Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Ермаковского района
от "31" октября 2022 г. N 771-п

Муниципальная программа
Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы	муниципальная Программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 N 516-п "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации" (в редакции постановления от 10.12.2014 N 1001-п); постановление администрации Ермаковского района от 16.08.2017 N 548-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ермаковский район".
Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители Программы	администрация Ермаковского района; Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное казённое учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры"; Администрации сельсоветов Ермаковского района; Общественные организации.
Подпрограммы Программы	подпрограмма 1 "Поддержка библиотечного дела"; подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"; подпрограмма 3 "Поддержка дополнительного образования"; подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".
Цель Программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Задачи Программы	задача 1 "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам"; задача 2 "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни"; задача 3 "Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры"; задача 4 "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе".
Этапы и сроки реализации	2014 - 2030 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы	1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения. 3. Доля выпускников, поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры.
Ресурсное обеспечение Программы	общий объем финансирования - 1 149 494,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 7 480,1 тыс. руб.; краевой бюджет - 94 852,2 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований - 1 047 162,4 тыс. руб. По годам: 2014 год общий объем - 39 841,0 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 102,8 тыс. руб.; краевой - 1 214,1 тыс. руб.; муниципальных образований - 38 524,1 тыс. руб. 2015 год общий объем финансирования - 44 912,8 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 279,6 тыс. руб.; краевой - 5 090,0 тыс. руб.; муниципальных образований - 39 543,2 тыс. руб. 2016 год - 43 335,8 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 164,7 тыс. руб.; краевой - 631,3 тыс. руб.; муниципальных образований - 42 539,8 тыс. руб. 2017 год - 57 869,4 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 128,7 тыс. руб.; краевой - 9 887,7 тыс. руб.; муниципальных образований - 47 853,0 тыс. руб. 2018 год - 98 193,9 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 636,6 тыс. руб.; краевой - 22 069,2 тыс. руб.; муниципальных образований - 75 488,1 тыс. руб. 2019 год - 109 783,5 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 846,6 тыс. руб.; краевой - 31 135,4 тыс. руб.; муниципальных образований - 77 801,5 тыс. руб. 2020 год - 114 558,7 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 1 662,9 тыс. руб.; краевой - 7 056,7 тыс. руб.; муниципальных образований - 105 839,1 тыс. руб. 2021 год - 125 948,9 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 1 859,7 тыс. руб.; краевой - 2 333,4 тыс. руб.; муниципальных образований - 121 755,8 тыс. руб. 2022 год - 138 168,2 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 1 356,7 тыс. руб.; краевой - 14 409,8 тыс. руб.; муниципальных образований - 122 401,7 тыс. руб. 2023 год - 145 858,6 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 192,9 тыс. руб.; краевой - 360,2 тыс. руб.; муниципальных образований - 145 305,5 тыс. руб. 2024 год - 115 608,4 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 192,9 тыс. руб.; краевой - 360,2 тыс. руб.; муниципальных образований - 115 055,3 тыс. руб. 2025 год - 115 415,5 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 56,0 тыс. руб.; краевой - 304,2 тыс. руб.; муниципальных образований - 115 055,3 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Ермаковского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Ермаковский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Образование в области культуры обеспечивается детской школой искусств, основной задачей которой является поддержка одаренных детей.

Сеть муниципальных учреждений культуры представлена тремя юридическими лицами, в том числе: МБУК "Ермаковская централизованная клубная система", включающая 18 сетевых единиц, МБУ "Ермаковская централизованная библиотечная система", состоящая из 20 библиотек и МБУ ДО "Ермаковская детская школа искусств". Количество работников основного персонала учреждений культуры МО "Ермаковский район" 155 человек.

При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации, культура как отрасль сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения района.

В целях предупреждения опасности разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентиров общественного сознания в сторону культурных суррогатов, решение задачи осознания гражданской и национальной идентичности тесно связано с истоками традиционной народной культуры и поддержкой традиционных форм народного художественного творчества через содержание в работоспособном состоянии объектов культуры, проведение на территории района фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет 50 тыс. человек, детям выдается около 123 тыс. книг в год. На базе библиотек района работает 33 клуба по интересам для различных групп населения.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни 50% муниципальных библиотек района оборудованы пандусами.

Оснащение автотранспортом МБУ "ЕЦБС" позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением. Но указанное материально-техническое оснащение практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. В Центральной библиотеке работает web-сайт, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ею мероприятиях. Эту же проблему в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. Сохраняется сложная ситуация с комплектованием книжных фондов. Стопроцентный износ библиотечного оборудования, приобретенного в 50-х - 70-х годах прошлого столетия, представляет собой угрозу здоровью и безопасности как читателей, так и сотрудников учреждения. На сегодняшний день в библиотеках отсутствует современная офисная техника, аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно - досуговые мероприятия.

