорганизация учреждения). Реализация мероприятий по выполнению муниципальных функций Учреждения выявила следующие проблемы:

- недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления по результатам опережающими темпами;

- технического обслуживания автотранспорта Учреждения. Увеличение среднего возраста автотранспорта ежегодно увеличивает расходы на их содержание;

- технического обеспечения соответствующей компьютерной и офисной техникой, ее дальнейшим обслуживанием. Внедрение новых программных продуктов, электронного документооборота и отчетности о работе Учреждения требует совершенствование технического обеспечения для качественного выполнения муниципальных функций;

- поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии и в состоянии имущественного права. Показателем непосредственного результата данной задачи является уровень соответствия объектов муниципального имущества нормативным требованиям.

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

Цель Программы - организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения, а также:

- повышение уровня обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемые Учреждением, а также увеличение доступности получения таких услуг гражданами Хасынского муниципального округа Магаданской области;

- совершенствование муниципальных нормативных правовых актов;

- создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления;

- обеспечение выполнения расходных обязательств Хасынского муниципального округа Магаданской области и создание условий для их оптимизации;

- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

- повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке;

- укрепление материально-технической базы казенного учреждения;

- организация проведения иных мероприятий в области муниципального управления.

Одна из основных задач Программы - достижение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области", а так же:

- хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;

- обеспечение надлежащей и эффективной технической эксплуатации и содержания зданий и гаражей, являющихся собственностью муниципального образования, переданных в пользование на соответствующем праве;

- участие в деятельности по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области;

- обеспечение подготовки зданий, помещений, автомобильного транспорта к работе в осенне-зимний период;

- обеспечение противопожарной безопасности и безопасности жизни и здоровья работников органов местного самоуправления, в обслуживаемых зданиях, помещениях, на прилегающих территориях, а так же при движении на предоставленном автотранспорте;

- формирование текущих и перспективных планов капитального и текущего ремонта;

- осуществление контроля за расходованием бюджетных средств, в соответствии с утвержденной сметой, наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, финансовых ресурсов, в соответствии с нормативами и сметами;

- обеспечение и проведение хозяйственных мероприятий по заданию и с участием органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

Для оценки результатов реализации Программы используются следующие индикаторы (показатели).

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели)	Ед. изм.	Значение показателей (индикатора)					Источник данных
			Год реализации программы
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля заявок органов местного самоуправления по обслуживанию, выполняемых в срок	%	100	100	100	100	100	Журнал регистрации заявок
2.	Количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий	ед.	0	0	0	0	0	Протоколы ГИБДД
3.	Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств	%	100	100	100	100	100	Бухгалтерская отчетность
4.	Количество нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности	шт.	0	0	0	0	0	Бухгалтерская отчетность

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- бесперебойное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-техническими средствами;

- рациональное использование средств бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" на материально-техническое обеспечение деятельности;

- качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки;

- исполнение бюджетной сметы на уровне 100 процентов.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением запланированных целевых показателей выполнения Программы в соответствии постановлением Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2015 N 439 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании "Хасынский городской округ" и о признании утратившим силу постановления администрации Хасынского района от 18.04.2014 N 129".

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области.

Ответственным исполнителем является отдел учета и отчетности Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области.

Исполнитель Программы - МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2015 N 439 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании "Хасынский городской округ" и о признании утратившим силу постановления администрации Хасынский район от 18.04.2014 N 129".

5. Механизм реализации Программы

Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области осуществляет управление и координацию выполнения мероприятий Программы в пределах своей компетенции.

Учреждение является исполнителем Программы, осуществляет выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации для достижения результатов, разрабатывает и принимает локальные акты необходимые для реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности исполнителей Программы.

Основные мероприятия Программы представлены в приложении к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования программных мероприятий является бюджет муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области".

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" на 2021 - 2025 год составит - 300 530,68 тыс. рублей.

Объемы финансирования могут быть скорректированы.

Приложение
к муниципальной программе
"Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления Хасынского
муниципального округа
Магаданской области"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области"

тыс. рублях

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	В том числе по годам
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями	296 425,68	57 068,40	64 652,60	59 141,30	57 046,00	58 517,38
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления	293 742,20	56 232,00	64 128,10	58 463,30	56 509,00	58 409,80
1.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	178 830,40	30 786,10	35 557,20	36 035,00	37 476,50	38 975,60
1.1.2.	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	178,90	22,20	27,70	43,00	43,00	43,00
1.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	53 729,00	9 218,60	10 614,70	10 858,40	11 292,80	11 744,50
1.1.4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	31 768,70	7 002,00	6 473,90	6 065,80	6 138,50	6 088,50
1.1.5.	Закупка энергетических ресурсов	21 417,00	7 745,90	9 768,20	3 902,90	-	-
1.1.6.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	7 718,20	1 457,20	1 586,40	1 558,20	1 558,20	1 558,20
1.1.7.	Исполнение судебных актов	100,00	-	100,00	-	-	-
1.1.8.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	-	-	-	-
1.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления, отраслевыми органами, муниципальными учреждениями, лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и членам их семей	2 683,48	836,40	524,50	678,00	537,00	107,58
1.3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства лицам (работникам), а также членам их семей при прекращении действия трудового договора (прекращении полномочий) с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями	-	-	-	-	-	-
2.	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации	282,00	-	123,30	158,70	-	-
3.	Расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	2 850,50	1 013,50	1 037,80	584,40	107,40	107,40
3.1.	Содержание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2 850,50	1 013,50	1 037,80	584,40	107,40	107,40
3.1.1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	887,30	375,60	172,10	124,80	107,4	107,4
3.1.2.	Закупка энергетических ресурсов	1 963,20	637,90	865,70	459,60	-	-
4.	Расходы, производимые за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования (повышение оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, повышение оплаты труда, которых не предусмотрено указами Президента Российской Федерации	972,50	972,50	-	-	-	-
4.1.	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	972,50	972,50	-	-	-	-
4.1.1.	Фонд оплаты труда казенных учреждений	746,90	746,90	-	-	-	-
4.1.2.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	225,60	225,60	-	-	-	-
ИТОГО:		300 530,68	59 054,40	65 813,70	59 884,40	57 153,40	58 624,78