Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Белохолуницкого муниципального района
от 16.12.2022 N 575-П
Муниципальная программа
"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы
Паспорт
муниципальной программы Белохолуницкого муниципального района "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
отсутствуют |
|
Наименование подпрограмм |
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы; "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" на 2020 - 2030 годы |
|
Цели муниципальной программы |
развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни населения, благоприятные и безопасные условия для общественной и хозяйственной деятельности; образование, информирование населения о нормах потребления ресурсов и поведения в производственной и бытовой сферах; повышение энергетической эффективности при использовании, производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности; обеспечение защиты населения, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера; |
|
Задачи муниципальной программы |
повышение эффективности управленческой деятельности в области создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности; развитие системы межбюджетных отношений; обеспечение государственных гарантий по предоставлению субсидий, иных межбюджетных трансфертов; создание условий для: эффективного использования энергетических ресурсов; улучшения экологической обстановки; развития газификации |
|
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов; количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных (общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
срок реализации программы - 2020 - 2030 годы. Выделение этапов не предусматривается |
|
Объем финансового обеспечения муниципальной программы |
общий объем финансирования муниципальной программы составляет 30326,42978 тыс. рублей, из них: в 2020 году - 3888,55128 тыс. рублей; в 2021 году - 12991,4805 тыс. рублей; в 2022 году - 4936,398 тыс. рублей; в 2023 году - 453,000 тыс. рублей; в 2024 году - 1151,000 тыс. рублей; в 2025 году - 1151,000 тыс. рублей; в 2026 году - 1151,000 тыс. рублей; в 2027 году - 1151,000 тыс. рублей; в 2028 году - 1151,000 тыс. рублей; в 2029 году - 1151,000 тыс. рублей; в 2030 году - 1151,000 тыс. рублей; в том числе по бюджетам: федеральный бюджет - 5180,24514 тыс. рублей; областной бюджет - 13822,04971 тыс. рублей; местный бюджет - 10432,13493 тыс. рублей; внебюджетные источники - 892,000 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
к концу 2030 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов, 12 единиц; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 131 штука; доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных (общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, до 100% |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Настоящая муниципальная программа разработана с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе.
Проблемы Белохолуницкого района, накопившиеся за десятилетия экстенсивного промышленного развития в условиях роста несанкционированного размещения в окружающей среде отходов производства и потребления, увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и на рельеф местности, актуальны и на сегодняшний день.
Энергоресурсосбережение так же является одной из самых серьезных задач стоящих в настоящее время перед органами местного самоуправления, субъектами Российской Федерации и страной в целом. Во многом, именно от повышения энергоэффективности экономики зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. На современном этапе экономика страны характеризуется высокой энергоемкостью, в 2 - 3 раза превышающей удельную энергоемкость экономик развитых стран. Кроме холодных климатических условий причинами повышенной энергоёмкости являются сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоресурсов, прежде всего газа, не стимулирующая энергосбережение. А в условиях глобализации и обострения конкуренции между ведущими странами мира энергоэффективное хозяйствование является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг.
Решая все эти проблемы, тем самым реализуем мероприятия, направленные на обеспечение комфортной среды проживания населения, повышение личной безопасности граждан. Улучшение обстановки в районе требует значительных материальных затрат и возможно это только путем объединения усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения района, концентрации финансовых средств и комплексному подходу к решению поставленных задач.
Программа включает в себя следующие направления:
охрана окружающей среды:
экологическое образование и просвещение населения,
энергосбережение:
определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
обследование (без инструментального анализа) объектов социальной инфраструктуры,
обследование (без инструментального анализа) объектов коммунальной инфраструктуры,
сбор, обобщение и анализ информации по потреблению топливно-энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям, предприятиям жилищного и коммунального хозяйства,
анализ нормативно-правовой базы в области энергосбережения.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана с целью решения задач по созданию безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности на территории Белохолуницкого района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О стратегии развития информационного общества российской Федерации на 2017 - 2030 годы", Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Стратегии социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 2030 года (далее - Стратегия), принятой решением Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 N 202 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 2030 года".
Программа направлена на решение важнейших комплексных проблем в области обеспечения прав граждан на безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:
обеспечение экологической безопасности;
защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую среду.
Основными целями муниципальной программы с учетом Указа президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" являются:
развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни населения, благоприятные и безопасные условия для общественной и хозяйственной деятельности;
образование, информирование населения о нормах потребления ресурсов и поведения в производственной и бытовой сферах;
повышение энергетической эффективности при использовании, производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности.
Достижение данных целей возможно путем решения следующих задач:
повышение эффективности управленческой деятельности в области создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности;
развитие системы межбюджетных отношений;
обеспечение государственных гарантий по предоставлению субсидий, иных межбюджетных трансфертов;
создание условий для:
эффективного использования энергетических ресурсов;
улучшения экологической обстановки;
развития газификации
Решение задач создаст условия для:
эффективного использования энергетических ресурсов;
улучшения экологической обстановки.
Реализация муниципальной программы предусмотрена на период с 2020 по 2030 год включительно. Выделение этапов не предусмотрено.
Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:
Значение показателя "количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов"
- отчет сельских поселений входящих в состав Белохолуницкого муниципального района
Значение показателя "Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования" определяется по формуле:
ДЭЭ = VЭЭПУ / VЭЭЧ * 100%, где:
ДЭЭ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%);
VЭЭПУ - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. кВтч);
VЭЭ - полезный отпуск электроэнергии на территории муниципального образования (тыс.кВтч).
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Источниками получения информации о выполнении целевых показателей будет являться статистическая отчетность, отчетность, представляемая в министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Для достижения, поставленных целей и задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм и отдельных мероприятий.
Подпрограммы:
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы (приложение N 7 к муниципальной программе);
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" на 2020 - 2030 годы (приложение N 8 к муниципальной программе).
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, представлены в приложении N 3 к муниципальной программе:
организация в границах сельских поселений расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение;
осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг;
возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших граждан;
межбюджетные трансферты на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области;
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;
межбюджетные трансферты на субсидию по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
межбюджетные трансферты на обеспечение отопительного сезона;
разработка схем газоснабжения населенных пунктов.
Описание мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм, приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
При разработке программных мероприятий были учтены следующие факторы: фактическое наличие информации о наличии проблемы; возможность сбора и анализа имеющейся информации без проведения дополнительных работ (исследований); необходимость реализации мероприятий для решения выявленной проблемы; экономическая эффективность проводимых мероприятий; оценка расходов на проведение мероприятий.
Программный механизм реализации практических мероприятий рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффективности создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе, так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение приоритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового дефицита.
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволят обеспечить реализацию единой политики и получить позитивные результаты по созданию безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности граждан на территории Белохолуницкого района.
Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для реализации социально-экономических интересов населения.