В 2017 году по решению органов местного самоуправления района и сельских поселений образовано муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ермаковская централизованная клубная система" путём слияния 16 юридических лиц - учреждений культуры клубного типа, наиболее массовых учреждений культуры, обеспечивающих досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 154 человека. Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности остается крайне неудовлетворительным срок эксплуатации 70% зданий составляет 30-50 лет. Необходимо проведение ремонтных работ, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Ермаковские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, таких как - Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири", что способствует созданию устойчивого образа района, как территории культурных традиций и творческих инноваций. Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению района в общероссийский и мировой культурный процесс.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического искусства. В Ермаковской детской школе искусств количество обучающихся составляет 225 человек, ведется подготовка по 7 предпрофессиональным программам в области искусств.

В районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных сельских поселений. Материально-техническая база 50% учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры Ермаковского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы;

Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной культурной политики" от 24.12.2014 N 808;

Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы (принята на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры РФ 08.12.2014 г.);

Стратегия государственной культурной политики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р

Основные направления Стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы;

Стратегия культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года (постановление администрации Ермаковского района от 07.02.2017 N 72-п "Об утверждении Стратегии культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года");

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Национальный проект "Культура", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек района, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщение к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, и др.);

- развитие системы дополнительного образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:

- сохранение объектов культурного наследия и их использование при формировании туристического продукта и туристической привлекательности района;

- сохранение и пополнение библиотечного фонда района;

- возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- продвижение культуры района и за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования образа района как культурного центра;

- развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе:

- строительство в сельских населенных пунктах культурных центров, выполняющих функции клубов, библиотек и выставочных залов, в том числе на основе проектов повторного применения;

- капитальный ремонт (реконструкция), техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в области культуры.

В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Поддержка библиотечного дела".

Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества".

Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Поддержка дополнительного образования".

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Оценка результатов реализации мероприятия осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждения, обеспечивающего деятельность организаций в сфере культуры

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией четырех подпрограмм.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Ермаковского района

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастёт с 2017 по 2030 года на 15%;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 450 единиц в 2022 году;

- доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры, составит не менее 11% в 2030 году.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Программе.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1. "Поддержка библиотечного дела".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью программы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

Развитие библиотечного дела.

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения района.

Подпрограмма 2. "Поддержка искусства и народного творчества".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- поддержка искусства;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Ожидаемые результаты:

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- повышение качества подготовки и проведения культурных мероприятий;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 3. "Поддержка дополнительного образования".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью программы является обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.

В рамках подпрограммы решаются следующая задача:

- развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Ожидаемые результаты:

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

- повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.

Подпрограмма 4. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

- предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками;

- комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- предоставление услуг (выполнение работ муниципальными, учреждениями культурно-досугового типа);

- предоставление услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам (мероприятию) с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении N 7 к Программе.

8. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

8.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района, который обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, эффективному использованию бюджетных средств.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, в лице главы Ермаковского района, а также финансовое управление администрации района. Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

8.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

3) подготовку отчетов о реализации программы.

8.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

8.4. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 8 - 12 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п).

8.5. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы.

Годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 8 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

- описание результатов реализации отдельных мероприятий;

- анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 9 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 10 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений расшифровку финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 11 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

- информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению N 12 к постановлению администрации Ермаковского 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

- результаты оценки эффективности реализации программы.

8.6. По отдельным запросам отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района, финансового управления Ермаковского района ответственным исполнителем программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджета, приведена в приложении N 8 к Программе.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие - фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

- предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав;

- методическое обеспечение в области библиотечного дела;

- оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись, хоровое пение, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор);

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в области культуры, находящимися в ведении Отдела культуры Ермаковского района, приведен в приложении N 9.