Основной экономический эффект муниципальной программы будет состоять в предотвращении экологического ущерба и минимизации затрат на его ликвидацию, повышении энергоэффективности, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.
Основной социальный эффект муниципальной программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории района, формировании у населения знаний и навыков энергосбережения с использованием муниципальных информационных ресурсов.
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону приведена в приложении N 5 к муниципальной программе.
Методика расчета субсидий местным бюджетам из бюджета Белохолуницкого муниципального района на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие строительства и архитектуры" приведена в приложении N 6 к муниципальной программе.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Реализация настоящей муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.
Разработка и утверждение нормативных правовых актов Белохолуницкого района будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений приложение N 2 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Основным источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 30326,42978 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 3888,55128 тыс. рублей;
в 2021 году - 12991,4805 тыс. рублей;
в 2022 году - 4936,398 тыс. рублей;
в 2023 году - 453,000 тыс. рублей;
в 2024 году - 1151,000 тыс. рублей;
в 2025 году - 1151,000 тыс. рублей;
в 2026 году - 1151,000 тыс. рублей;
в 2027 году - 1151,000 тыс. рублей;
в 2028 году - 1151,000 тыс. рублей;
в 2029 году - 1151,000 тыс. рублей;
в 2030 году - 1151,000 тыс. рублей;
в том числе по бюджетам:
федеральный бюджет - 5180,24514 тыс. рублей;
областной бюджет - 13822,04971 тыс. рублей;
местный бюджет - 10432,13493 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 892,000 тыс. рублей
Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный характер. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер управления рисками
Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств областного, местного бюджетов в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансирования муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.
К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики.
В качестве мер управления рисками реализации муниципальной программы можно выделить следующие:
проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;
своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме;
осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации позволят значительно уменьшить риски реализации муниципальной программы.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.
7. Участие муниципальных образований района в реализации муниципальной программы
Непосредственное участие муниципальных образований Белохолуницкого района Кировской области в реализации Программы "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных мероприятий:
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие строительства и архитектуры";
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.
Муниципальные образования района в свою очередь разрабатывают программы, предусматривающие объемы финансирования соответствующих мероприятий.
Администрация Белохолуницкого муниципального района, является главным распорядителем бюджетных средств по таким мероприятиям, заключает с муниципальными образованиями района соответствующие соглашения.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия показателя |
Единица измерения |
Значение показателя эффективности (прогноз, факт) |
||||||||||||
|
2018 факт |
2019 факт |
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
||
|
Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
штук |
0 |
34 |
9 |
10 |
3 |
17 |
19 |
18 |
5 |
5 |
5 |
2 |
4 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
штук |
0 |
24 |
4 |
9 |
0 |
0 |
9 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Быдановское сельское поселение |
штук |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ракаловское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дубровское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подрезчихинское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Климковское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Прокопьевское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
Гуренское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
Троицкое сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поломское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" на 2020 - 2030 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных (общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы
|
N |
Вид правового акта (в разрезе программы, мероприятий) |
Основные положения правового акта |
Ответственный Исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия правого акта |
|
1 |
Постановление |
Постановления глав администраций сельских и городского поселений о закрытии и (или) рекультивации свалок |
Администрации городского и сельских поселений |
2020 - 2030 г |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Расходы
на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей |
|||||||||||
|
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
итого |
||||
|
|
Муниципальная программа |
"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" |
администрация Белохолуницкого муниципального района (далее - администрация района) |
403,35853 |
1457,9784 |
3661,198 |
1,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
10432,13493 |
|
I |
Подпрограмма |
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" |
администрация района |
3,396 |
936,479 |
2316,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3255,887 |
|
1 |
Мероприятие |
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация района |
3,396 |
900,479 |
1879,952 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2783,827 |
|
1.1 |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация района |
3,396 |
3,494 |
10,368 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17,258 |
|
1.2 |
|
Аренда контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
администрация района |
0,000 |
780,000 |
739,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1519,200 |
|
1.3 |
|
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
|
1.4 |
|
Разработка проектной документации по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация района |
0,000 |
68,350 |
40,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
108,470 |
|
1.5 |
|
Транспортные услуги |
администрация района |
0,000 |
48,635 |
105,080 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,715 |
|
2 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования субсидий, полученных из других бюджетов (ликвидация свалок) |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
99,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,760 |
|
2.1 |
|
Всехсвятское сельское поселение |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
37,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
37,760 |
|
2.2 |
|
Гуренское сельское поселение |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
22,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
22,300 |
|
2.3 |
|
Троицкое сельское поселение |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
39,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,700 |
|
3 |
Мероприятие |
Выплаты гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района |
администрация района |
0,000 |
36,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
146,000 |
|
4 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты, на реализацию природоохранных мероприятий, бюджету поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального района |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
|
4.1 |
|
Прокопьевское сельское поселение |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
|
III |
|
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
администрация района |
399,96253 |
521,4994 |
1345,186 |
1,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
7176,24793 |
|
1 |
Мероприятие |
Организация в границах сельских поселений расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение |
администрация района |
399,96253 |
521,1994 |
1153,786 |
0,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
6974,94793 |
|
1.1 |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация района |
99,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,598 |
|
1.1.1 |
|
Ракаловское сельское поселение |
администрация района |
99,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,598 |
|
1.2 |
|
Проектно-сметные работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация района |
13,344 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,344 |
|
1.3 |
|
Прокладка водопроводных сетей по адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая, протяженностью 220 м в п. Дубровка Белохолуницкого района |
администрация района |
92,556 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
92,556 |
|
1.4 |
|
Ремонт водопровода по ул. Победа в д. Стариковцы |
администрация района |
69,86253 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
69,86253 |
|
1.5 |
|
Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 |
администрация района |
57,102 |
90,789 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
147,891 |
|
1.6 |
|
Ремонт насосного оборудования в котельной |
администрация района |
24,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,500 |
|
1.7 |
|
Ремонт водопровода по ул. Полевой в с. Сырьяны |
администрация района |
43,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43,00 |
|
1.8 |
|
Ремонт водопроводной сети п. Дубровка, ул. Пушкина, д. 1,9,7,5,10 |
администрация района |
0,00 |
113,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
113,00 |
|
1.9 |
|
Ремонт участка теплотрассы в п. Подрезчиха протяженностью 60 м. |
администрация района |
0,00 |
63,12057 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
63,12 |
|
1.10 |
|
Промывка скважины N 72452 в д. Гуренки |
администрация района |
0,00 |
52,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
52,00 |
|
1.11 |
|
Ремонт котла в котельной N 5 п. Подрезчиха |
администрация района |
0,00 |
43,96448 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43,96 |
|
1.12 |
|
Приобретение башни Рожневского ВБР-15У-9 с. Сырьяны |
администрация района |
0,00 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,00 |
|
1.13 |
|
Приобретение кабеля, наконечника |
администрация района |
0,00 |
41,04198 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
41,04 |
|
1.14 |
|
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения п. Подрезчиха |
администрация района |
0,00 |
37,28337 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
37,28 |
|
2 |
Мероприятие |
Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг |
администрация района |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
9,900 |