Приложение N 1
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"	468,7	468,7	468,7	468,7	468,7	488,5	507,7	507,7	286,9	306,0	314,0	321,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экз.		Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	649,0	624,8	602,6	586,0	599,3	548,2	500,0	500,0	500,0	450,0	450,0	450,0
	Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.	%		Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	11,0
1.1.	Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.1.1.	Подпрограмма 1. Поддержка библиотечного дела
	Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения	чел.	0,088	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	6429,2	6429,2	6435,9	5264,0	5365,9	5493,7	5737,4	5858,3	8098,1	8955,8	10627,3	13904,6
	Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения	экз.	0,088	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	19451,5	19451,5	19412,7	15659,4	15956,9	16282,5	16307,9	16732,9	17405,4	17707,3	18010,5	18010,5
	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	0,08	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	25	25	45	90	100	100	100	100	100	100	100	100
	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс. ед.	0,094	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	54,9	50,6	60,1	63,7	65,6	70,1	74,4	75,7	77,2	78,7	80,2	81,2
1.2.	Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.	Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	0,105	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	10 004,7	10 004,7	10 784,7	10 784,7	12 976,7	13204,9	13206,1	13331,2	14664,2	16634,0	19407,0	24951,0
	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	0,105	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	3,4	3,4	3,4	3,4	10,9	11,1	11,1	11,2	11,4	12,0	12,0	12,0
	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	0,105	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	47,9	47,9	47,9	47,9	152,0	154,7	155,3	158,0	160,5	167	167	167
	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	0,085	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	1 477,0	1 483,0	1 487,0	1 503,0	1 504,0	1 504,0	1 521,0	1521,0	1572,0	1572,0	1572,0	1572,0
1.3.	Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.3.1.	Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	0,074	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	90,0
	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	0,074	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
1.4.	Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе
1.4.1.	Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)	баллы	0,034	Годовая бухгалтерская отчетность	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	0,034	Постановлением администрации Ермаковского района от 31.12.2019 г N 816-п "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания "	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	0,034	Приказ финансового управления Ермаковского района	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Приложение N 2
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Долгосрочный период
															2026 год	2030 год
1	год
1.1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	468,7	468,7	468,7	468,7	468,7	488,5	507,7	507,7	286,9	306,0	314,0	321,0	330,0	360,0
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экз.	649,0	624,8	602,6	586,0	599,3	548,2	500,0	500,0	500,0	450,0	450,0	450,0	450,0	400,0
1.3.	Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.	%	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	11,0	11,0	11,0

Приложение N 3
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Подпрограмма 1
"Поддержка библиотечного дела", реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка библиотечного дела" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Ермаковская централизованная библиотечная система"
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Администрация Ермаковского района, отдел культуры, муниципальные учреждения культуры Ермаковского района
Цель подпрограммы	Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
Задачи подпрограммы	Развитие библиотечного дела в Ермаковском районе
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения. 2. Среднее количество посещений в расчете на 1 тыс. человек населения. 3. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек 4. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования - 258 095,9 тыс. руб. По годам: 2014 год - 14 430,7 тыс. руб.; 2015 год - 15 465,5 тыс. руб.; 2016 год - 15 400,3 тыс. руб.; 2017 год - 18 433,8 тыс. руб.; 2018 год - 19 735,2 тыс. руб.; 2019 год - 20 921,4 тыс. руб.; 2020 год - 22 079,8 тыс. руб.; 2021 год - 23 537,5 тыс. руб.; 2022 год - 29 014,6 тыс. руб.; 2023 год - 30 616,2 тыс. руб.; 2024 год - 24 326,9 тыс. руб.; 2025 год - 24 134,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрация Ермаковского района, Финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам" муниципальной Программы "Развитие культуры".

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения района невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

2.1. Развитие библиотечного дела.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 40 библиотек различных систем и ведомств. Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 20 муниципальных библиотек, услугами которых пользуются 14 019 человек, что составляет 74,48% от общего количества проживающих. Им предоставляется библиотечный фонд, который насчитывает 148 773 экземпляра документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации или 8,51 экземпляров в расчете на одного жителя района.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. Работает web-сайт Центральной библиотеки, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ее мероприятиях. Эту же проблему, в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях. Продолжается ретроконверсия карточных каталогов.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района и края.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет около 50 тыс. человек, детям выдается около 123 тыс. книг в год.

На базе библиотек района работает 35 клубов по интересам для различных групп населения.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.

На 01.01.2022 г. услугами учреждений библиотечного типа воспользовалось 220 человек с ОВЗ, различных возрастных категорий. Они посетили библиотеки района 2448 раз. Им выдано в течение 2021 года 5555 экз. документов библиотечного фонда. Для библиотечного обслуживания инвалидов по зрению заключен договор на информационно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу между МБУ "ЕЦБС" и Краевым государственным бюджетным учреждением культуры Красноярской краевой специальной библиотекой - центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

Оснащение автотранспортом МБУ "ЕЦБС" позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское. Общая численность работающих в библиотечной отрасли составляет 45 человек, в том числе 41 библиотечных специалиста.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах и характеризуется высокой степенью износа. Библиотеки района остро нуждаются в обновлении специализированной мебели, которая большей частью приобреталась еще в 50 - 60 г. прошлого века. И поэтому находится в непригодном и неэстетичном состоянии. Для удобства пользователей в Центральной библиотеке МБУ "ЕЦБС" необходимо провести реконструкцию библиотечного пространства. Для этого потребуются дополнительные односторонние книжные стеллажи. Для оформления красочных привлекательных книжных выставок и расстановки книжного фонда для читателей - детей в библиотеки района необходимо приобретение специализированных стеллажей. Компьютерные столы и стулья необходимы для оборудования автоматизированных читательских мест.

Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в проведении капитального ремонта и мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

По-прежнему остается достаточно сложной ситуация в районе с комплектованием библиотечных фондов.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, но оно практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе осложняется недостаточной квалификацией библиотечных работников в сфере информационных технологий.

В библиотеках отсутствует аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно-досуговые мероприятия.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 6,8% сотрудников имеют высшее библиотечное образование и 47,7% - среднее специальное библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.

Разнообразие и качество оказываемых библиотечных услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью библиотечных учреждений отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.

Помимо проблем, относящихся непосредственно к библиотечному делу, необходимо отметить тревожную общекультурную тенденцию, наблюдающуюся в российском обществе в последнее время: снижение у населения интереса к книге и чтению. Падение чтения и вытеснение книги на периферию общественного сознания характерны как для детей, так и для взрослых. Библиотеки района являются общедоступными учреждениями культуры, обеспечивающими доступ к информации. Их опыт и роль в организации чтения населения района огромна. Укрепление материально-технической базы, обновление состава книжных фондов, повышение информационной культуры библиотечных специалистов привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в работе.

Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий Программы позволит концентрировать финансовые средства на ключевых участках библиотечного дела и комплексно решить поставленные задачи.

В целях преодоления сложившихся в библиотечной сфере Ермаковского района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия библиотечных услуг, продолжить модернизацию и развитие библиотечных учреждений, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

- развитие библиотечного дела.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и достижение показателей национального проекта "Культура".

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;

- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Ермаковского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и муниципальными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Количество посещений муниципальных библиотек составит в 2019 году - 109900 чел., в 2020 году - не менее 109369 чел, в 2021 году - не менее 109369 чел., в 2022 году - не менее 144 830 чел., в 2023 году - не менее 157 990 чел., в 2024 году - не менее 184 320 чел., в 2025 году - не менее 236 990 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- повышению уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышению качества и доступности библиотечных услуг;

- расширению разнообразия библиотечных услуг;

- росту востребованности услуг библиотек у населения района.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования программы составляет - 258 095,9 тыс. руб.

По годам:

2014 год - 14 430,7 тыс. руб.;

2015 год - 15 465,5 тыс. руб.;

2016 год - 15 400,3 тыс. руб.;

2017 год - 18 433,8 тыс. руб.;

2018 год - 19 735,2 тыс. руб.;

2019 год - 20 921,4 тыс. руб.;

2020 год - 22 079,8 тыс. руб.;

2021 год - 23 537,5 тыс. руб.;

2022 год - 29 014,6 тыс. руб.;

2023 год - 30 616,2 тыс. руб.;

2024 год - 24 326,9 тыс. руб.;

2025 год - 24 134,0 тыс. руб.

Приложение N 1
к подпрограмме 1
"Поддержка библиотечного дела"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.	Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения	экз.	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	19451,5	19451,5	19412,7	15659,4	15956,9	16 282,5	16307,9	16732,9	17405,4	17707,3	18010,5	18010,5
2.	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	25	25	45	90	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс. ед	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	54,9	50,6	60,1	63,7	65,6	70,1	74,4	75,7	77,2	78,7	80,2	81,2
4.	Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	6429,2	6429,2	6435,9	5264,0	5365,9	5493,7	5737,4	5858,3	8098,1	8955,8	10627,3	13904,6

Приложение N 2
к подпрограмме 1
"Поддержка библиотечного дела"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс. руб.), годы													Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
	Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.	Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	80610	611	13 937,7	14 049,1	14 852,1	14 008,5	13 965,5	13 953,6	20 411,8	22 988,7	23 185,6	29 929,9	23 640,6	23 642,5	228 565,6	Количество посетителей составит 237 тыс. чел.
1.2	подключение общедоступных библиотек к сети Интернет	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	91460	612				0,2									0,2	подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
1.3	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	94880	612	27,8	73,2	68,5			68,9	81,6	70,3	70,3				460,6	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.4	Комплектование книжных фондов библиотек за счет краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	R5190	612	104,8	250,6	274,0	289,4	276,3								1 195,1	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.5	подключение общедоступных библиотек к сети Интернет	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	R5190	612				14,7									14,7	подключение к сети интернет
1.6	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10210	611	243,5	761,3	72,5	129,9									1 207,2	Доплата до МРОТ
1.7	Софинансирование региональной выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	90210	611		55,6			454,1								509,7	Доплата до МРОТ
1.8	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	R5190	612		14,9	14,7		15,4								45,0	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.9	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	94810	612				2,8									2,8	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.10	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	L5190	612						14,8							14,8	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.11	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование) за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	L5190	612		0,2	0,2	70,4	70,8	11,5							153,1	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.12	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	L5190	612						39,1							39,1	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.13	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии нагрудного значка	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10310	611	34,3	94,9	62,2	230,0	227,6	230,7							879,7	выплаты молодым специалистам
1.14	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	80610	612	29,7		5,0					20,0					54,7	Приобретение счетчиков, подарка
1.15	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51480	612		50,0											50,0	денежное поощрение
1.16	Реализация мероприятий федеральной программы "Культура России 2012 - 2018 годы"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	50140	612		96,8											96,8	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.17	Софинансирование реализации мероприятий федеральной программы "Культура России 2012 - 2018 годы"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	90140	612		1,0											1,0	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.18	Подключение библиотек к сети интернет	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51460	612	52,8		31,0										83,8	подключение к сети интернет
1.19	Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51460	612	0,1		0,3										0,4	подключение к сети интернет
1.20	Подключение библиотек к сети интернет	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51460	612		17,9	17,9										35,8	подключение к сети интернет
1.21	Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	91460	612			1,9										1,9	подключение к сети интернет
1.22	Социокультурный проект	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	74810	612				196,0									196,0	Приобретение в детскую библиотеку игр, книг
1.23	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	74880	612						237,2	281,1	281,1	280,9				1 080,3	Приобретение книг
1.24	Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала библиотек	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10460	611				2 341,1									2 341,1	Доплата 3450 с 01.06.2017.
1.25	Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала библиотек	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10440	611				904,2									904,2	Доплата 10% с 01.01.2017
1.26	Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10490	611					4 725,5	6 305,6							11 031,1	Повышение заработной платы работникам культуры на 50%
1.27	Комплектование книжных фондов за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5010085190			612						60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	420,0	Комплектование книжных фондов
1.28	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	80620	611				246,6									246,6	Передаваемые полномочия с 01.09.2017
1.29	Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10480	611							1 195,3						1 195,3	Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
1.30	Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры), в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L5194			612							50,0						50,0	Денежное поощрение
1.31	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L519F			612								87,1					87,1	Комплектование книжных фондов
1.32	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L519F			612								29,1					29,1	Комплектование книжных фондов
1.33	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (софинансирование за счет средств районного бюджета)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L519F			612								1,2					1,2	Комплектование книжных фондов
1.34	Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5010027240			611									2 956,3				2 956,3	Повышение оплаты труда отдельным категориям работников
1.35	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела" за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L5191			612									192,6	192,9	192,9	56,0	634,4	Комплектование книжных фондов
1.36	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L5191			612									78,6	78,8	78,8	22,8	259,0	Комплектование книжных фондов
1.37	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100L5191			612									2,8	2,8	2,8	0,9	9,3	Комплектование книжных фондов
1.38	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела" за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	501А255195			612									34,6				34,6	Денежное поощрение
1.39	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	501А255195			612									15,4				15,4	Денежное поощрение
1.40	Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы "Поддержка библиотечного дела" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	009	0801	5010078400			612									1 962,3				1 962,3	Предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
1.41	Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества	отдел культуры администрации Ермаковского района	009	0801	5010098400			612									175,2				175,2	Предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
1.42	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100S4880			612										281,4	281,4	281,4	844,2	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.43	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50100S4880			612										70,4	70,4	70,4	211,2	Приобретение изданий на различных носителях информации
	в том числе:																				-
	отдел культуры администрации Ермаковского района								14 430,7	15 465,5	15 400,3	18 433,8	19 735,2	20 921,4	22 079,8	23 537,5	29 014,6	30 616,2	24 326,9	24 134,0	258 095,9

Приложение N 4
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Подпрограмма 2
"Поддержка искусства и народного творчества", реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ермаковский районный Дом культуры"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ермаковская централизованная клубная система"
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; Муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы	обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи подпрограммы	- поддержка искусства; - сохранение и развитие традиционной народной культуры; - организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Целевые индикаторы	1. Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения. 2. Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения. 3. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения. 4. Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	общий объем финансирования бюджета -450 905,8 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 14 125,2 тыс. рублей; 2015 год - 14 013,2 тыс. рублей; 2016 год - 14 159,7 тыс. рублей; 2017 год - 20 428,5 тыс. рублей; 2018 год - 42 483,3 тыс. рублей; 2019 год - 46 253,8 тыс. рублей; 2020 год - 47 763,0 тыс. рублей; 2021 год - 51 007,3 тыс. рублей; 2022 год - 53 434,4 тыс. рублей; 2023 год - 56 882,2 тыс. рублей; 2024 год - 45 177,6 тыс. рублей; 2025 год - 45 177,6 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района Финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Основные разделы подпрограммы

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики являются доступ населения к культуре и участие его в культурной жизни.

2.1. Поддержка искусства.

В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации культура и искусство приобретают особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей района и качества социокультурной среды. Искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения.

Просветительская деятельность повышает уровень общей культуры и социальной активности населения посредством транслирования лучших образцов русского и зарубежного искусства и литературы через проведение в территории мероприятий просветительской направленности с использованием различных форм и технологий, включая информационные.