|
3 |
Мероприятие |
Возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших граждан |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
|
4 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
|
4.1 |
|
Всехсвятское сельское поселение |
администрация района |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
|
5 |
Мероприятие |
Разработка схем газоснабжения населенных пунктов |
администрация района |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельное мероприятие |
Источники финансирования |
Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей |
|||||||||||
|
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
Итого |
||||
|
|
Муниципальная программа |
"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" |
всего |
3888,55128 |
12991,4805 |
4936,398 |
453,000 |
1151,000 |
1151,000 |
1151,000 |
1151,000 |
1151,000 |
1151,000 |
1151,000 |
30326,42978 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
5180,24514 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5180,24514 |
|||
|
областной бюджет |
3405,19275 |
6270,65696 |
1192,600 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
13822,04971 |
|||
|
местный бюджет |
403,35853 |
1457,9784 |
3661,198 |
1,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
10432,13493 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
80,000 |
82,600 |
82,600 |
82,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
892,000 |
|||
|
I |
Подпрограмма |
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" |
всего |
325,60981 |
2429,71131 |
2716,612 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
8425,53312 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
322,21381 |
1493,23231 |
400,600 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
5169,64612 |
|||
|
местный бюджет |
3,396 |
936,479 |
2316,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3255,887 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1 |
Мероприятие |
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
67,196 |
966,758 |
2075,552 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3109,506 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
63,800 |
66,279 |
195,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
325,679 |
|||
|
местный бюджет |
3,396 |
900,479 |
1879,952 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2783,827 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.1. |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
67,196 |
69,773 |
205,968 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
342,937 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
63,800 |
66,279 |
195,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
325,679 |
|||
|
местный бюджет |
3,396 |
3,494 |
10,368 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17,258 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2. |
|
Аренда контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
всего |
0,000 |
780,000 |
739,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1519,200 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
780,000 |
739,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1519,200 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.3. |
|
Разработка проектной документации по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
0,000 |
68,350 |
40,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
108,470 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
68,350 |
40,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
108,470 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.4. |
|
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
всего |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.5. |
|
Транспортные услуги |
всего |
0,000 |
48,635 |
105,080 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,715 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
48,635 |
105,080 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
153,715 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2 |
Мероприятие |
Выплаты гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района |
всего |
0,000 |
36,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
146,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
36,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
146,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3 |
Мероприятие |
Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
всего |
129,600 |
0,000 |
205,000 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
3288,200 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
129,600 |
0,000 |
205,000 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
3288,200 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального образования Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |
всего |
0,000 |
831,94701 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
831,94701 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
831,94701 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
831,94701 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1 |
|
Поломское сельское поселение |
областной бюджет |
0,000 |
831,94701 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
831,94701 |
|
5 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования субсидий, полученных из других бюджетов (ликвидация свалок) |
всего |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.1 |
|
Всехсвятское сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
37,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,76 |
|
5.2 |
|
Гуренское сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
22,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,30 |
|
5.3 |
|
Троицкое сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
39,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,70 |
|
6 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
128,81381 |
595,0063 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
723,82011 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
128,81381 |
595,0063 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
723,82011 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
6.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
128,81381 |
595,0063 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
723,82011 |
|
7 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на корректировку проекта "Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница" |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
7.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
8 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты, на реализацию природоохранных мероприятий, бюджету поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального района |
всего |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
8.1 |
|
Прокопьевское сельское поселение |
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
226,300 |
|
II |
Подпрограмма |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" |
всего |
80,000 |
82,600 |
82,600 |
82,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
892,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
80,000 |
82,600 |
82,600 |
82,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
892,000 |
|||
|
1 |
Мероприятие |
Совершенствование энергетического менеджмента |
всего |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|||
|
2 |
Мероприятие |
Повышение эффективности использования энергоресурсов при производстве, передаче энергоресурсов |
всего |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|||
|
3 |
Мероприятие |
Замена люминесцентных ламп на светодиодные в здании гаража администрации Белохолуницкого района |
всего |
0,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
6,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
6,000 |
|||
|
4 |
Мероприятие |
Утепление оконных блоков и дверных проемов в здании гаража администрации Белохолуницкого района |
всего |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
|||
|
III |
|
Мероприятия, не вошедшие в программу |
всего |
3482,94147 |
10479,1692 |
2137,186 |
1,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
21008,89666 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
5180,24514 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
3082,97894 |
4777,42465 |
792,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8652,40359 |
|||
|
местный бюджет |
399,96253 |
521,4994 |
1345,186 |
1,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
701,200 |
7176,24793 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1 |
|
Межбюджетные трансферты на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области |
всего |
2635,52894 |
631,901 |
163,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3430,82994 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
2635,52894 |
631,901 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3267,42994 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.1 |
|
Быдановское сельское поселение |
областной бюджет |
264,018 |
631,901 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
895,919 |
|
1.2 |
|
Подрезчихинское сельское поселение |
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3 |
|
Всехсвятское сельское поселение |
областной бюджет |
247,709 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
247,709 |
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
163,400 |
|||
|
1.4 |
|
Дубровское сельское поселение |
областной бюджет |
267,111 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
267,111 |
|
1.5 |
|
Климковское сельское поселение |
областной бюджет |
603,11080 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
603,11080 |
|
1.6 |
|
Поломское сельское поселение |
областной бюджет |
221,391 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
221,391 |
|
1.7 |
|
Троицкое сельское поселение |
областной бюджет |
329,146 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
329,146 |
|
1.8 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
703,04314 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
703,04314 |
|
2 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на подготовку сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных градостроительным кодексом Российской Федерации |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3 |
Мероприятие |
Организация в границах сельских поселений расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение |
всего |
399,96253 |
521,199 |
1153,786 |
0,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
6974,94793 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
399,96253 |
521,199 |
1153,786 |
0,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
6974,94793 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.1 |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
местный бюджет |
99,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,598 |
|
3.1.1 |
|
Ракаловское сельское поселение |
местный бюджет |
99,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,598 |
|
3.2 |
|