В течение ряда лет реализуются гастрольные проекты ведущих государственных учреждений культуры и профессиональных коллективов Красноярского края и республики Хакасия.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. В 2010 году учреждения культуры клубного типа получили видеопроекционное оборудование, и на территории Ермаковского района вновь возобновился кинопоказ. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, проводятся киноквизы, игровые кинопрограммы, кинолектории. Учреждения культуры выступают площадкой для кинопоказов в рамках всероссийских акций и фестивалей, кинопроектов.

2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

В сфере культуры, особенно в сельской местности, именно учреждения культурно-досугового типа сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, в Ермаковской централизованной клубной системе действуют 214 клубных формирований (из них самодеятельного народного творчества 146), в том числе детские, подростковые, молодежные, семейного досуга и творчества, направленные на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов, организации творческого досуга ветеранов и пожилых граждан и другие, 9 коллективов, имеют почетное звание Красноярского края "народный", "образцовый".

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные фестивали, фестивали самодеятельного народного творчества, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества, народные гуляния.

Сохранение национальной самобытности и традиций рассматривается как одно из приоритетных направлений культурной политики, основной задачей которой является укрепление единства и сплоченности народов, проживающих на территории Ермаковского района, на основе национального возрождения и межнационального сотрудничества. Необходимо укреплять творческое сотрудничество с национальными сообществами Красноярского края, республик Тыва и Хакасия.

2.3. Развитие ДПИ и народных художественных ремёсел.

В учреждениях культуры клубного типа успешно популяризируется

искусство и народные художественные ремесла (гончарное, ювелирное, резьба и роспись по дереву, рукоделие, ткачество, вышивка, художественная обработка камня, работа с берестой, пимокатное дело и др.). Уникальные работы ермаковских мастеров были представлены на конкурсах и фестивалях различных уровней.

В целях сохранения, развития и пропаганды народных художественных ремёсел в МБУК ЕЦКС функционируют 20 клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству, на базе Ремесленной мастерской МБУК ЕЦКС работает любительское объединение "Союз мастеров Ермаковского района", объединивший мастеров-умельцев территории. Активно развивается экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению, в том числе большой популярностью среди мастеров-умельцев пользуется районная выставка "Кочующая провинция".

Информация о деятельности учреждения размещается на сайте МБУК ЕЦКС, в официальной группе "Studio_17" социальной сети "Одноклассники", в социальной сети "ВКонтакте", в общественно-политической газете "Нива", на порталах "Культура.PRO" и "Культура24.РФ".

2.4. Укрепление материально-технической базы.

В целом состояние материально-технической базы учреждений культуры района характеризуется удовлетворительно, однако наблюдается устаревание и разрушение зданий и помещений.

В 2011 головное учреждение МБУК "Ермаковская централизованная клубная система" оснащено свето-звуко-техническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом, которые в настоящее время требуют замены и ремонта.

С 2017 года в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" и проекта ВПП "Единая Россия" "Местный Дом культуры" учреждения культуры клубного типа участвуют в конкурсном отборе на получение субсидий на улучшение материально-технической базы, за счет которых 10 клубных учреждений (55%) приобрели музыкальные инструменты, свето-звуковое оборудование, сценические костюмы, театральные кресла, специальное оборудование, одежду сцены.

В 2019 году в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" получена субсидия на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания филиала МБУК ЕЦКС "Дом культуры" с. Верхнеусинского.

Ежегодно учреждения культуры клубного типа участвуют в конкурсных мероприятиях на предоставление субсидий в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма":

- на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского;

- на реализацию инновационных социально - значимых проектов в области культуры и искусства;

- на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территориях сельских поселений Красноярского края.

Сохраняется недостаток специализированного оборудования для организации работы клубных формирований, отсутствуют помещения для занятий кружковой работы, здания требуют капитального ремонта, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Особое внимание следует уделить состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений клубного типа: 3 из 18 остро нуждаются в проведении капитального ремонта/реконструкции/строительстве нового здания.

Решение указанной проблемы возможно посредством конкурсного участия в мероприятиях государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" и других краевых и федеральных программах, предусматривающих материально-техническую поддержку муниципальных учреждений культуры, а также за счет привлечения внебюджетных средств.

2.5. Поддержка добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций.

В современном обществе волонтерское движение является трендом и актуальной формой активности. Культурное волонтерство является одним из приоритетных направлений развития социально-культурной деятельности отрасли и задачей в рамках национального проекта "Культура". МБУК ЕЦКС сформирована сеть "волонтеров культуры" в количестве 88 человек, которые оказывают содействие в организации и проведении массовых мероприятий и реализации социокультурных проектов. Комплексный план мероприятий по данному направлению включает, в том числе проведение двух конференций, посвященных Дню волонтёра и подведению итогов взаимодействия с НКО по реализации социокультурных проектов.