Проектно-сметные работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
местный бюджет |
13,344 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,344 |
|
3.3 |
|
Прокладка водопроводных сетей по адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая, протяженностью 220 м в п. Дубровка Белохолуницкого района |
местный бюджет |
92,556 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
92,556 |
|
3.4 |
|
Ремонт водопровода по ул. Победа в д. Стариковцы |
местный бюджет |
69,86253 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
69,86253 |
|
3.5 |
|
Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 |
местный бюджет |
57,102 |
90,789 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
147,891 |
|
3.6 |
|
Ремонт насосного оборудования в котельной |
местный бюджет |
24,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,500 |
|
3.7 |
|
Ремонт водопровода по ул. Полевой в с. Сырьяны |
местный бюджет |
43,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43,00 |
|
3.8 |
|
Ремонт водопроводной сети п. Дубровка, ул. Пушкина, д. 1,9,7,5,10 |
местный бюджет |
0,00 |
113,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
113,00 |
|
3.9 |
|
Ремонт участка теплотрассы в п. Подрезчиха протяженностью 60 м. |
местный бюджет |
0,00 |
63,12057 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
63,12057 |
|
3.10 |
|
Промывка скважины N 72452 в д. Гуренки |
местный бюджет |
0,00 |
52,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
52,00 |
|
3.11 |
|
Ремонт котла в котельной N 5 п. Подрезчиха |
местный бюджет |
0,00 |
43,96448 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43,96448 |
|
3.12 |
|
Приобретение башни Рожневского ВБР-15У-9 с. Сырьяны |
местный бюджет |
0,00 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
|
3.13 |
|
Приобретение кабеля, наконечника |
местный бюджет |
0,00 |
41,04198 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
41,04198 |
|
3.14 |
|
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения п. Подрезчиха |
местный бюджет |
0,00 |
37,28337 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
37,28337 |
|
4 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период |
всего |
447,450 |
3814,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4261,700 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
447,450 |
3814,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4261,700 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
447,450 |
3814,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4261,700 |
|
5 |
Мероприятие |
Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг |
всего |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
9,900 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
9,900 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
6 |
Мероприятие |
Возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших граждан |
всего |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
7 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на субсидию по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
всего |
0,000 |
5227,33479 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5227,33479 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
5180,24514 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5180,24514 |
|||
|
областной бюджет |
|
47,090 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
47,090 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
7.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
федеральный бюджет |
0,000 |
5180,24514 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5180,24514 |
|
областной бюджет |
0,00 |
47,08965 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
47,08965 |
|||
|
8 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на обеспечение отопительного сезона |
всего |
0,00 |
284,184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
284,184 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
284,184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
284,184 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
|
8.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
0,00 |
284,184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
284,184 |
|
9 |
Мероприятие |
Разработка схем газоснабжения населенных пунктов |
всего |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
792,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
792,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Методика
расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону
Объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону (далее - межбюджетные трансферты) определяется при рассмотрении хода подготовки поселений к новому отопительному сезону.
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений предусматривается на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону котельных, находящихся в муниципальной собственности.
Расчет межбюджетных трансфертов на подготовку к отопительному сезону для i-го сельского поселения производится по формуле:
Мтi = Мтa+ Мтб, где:
Мтi - объем иного межбюджетного трансферта для распределения поселениям;
МТа - объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению, заявившемуся в рамках подготовки к отопительному сезону котельных, находящихся в муниципальной собственности, на приобретение технологического оборудования (котлов);
Мтб - объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению, заявившемуся в связи с чрезвычайной ситуацией для подготовки к отопительному сезону котельных, находящихся в муниципальной собственности, на ремонт здания котельной в связи с невозможностью функционирования котельной в новом отопительном сезоне.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений при наличии заключенного соглашения между администрацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией поселения.
Приложение N 6
к муниципальной программе
Методика
расчета субсидий местным бюджетам из бюджета Белохолуницкого муниципального района на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие строительства и архитектуры"
Субсидия из бюджета Белохолуницкого муниципального района бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие строительства и архитектуры" предоставляется в соответствии с муниципальной программой Белохолуницкого района "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы на реализацию мероприятия "Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие строительства и архитектуры".
Расчет объема средств из бюджета Белохолуницкого района на подготовку градостроительной документации муниципальных образований в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации производится по формуле:
Si = Ci - Vi, где:
Si - объем средств из бюджета Белохолуницкого района, направленный на подготовку градостроительной документации муниципальных образований в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации i-му муниципальному образованию в составе Белохолуницкого района;
Ci - стоимость работ по подготовке градостроительной документации в i-м муниципальном образовании в составе Белохолуницкого района;
Vi - объем средств, предусмотренный в бюджете i-го муниципального образования в составе Белохолуницкого района на подготовку градостроительной документации в i-м муниципальном образовании в составе Белохолуницкого района.
Приложение N 7
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" на 2020 - 2030 годы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел жилищно-коммунального хозяйства) |
|
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования Белохолуницкого района; управление культуры Белохолуницкого района; администрации поселений Белохолуницкого района |
|
Цели подпрограммы |
повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов |
|
Задачи подпрограммы |
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду, безопасное размещение отходов; предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок бытовых отходов; отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами; проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться с 2020 по 2030 годы. Выделение этапов не предусматривается |
|
Объем финансового обеспечения подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 8425,53312 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 325,60981 тыс. рублей; 2021 год - 2429,71131 тыс. рублей; 2022 год - 2716,612 тыс. рублей; 2023 год - 369,20 тыс. рублей; 2024 год - 369,20 тыс. рублей; 2025 год - 369,20 тыс. рублей; 2026 год - 369,20 тыс. рублей; 2027 год - 369,20 тыс. рублей; 2028 год - 369,20 тыс. рублей; 2029 год - 369,20 тыс. рублей; 2030 год - 369,20 тыс. рублей; из них: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет - 5169,64612 тыс. рублей; местный бюджет - 3255,887 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок бытовых отходов г. Белая Холуница, 12 единиц; отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обращений; проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района в количестве 653 головы; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 128 единиц. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Предметом особого внимания государства является регулирование отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.
В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе не является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ существующей ситуации показывает, что в районе имеются экологические проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды.
Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, является одной из основных экологических проблем Белохолуницкого района.
Более 80% образующихся в Белохолуницком твердых коммунальных отходов несанкционированно размещается в окружающей среде.
Отдельной проблемой является отсутствие раздельного сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит к размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп, на полигонах твердых коммунальных отходов без предварительного обезвреживания и к значительным потерям вторичных ресурсов.
Проблема большого количества безнадзорных животных характерна для многих населенных пунктов России, не являются исключением из этого Белохолуницкий район. В среднем на территории Белохолуницкого района популяция безнадзорных животных составляет около 431 головы.
При этом большинство бездомных собак и кошек заражены гельминтами, дерматитами и вирусными инфекциями. Безнадзорные животные появляются на территории детских садов, школ, спортплощадок, лесопарковых зон, создавая при этом опасность заражения людей и даже возникновения эпидемий опасных заболеваний.
Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных животных, усыпление старых и безнадёжно больных животных, поголовную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания, а помещение остальных в приюты для последующей раздачи населению.
Настоящая подпрограмма разработана с целью обеспечения охраны окружающей среды, её сохранения и восстановления; формирования экологической культуры населения.