2.6. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Ежегодно в МБУК "Ермаковская централизованная клубная система" проводится ряд районных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. На базе учреждений организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи.

Формированию уникального образа культуры района, обеспечению самобытности развития территории, развитию событийного познавательного туризма способствует реализация культурных проектов, актуализирующих историческую и современную действительность района, организатором и куратором которых выступает МБУК "Ермаковская централизованная клубная система": межнациональный фестиваль "Мы вместе", региональный фестиваль казачьей культуры "Казачий разгуляй", Праздник "Человек труда" в с. Ермаковское, проведение районных фестивалей и конкурсов, реализация культурно-туристических маршрутов.

Интеграции Ермаковского района в международное культурное пространство, формированию привлекательного образа района способствует участие коллективов художественной самодеятельности, мастеров-умельцев в фестивалях и конкурсах различных уровней, в том числе наиболее известных - Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири" (п. Шушенское), Международный фестиваль войлока (г. Кызыл), обменные творческие гастроли в рамках сотрудничества с республикой Тыва, Хакасия.

2.7. Кадровая политика.

Кадровая политика учреждения ориентирована на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов. Для реализации поставленной цели в учреждении используется различные формы передачи творческих навыков и обмена опытом, повышения профессионального мастерства: семинары, совещания, мастер-классы различной жанровой направленности, консультации и стажировки для вновь принятых специалистов, конкурсы профессионального мастерства. Ведется активное сотрудничество с Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры. Несмотря на это, существует потребность в молодых высокопрофессиональных кадрах. Кадровая проблема сможет быть решена при условии заключения трехсторонних соглашений о целевой контрактной подготовке и предоставления специалистам жилья (в том числе ведомственного).

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, Основных направлений Стратегии культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- поддержка искусства;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики учреждений культурно-досугового типа, творческих коллективов, имеющих почетное звание, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты").

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме "Поддержка искусства и народного творчества" на 2014 - 2030 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры администрации Ермаковского района (далее - Отдел).

4.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом и муниципальными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

5.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

6. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:

- количество посетителей составит всего 2 577,0 тыс. человек, в том числе по годам:

2017 году - 239,4 тыс. человек;

2018 году - 239,4 тыс. человек;

2019 году - 239,4 тыс. человек;

2020 году - 239,4 тыс. человек;

2021 году - 239,4 тыс. человек;

2022 году - 276,01 тыс. человек;

2023 году - 301,10 тыс. человек;

2024 году - 351,29 тыс. человек;

2025 году - 451,66 тыс. человек.

- количество посетителей на платной основе составит всего 679,5 тыс. человек, в том числе по годам:

2017 году - 91,09 тыс. человек;

2018 году - 91,1 тыс. человек;

2019 году - 91,1 тыс. человек;

2020 году - 91,1 тыс. человек;

2021 году - 91,1 тыс. человек;

2022 году - 54,0 тыс. человек;

2023 году - 55,3 тыс. человек;

2024 году - 56,7 тыс. человек;

2025 году - 58,1 тыс. человек.

- количество клубных формирований составит всего 214 единиц, в том числе по годам:

в 2017 году - не менее 211;

в 2018 году - не менее 211;

в 2019 году - не менее 211;

в 2020 году - не менее 212;

в 2021 году - не менее 213;

в 2022 году - не менее 214;

в 2023 году - не менее 214;

в 2024 году - не менее 214;

в 2025 году - не менее 214.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- созданию творческих союзов и организаций культуры;

- повышению качества проведения культурных мероприятий;

- развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 450 905,8 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год - 14 125,2 тыс. рублей;

2015 год - 14 013,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 159,7 тыс. рублей;

2017 год - 20 428,5 тыс. рублей;

2018 год - 42 483,3 тыс. рублей;

2019 год - 46 253,8 тыс. рублей;

2020 год - 47 763,0 тыс. рублей;

2021 год - 51 007,3 тыс. рублей;

2022 год - 53 434,4 тыс. рублей;

2023 год - 56 882,2 тыс. рублей;

2024 год - 45 177,6 тыс. рублей;

2025 год - 45 177,6 тыс. рублей.