Улучшение экологической обстановки в районе требует значительных материальных затрат и возможно только путем объединения усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения района, концентрации финансовых средств и комплексному подходу к решению поставленных задач.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
На территории Белохолуницкого района приоритеты государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды определены Конституцией Российской Федерации, а также следующими стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Кировской области:
Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012;
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
Законом Кировской области от 18.06.2014 N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению";
другими документами.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение экологической безопасности;
защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую среду.
Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов.
Для достижения цели подпрограммы должны быть решены следующие задачи:
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;
уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду, безопасное размещение отходов;
предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района;
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
по задаче "Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности":
количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами;
Значение показателя "проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района".
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), (К1) на территории муниципального образования рассчитывается по формуле:
К1 = (N 1 + N 2) / 2, где
N 1 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), представленное сельскими и городским поселениями не позднее месяца до срока представления предложений по уточнению предельных объемов расходов бюджета Кировской области;
N 2 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) на территории муниципального образования, установленное уполномоченным органом.
по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду":
Значением показателя "количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок коммунальных отходов" является:
- отчет сельских поселений входящих в состав Белохолуницкого муниципального района.
Показатель "создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"
- отчет о выполнении значений целевых показателей результативности сельских и городского поселений Белохолуницкого района.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2030 годы. Подпрограмма реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность выполнения программных мероприятий по достижению цели и решению задач подпрограммы.
По итогам реализации подпрограммы к концу 2030 года будут достигнуты следующие ожидаемые результаты:
количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок коммунальных отходов, 12 единиц;
отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обращений;
проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района в количестве 653 головы;
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 128 ед.
Сведения о целевых показателях эффективности представлены в приложении N 1 к подпрограмме. Источником получения информации о фактических значениях показателей эффективности реализации подпрограммы является официальная статистическая информация, отчет о количественных показателях по отловленным домашним животным на территории Белохолуницкого муниципального района, отчет о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолуницкого муниципального района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год приведена в приложении N 4 к подпрограмме.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение охраны окружающей среды муниципального образования.
Обращение с отходами на территории Белохолуницкого района:
организованный вывоз ТКО с территорий поселений Белохолуницкого района;
ликвидация несанкционированных свалок;
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Формирование у населения муниципального образования экологической культуры, экологическое просвещение:
проведение Дней защиты от экологической опасности
приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности;
повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.
Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение:
проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района.
Программный механизм реализации практических мероприятий рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффективности природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение приоритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового дефицита.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
Существующее состояние сферы реализации подпрограммы усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и природопользования на федеральном уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых актов Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только после принятия соответствующих федеральных, областных нормативных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных правовых актов требуют разработки предложений по совершенствованию федерального, областного законодательства. В результате совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы охраны окружающей среды и природопользования, а также в связи с исполнением и реализацией норм федерального, областного законодательства будут разработаны и утверждены, соответствующие нормативные правовые акты Белохолуницкого района представлены в приложении N 2 к муниципальной подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - природопользователей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8425,53312 тыс. рублей, из них:
2020 год - 325,60981 тыс. рублей;
2021 год - 2429,71131 тыс. рублей;
2022 год - 2716,612 тыс. рублей;
2023 год - 369,20 тыс. рублей;
2024 год - 369,20 тыс. рублей;
2025 год - 369,20 тыс. рублей;
2026 год - 369,20 тыс. рублей;
2027 год - 369,20 тыс. рублей;
2028 год - 369,20 тыс. рублей;
2029 год - 369,20 тыс. рублей;
2030 год - 369,20 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет - 5169,64612 тыс. рублей;
местный бюджет - 3255,887 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета района на очередной финансовый год.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета представлена в приложении N 2 к подпрограмме.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 3 к подпрограмме.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести потенциальные изменения действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Снижению рисков реализации подпрограммы могут способствовать своевременная подготовка управленческих решений, оперативная разработка и реализация нормативных правовых актов Белохолуницкого района, направленных на приведение в соответствие с требованиями федерального, областного законодательства нормативных правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспечивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом.
К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов.
Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким районом переданных полномочий в сфере водных отношений.
Недополучение средств федерального, областного бюджета приведет к снижению качества выполняемых полномочий в сфере охраны окружающей среды.
Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализации.
Данные риски можно минимизировать за счет своевременного контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования механизма текущего управления ее реализацией.
7. Участие муниципальных образований района в реализации подпрограммы
Решению задачи "Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду" способствует реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий:
мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию свалок, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 N 731-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов";
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, в том числе приведение мест размещения отходов в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими и природоохранными требованиями, на строительство полигонов твердых бытовых отходов, внедрение раздельного сбора отходов, развитие мощностей по вторичному использованию отходов производства и потребления, организацию пунктов сбора отработанных ртутных ламп, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде";
других мероприятий.
Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпрограммы будут осуществляться на основе показателя, характеризующего долю расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, в том числе на реализацию муниципальных программ в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств, поступивших в местные бюджеты в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Приложение N 1
к подпрограмме
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
|
|
Наименование подпрограммы, наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя эффективности (факт, прогноз) |
||||||||||||
|
2018 факт |
2019 факт |
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
|||
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2020 - 2030 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района |
единиц |
100 |
100 |
27 |
0 |
26 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
4 |
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
штук |
0 |
34 |
6 |
10 |
3 |
17 |
19 |
18 |
5 |
5 |
5 |
2 |
4 |
|
4.1 |
Белохолуницкое городское поселение |
штук |
0 |
24 |
4 |
9 |
0 |
0 |
9 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Быдановское сельское поселение |
штук |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3 |
Ракаловское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Дубровское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5 |
Подрезчихинское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.6 |
Климковское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7 |
Прокопьевское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
4.8 |
Гуренское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
4.9 |
Троицкое сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.10 |
Поломское сельское поселение |
штук |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Приложение N 2
к подпрограмме
Расходы
на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета
|
N |
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей |
|||||||||||
|
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
итого |
||||
|
|
Подпрограмма |
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
3,396 |
936,479 |
2316,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3255,887 |
|
1 |
Мероприятие |
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
3,396 |
900,479 |
1879,952 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2783,827 |
|
1.1 |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
3,396 |
3,494 |
10,368 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,258 |
|
1.2 |
|
Аренда контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
780,00 |
739,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1519,20 |
|
1.3 |
|
Разработка проектной документации по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
68,35 |
40,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,47 |
|
1.4 |
|
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
985,184 |
|
1.5 |
|
Транспортные услуги |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
48,635 |
105,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,72 |
|
2 |
Мероприятие |
Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
36,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146,00 |
|
3 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования субсидий, полученных из других бюджетов (ликвидация свалок) |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
3.1 |
|
Всехсвятское сельское поселение |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
0,00 |
37,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,76 |
|
3.2 |
|
Гуренское сельское поселение |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
0,00 |
22,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,30 |
|
3.3 |
|
Троицкое сельское поселение |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
0,00 |
39,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,70 |
|
4 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты, на реализацию природоохранных мероприятий, бюджету поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального района |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,3 |
|
4.1 |
|
Прокопьевское сельское поселение |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
Приложение N 3
к подпрограмме
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельное мероприятие |
Источники финансирования |
Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей |
|||||||||||
|
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
Итого |
||||
|
I |
Подпрограмма |
"Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" |
всего |
325,60981 |
2429,71131 |
2716,612 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
369,200 |
8425,53312 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
322,21381 |
1493,23231 |
400,60 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
5169,64612 |
|||
|
местный бюджет |
3,396 |
936,479 |
2316,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3255,887 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1 |
Мероприятие |
Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
всего |
129,60 |
0,00 |
205,00 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
3288,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
129,60 |
0,00 |
205,00 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
3288,20 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Мероприятие |
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
67,196 |
966,758 |
2075,552 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3109,506 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
63,80 |
66,279 |
195,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
325,679 |
|||
|
местный бюджет |
3,396 |
900,479 |
1879,952 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2783,827 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1 |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
67,196 |
69,773 |
205,968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
342,937 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
63,8 |
66,279 |
195,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
325,679 |
|||
|
местный бюджет |
3,396 |
3,494 |
10,368 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,258 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
2.2 |
|
Аренда контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
всего |
0,00 |
780,00 |
739,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1519,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
780,00 |
739,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1519,20 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3 |
|
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
всего |
0,00 |
0,00 |
985,184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
985,18 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
985,184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
985,18 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
2.4 |
|
Разработка проектной документации по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
0,00 |
68,35 |
40,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,47 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
68,35 |
40,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,47 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
2.5 |
|
Транспортные услуги |
всего |
0,00 |
48,635 |
105,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,715 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
48,635 |
105,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,715 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Мероприятие |
Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района |
всего |
0,00 |
36,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
36,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
всего |
128,81381 |
595,0063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
723,82011 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
128,81381 |
595,0063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
723,82011 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
128,81381 |
595,0063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
723,82011 |
|
5 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на корректировку проекта "Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.1 |
|
Белохолуницкое городское поселение |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального образования Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |
всего |
0,00 |
831,94701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831,94701 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
831,94701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831,94701 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.1 |
|
Поломское сельское поселение |
областной бюджет |
0,00 |
831,94701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831,94701 |
|
7 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования субсидий, полученных из других бюджетов (ликвидация свалок) |
всего |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7.1 |
|
Всехсвятское сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
37,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,76 |
|
7.2 |
|
Гуренское сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
22,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,30 |
|
7.3 |
|
Троицкое сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
39,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,70 |
|
8 |
Мероприятие |
Межбюджетные трансферты, на реализацию природоохранных мероприятий, бюджету поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального района |
всего |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
8.1 |
|
Прокопьевское сельское поселение |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,30 |
Приложение N 4
Методика
расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района по бюджетам поселений на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - межбюджетные трансферты) устанавливает правила распределения между поселениями иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Основанием для распределения межбюджетных трансфертов между поселениями является отдаленность от районного центра. Выделение межбюджетных трансфертов осуществлено поселениям, отдаленность которых составляет менее 15 километров от районного центра.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предоставляются на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях.
Объем межбюджетного трансферта для i-го городского, сельского поселения определяется по следующей формуле:
Мт пос i (фин.год) = (Ст i х К i), где:
Мтi(фин.год) - объем межбюджетного трансферта к распределению из бюджета муниципального района на текущий финансовый год;
Ст i - стоимость работ по созданию одного места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в i поселении, тыс. рублей;
К i - количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которое необходимо создать в i-ом городском, сельском поселении.
Межбюджетные трансферты предоставляются при условии заключения соглашения между администрацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией поселения.
Приложение N 8
к муниципальной программе
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" на 2020 - 2030 годы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел жилищно-коммунального хозяйства) |
|
Соисполнители подпрограммы |
администрация Белохолуницкого муниципального района; Управление образования Белохолуницкого района; управление культуры Белохолуницкого района; администрации поселений |
|
Цель подпрограммы |
эффективное использование энергоресурсов |
|
Задачи подпрограммы |
энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); удельный расход тепловой энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход электрической энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем числе многоквартирных домов; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем числе многоквартирных домов; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию в общем числе многоквартирных домов; доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на электрическую энергию в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями; доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии муниципальными учреждениями; доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых воды муниципальными учреждениями; удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; объем потребления тепловой энергии муниципальным учреждением; объем потребления электрической энергии муниципальным учреждением; доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2030 годы. Выделение на этапы не предусматривается |
|
Объем финансового обеспечения подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 892,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 80,00 тыс. рублей; 2021 год - 82,60 тыс. рублей; 2022 год - 82,60 тыс. рублей; 2023 год - 82,60 тыс. рублей; 2024 год - 80,60 тыс. рублей; 2025 год - 80,60 тыс. рублей; 2026 год - 80,60 тыс. рублей; 2027 год - 80,60 тыс. рублей; 2028 год - 80,60 тыс. рублей; 2029 год - 80,60 тыс. рублей; 2030 год - 80,60 тыс. рублей. из них: внебюджетные средства - 892,00 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
сохранение до 100% доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; сокращение до 49,8 кВтч/чел удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); сокращение до 0,152 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); сокращение до 0,541 куб. метров/чел. удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); сокращение до 0,176 Гкал/кв. м) удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); сокращение до 20,8 куб. метров на 1 проживающего удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); сокращение до 999,7 кВтч на 1 проживающего удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); сокращение до 0,155 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); сокращение до 4,86 кВтч/кв. м удельного расхода электрической энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); увеличение до 98% доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем числе многоквартирных домов; увеличение до 100% доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем числе многоквартирных домов; сохранение до 100% доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию в общем числе многоквартирных домов; увеличение до 100% доли жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); сохранение до 100% доли жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на электрическую энергию в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); увеличение до 54% доли потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями; сохранение до 100% доли потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии муниципальными учреждениями; сохранение до 100% доли доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых воды муниципальными учреждениями; сокращение до 0,201 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; сокращение до 17,8 кВт·ч/кв. м удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; сокращение до 0,184 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; сокращение до 19,54 кВт·ч/кв. м удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; сокращение до 9925 Гкал объема потребления тепловой энергии муниципальным учреждением; сокращение до 854200 кВт·ч объема потребления электрической энергии муниципальным учреждением; сохранение до 0% доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; сокращение до 15% доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; увеличение до 100% доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Белохолуницкого района является дефицит собственных энергоресурсов. Энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений из других регионов Российской Федерации и в очень незначительной степени за счет местных видов топлива (торфа, дров, щепы, опила). Зависимость от цен и условий поставки внешних поставщиков снижает энергетическую эффективность и безопасность региона.
Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетических ресурсов в области во многом обусловлена несовершенством системы управления энергосбережением, а также недоработанностью или отсутствием финансово-экономических механизмов, недостаточным и некомплексным их применением. Данная ситуация не стимулирует производителей и потребителей энергоресурсов в полной мере снижать затраты на энергоносители.
Одной из основных причин напряженного состояния топливно-энергетического комплекса Белохолуницкого района является низкая энергетическая эффективность отраслей экономики. Расход первичных энергетических ресурсов в расчете на единицу валового регионального продукта значительно превышает показатель стран с развитой экономикой, которые активно проводят государственную энергосберегающую политику, осуществляют финансовую поддержку энергосбережения и законодательное регулирование энергоэффективности в сфере энергопотребления.
Одной из основных угроз социально-экономическому развитию района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов ежегодно приводит к следующим негативным последствиям:
росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и, как следствие, недостаток налоговых поступлений в бюджет.
В бюджетной сфере повсеместно проводятся различные мало- и среднезатратные мероприятия по энергосбережению (заменяются лампы накаливания на энергосберегающие, заменяются оконные блоки и утепляются на зиму существующие, устанавливаются приборы учёта потребляемых топливно-энергетических ресурсов). Проводимые мероприятия, касающиеся энергосбережения, выполняются лишь по личной инициативе отдельных руководителей и служащих, без какой либо системной работы и оценки экономической целесообразности. Практически всеми бюджетными учреждениями не ведётся учёт фактически потребляемых топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном виде.
Оборудование, на котором сегодня работают предприятия жилищно-коммунального хозяйства морально и физически устарело. Значительный износ основных фондов систем тепло-, водоснабжения и водоотведения является причиной низкой ресурсной эффективности оборудования. Как следствие, существуют значительные перерасходы топлива и электроэнергии.
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от населения причинам.
Располагаемый потенциал энергосбережения в муниципальном образовании, как по тепловой, так и по электрической энергии составляет не менее 25 - 30%.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту бюджетных учреждений и основных фондов организаций коммунального комплекса значительно ограничено дефицитным бюджетом Белохолуницкого района.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать факт, что потенциал повышения энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, в жилом комплексе, а также на предприятиях коммунального хозяйства Белохолуницкого района, достаточно высок. Решение обозначенных выше проблем, приводящих на сегодняшний день к низкому уровню энергоэффективности во всех сферах потребления и перераспределения топливно-энергетических ресурсов, планируется путем реализации комплекса мероприятий.
2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса отражены Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 N 1523-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года", Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в Стратегии, и направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит:
обеспечить энергетическую безопасность путем повышения надежности энергоснабжения;
повысить конкурентоспособность отраслей экономики;
сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;
улучшить экологическую обстановку;
увеличить комфортность проживания населения.
Основной целью подпрограммы является:
эффективное использование энергоресурсов.
Данная цель достигается за счет решения следующей задачи подпрограммы:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Для решения указанной задачи, необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, а также на объектах коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью района. Повышение энергетической эффективности в жилых домах, на частных предприятиях и других объектах использующих топливно-энергетические ресурсы будет стимулироваться различными способами, начиная от организации грантов и конкурсов среди населения (жилых домов) на лучшие проекты в сфере энергосбережения до компенсации части процентов по кредитам, взятым на внедрение энергоэффективного оборудования частными предпринимателями и крупными предприятиями.
Ожидаемый результат от реализации задач выражается в достижении определенных значений целевых показателей.
Источниками получения информации о значениях показателей эффективности являются:
отчетная информация структурных подразделений и отраслевых органов администрации Белохолуницкого района.
статистическая отчетность.
Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются следующие расчетные показатели:
Значение показателя "Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования" определяется по формуле:
ДЭЭ = VЭЭПУ / VЭЭЧ * 100%, где:
ДЭЭ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%);
VЭЭПУ - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. кВтч);
VЭЭ - полезный отпуск электроэнергии на территории муниципального образования (тыс.кВтч).
Значение показателя "Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)" определяется по формуле:
УДЭЭ = РЭЭ / SБ, где:
УДЭЭ - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/чел.);
РЭЭ - годовой расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные представляются органам и местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
SБ - общая количество работников в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений (чел.), данные представляются органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
Значение показателя "Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" определяется по формуле:
УДТЭ = РТЭ / SБ, где:
УДТЭ - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/кв. метр);
РТЭ - годовой расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные представляются органам и местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
SБ - общая площадь помещений, занимаемых органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кв. метров), данные представляются органам и местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
Значение показателя "Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)" определяется по формуле:
УДХВ = РХВ / SБ, где:
УДХВ - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/чел.);
РХВ - годовой расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные представляются органам и местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
SБ - общее количество работников в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений (чел.), данные представляются органами и местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
Значение показателя "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" определяется по формуле:
УДТЭ = РТЭ / SБ, где:
УДТЭ - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (кВтч/кв. метр);
РТЭ - годовой расход тепловой энергии в многоквартирных домах (кВтч);
SБ - общая площадь в многоквартирных домах (кв. метров).
Значение показателя "Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)" определяется по формуле:
УДХВ = РХВ / SБ, где:
УДХВ - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (кВтч на 1 проживающего);
РХВ - годовой расход холодной воды в многоквартирных домах (кВтч);
SБ - общее количество проживающих в многоквартирных домах.
Значение показателя "Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)" определяется по формуле:
УДЭЭ = РЭЭ / SБ, где:
УДЭЭ - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч на 1 проживающего);
РЭЭ - годовой расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч);
SБ - общее количество проживающих в многоквартирных домах.
Сведения о целевых показателях эффективности представлены в приложении N 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2030 годы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого муниципального района Кировской области" на 2020 - 2030 годы осуществляются следующие мероприятия:
мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента", которое направлено на:
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров, конкурсов, и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения,
информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов,
распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности,
информирование об установленных правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях,
информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения,
создание и обеспечение функционирования муниципальной системы мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации,
мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов", в рамках которого осуществляются:
проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях;
реализация бюджетными учреждениями программ по энергосбережению по итогам проведенных энергетических обследований.
мероприятие "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов", в рамках которого осуществляются:
проведение промывки систем отопления.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Белохолуницкого муниципального района осуществляется в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном, областном и муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализации подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 892,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 80,00 тыс. рублей;
2021 год - 82,60 тыс. рублей;
2022 год - 82,60 тыс. рублей;
2023 год - 82,60 тыс. рублей;
2024 год - 80,60 тыс. рублей;
2025 год - 80,60 тыс. рублей;
2026 год - 80,60 тыс. рублей;
2027 год - 80,60 тыс. рублей;
2028 год - 80,60 тыс. рублей;
2029 год - 80,60 тыс. рублей;
2030 год - 80,60 тыс. рублей.
из них:
внебюджетные средства - 892,00 тыс. рублей
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 2 к подпрограмме.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Одним из факторов риска является недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета. Недофинансирование может привести к неисполнению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, соответственно, привлечению как должностных, так и юридических лиц к административной ответственности.
В целях снижения указанных рисков необходимо определять приоритетные направления финансирования, а также привлекать средства областного бюджета и внебюджетные средства.
Приложение N 1
к подпрограмме
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя |
Единица измерения |
Значение показателя эффективности (прогноз, факт) |
||||||||||||
|
2018 год факт |
2019 год факт |
2020 год факт |
2021 год прогноз |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
2028 год прогноз |
2029 год прогноз |
2030 год прогноз |
|||
|
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел |
59,81 |
58,65 |
54,05 |
53,8 |
52,9 |
51,2 |
51,00 |
50,8 |
50,6 |
50,4 |
50,2 |
50,0 |
49,8 |
|
3 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,187 |
0,181 |
0,197 |
0,191 |
0,183 |
0,174 |
0,170 |
0,166 |
0,162 |
0,158 |
0,156 |
0,154 |
0,152 |
|
4 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел |
0,744 |
0,724 |
0,688 |
0,653 |
0,6 |
0,570 |
0,561 |
0,557 |
0,552 |
0,549 |
0,546 |
0,543 |
0,541 |
|
5 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,211 |
0,209 |
0,206 |
0,203 |
0,2 |
0,197 |
0,194 |
0,191 |
0,188 |
0,185 |
0,182 |
0,179 |
0,176 |
|
6 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего) |
куб.метров на 1 проживающего |
23,4 |
23 |
22,8 |
22,6 |
22,4 |
22,2 |
22 |
21,8 |
21,6 |
21,4 |
21,2 |
21 |
20,8 |
|
7 |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего) |
кВтч на 1 проживающего |
1010,4 |
1008,5 |
1007,3 |
1005,6 |
1004,3 |
1003,1 |
1002,6 |
1002,1 |
1001,6 |
1001,2 |
1000,7 |
1000,2 |
999,7 |
|
8 |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Удельный расход тепловой энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,23 |
0,18 |
0,18 |
0,177 |
0,175 |
0,169 |
0,167 |
0,165 |
0,163 |
0,161 |
0,159 |
0,157 |
0,155 |
|
10 |
Удельный расход электрической энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
5,43 |
5,41 |
5,35 |
5,33 |
5,25 |
5,08 |
4,98 |
4,96 |
4,94 |
4,92 |
4,90 |
4,88 |
4,86 |
|
11 |
Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем числе многоквартирных домов |
% |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
13 |
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем числе многоквартирных домов |
% |
94 |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
98 |
99 |
100 |
|
14 |
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию в общем числе многоквартирных домов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15 |
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на горячую воду в общем числе многоквартирных домов
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) |
% |
88 |
89 |
89 |
89 |
90 |
91 |
92 |
92 |
92 |
93 |
95 |
98 |
100 |
|
17 |
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на электрическую энергию в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
18 |
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на тепловую энергию в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на горячую воду в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на природный газ в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа муниципальными учреждениями |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями |
% |
49 |
51 |
51 |
51 |
52 |
53 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
23 |
Доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии муниципальными учреждениями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
24 |
Доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых воды муниципальными учреждениями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
25 |
Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт |
МВт |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения |
Гкал/кв. м
|
0,217 |
0,216 |
0,214 |
0,21 |
0,209 |
0,208 |
0,207 |
0,206 |
0,205 |
0,204 |
0,203 |
0,202 |
0,201 |
|
28 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения |
кВт·ч/кв. м |
22,4 |
22,04 |
18,78 |
18,7 |
18,6 |
18,5 |
18,4 |
18,3 |
18,2 |
18,1 |
18,0 |
17,9 |
17,8 |
|
29 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
0,197 |
0,195 |
0,193 |
0,192 |
0,191 |
0,190 |
0,190 |
0,189 |
0,188 |
0,187 |
0,186 |
0,185 |
0,184 |
|
30 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения |
кВт·ч/кв. м |
20,5 |
20,1 |
20,0 |
19,9 |
19,85 |
19,8 |
19,75 |
19,7 |
19,65 |
19,6 |
19,58 |
19,56 |
19,54 |
|
31 |
Объем потребления дизельного и иного топлива муниципальным учреждением (т, куб. м, Гкал, кВт·ч) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Объем потребления мазута муниципальным учреждением (т, куб. м, Гкал, кВт·ч) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
Объем потребления природного газа муниципальным учреждением (т, куб. м, Гкал, кВт·ч) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Объем потребления тепловой энергии муниципальным учреждением |
Гкал |
10377,72 |
10374,46 |
10217,34 |
10100 |
10050 |
10000 |
10000 |
9970 |
9950 |
9940 |
9930 |
9930 |
9925 |
|
35 |
Объем потребления электрической энергии муниципальным учреждением |
кВт·ч |
998200 |
997806 |
857708 |
857000 |
856500 |
856000 |
855500 |
855000 |
854700 |
854500 |
854500 |
854300 |
854200 |
|
36 |
Объем потребления угля муниципальным учреждением |
т |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Объем потребления воды муниципальным учреждением |
куб. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства |
т. ут/ед. продукции |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями |
г. ут/кВт·ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций |
кг. ут/Гкал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию |
кг. ут/Гкал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
18,5 |
18,1 |
18 |
17,5 |
17,0 |
16,5 |
16 |
15,9 |
15,7 |
15,6 |
15,4 |
15,2 |
15 |
|
44 |
Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |
% |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
92 |
93 |
95 |
98 |
100 |
|
45 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования) |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 2
к подпрограмме
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельное мероприятие |
Источники финансирования |
Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей |
|||||||||||
|
2020 факт |
2021 факт |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
2026 прогноз |
2027 прогноз |
2028 прогноз |
2029 прогноз |
2030 прогноз |
итого |
||||
|
|
Подпрограмма |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого района" |
всего |
80,000 |
82,600 |
82,600 |
82,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
892,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
80,000 |
82,600 |
82,600 |
82,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
80,600 |
892,000 |
|||
|
1 |
Мероприятие |
Совершенствование энергетического менеджмента |
всего |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|||
|
2 |
Мероприятие |
Повышение эффективности использования энергоресурсов при производстве, передаче энергоресурсов |
всего |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
440,000 |
|||
|
3 |
Мероприятие |
Замена люминесцентных ламп на светодиодные в здании гаража администрации Белохолуницкого района |
всего |
0,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
6,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
6,000 |
|||
|
4 |
Мероприятие |
Утепление оконных блоков и дверных проемов в здании гаража администрации Белохолуницкого района |
всего |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 16 декабря 2022 г. N 575-п "О... |