Приложение N 1
к подпрограмме 2
"Поддержка искусства и народного творчества"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел. на 1 тыс.	Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"	10004,7	10004,7	10784,7	10784,7	12976,7	13204,9	13206,1	13331,2	14664,2	16634,0	19407,0	24951,0
2.	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"	3,4	3,4	3,4	3,4	10,9	11,1	11,1	11,2	11,4	12,0	12,0	12,0
3.	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел. на 1 тыс.	Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"	47,9	47,9	47,9	47,9	152,0	154,7	155,3	158,0	160,5	167,0	167,0	167,0
4.	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"	1477,0	1483,0	1487,0	1503,0	1504,0	1504,0	1521,0	1521,0	1572,0	1572,0	1572,0	1572,0

Приложение N 2
к подпрограмме 2
"Поддержка искусства и народного творчества"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации																	Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1	Задача 1. Поддержка искусства и народного творчества
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080610	611	8 206,9	7 886,4	8 408,5	8 588,7	7 314,6	7 732,3	17 300,6	22799,4	23333,3	30326,5	23957,9	23978,8	189 833,9	Количество зрителей составит 14060 чел.
	в т.ч.
1.1.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинары, конференции)) в т.ч.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080610	611					7 314,6	7 732,3	17 300,6	22799,4	23333,3	30326,5	23957,9	23978,8	156 743,4	Количество участников составит 174 чел.
																				Количество мероприятий составит 6 ед.
1.1.2.	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080610	611								11 892,3	10 696,5	10 697,5	10 697,5	10 697,5	54 681,3	Количество участников составит 102 чел.
																				Количество мероприятий составит 2 ед.
2	Задача 2. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	611	5 296,1	5 520,0	5 540,4	6 663,3	23 958,1	22 865,1	25 474,6	25 683,8	25 741,8	26 498,2	21 198,8	21 198,8	215 639,0	Количество мероприятий составит 258 ед.
																				Количество зрителей составит 14060 чел.
	в т.ч.
2.1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	611					14 568,0	13 475,0	16 084,5	16 293,7	16 351,7	17 108,1	11 808,7	11 808,7	117 498,4	Количество посещений составит 205 128
																				Количество клубных формирований составит: 2020 г.-212 ед.; 2021 г.-213 ед.; 2022 г.-214 ед.; 2023 г.-214 ед.; 2024 г.-214 ед.; 2025 г.-214 ед.
2.1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	611					182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	1 456,8	Количество участников составит 3 021 чел.
																				Количество клубных формирований составит: 2020 г.-212 ед.; 2021 г.-213 ед.; 2022 г.-214 ед.; 2023 г.-214 ед.; 2024 г.-214 ед.; 2025 г.-214 ед.
2.1.3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	611					9 058,0	9 058,0	9 058,0	9 058,0	9 058,0	9 058,0	9 058,0	9 058,0	72 464,0	Количество участников составит 147286 чел.
																				Количество мероприятий составит 2182 ед.
2.1.4.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	611					150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	1 200,0	Количество участников составит 870 чел.
																				Количество мероприятий составит 19 ед.
2.1.5.	в т.ч. Выставка мастеров-умельцев Ермаковского района "Кочующая провинция"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	611					84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	674,4	Количество участников составит 15 чел.
																				Количество мероприятий составит 1 ед.
3	Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества за счет региональных выплат
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020010210	611	78,8	396,5	90,6	92,9									658,8	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕЦКС"
3.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	559	0801	5020090210	611	84,9	27											111,6	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕЦКС"
3.3.	Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом работы при наличии нагрудного знака	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020010310	611	36,7	84	24	116,0	341,4	502,5							1 104,0	Персональные выплаты молодым специалистам МБУК "ЕЦКС"
3.4.	Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020010490	611					10 134,5	13 264,1							23 398,6	Повышение заработной платы работникам культуры на 50%
3.5	Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020010480	611							1 619,9						1 619,9	Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
3.6	Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020027240	611									2 568,7				2 568,7	Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
4	Задача 4. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям на иные цели
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080620	610	40,3												40,3	Приобретение и установка отопительного котла
5	Задача 5. Поддержка искусства и народного творчества на иные цели
5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080610	612	129,6		46,4					76,7					252,7	Приобретение оборудования
5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020074810	612	200,0												200,0	Приобретение оборудования
5.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020094810	612	2,0												2,0	Приобретение оборудования
5.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020051480	612	50,0												50,0	Приобретение оборудования
5.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200R5190	612		100,0	50,0	50,0	100,0								300,0	Денежное поощрение
5.6.	Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200L5190	612						150,0	50,0						200,0	Денежное поощрение
5.7.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020094890	612													-
5.8.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200R4670	612					157,1								157,1	Укрепление материально-технической базы за счет краевого бюджета
5.9.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200R4670	612					471,2								471,2	Улучшение материально-технической базы за счет федерального бюджета
5.10.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200L4670	612						681,8	1 562,9	1 661,3	1 024,5				4 930,5	Укрепления материально-технической базы домов культуры
5.11.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200L4670	612						227,3	521,0	553,8	418,4				1 720,5	Укрепления материально-технической базы домов культуры
5.12.	Софинансирование обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50200L4670	612					6,4	24,1	21,0	22,4	15,9	9,5	20,9		120,2	Софинансирование улучшения материально-технической базы за счет местного бюджета
5.13.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020010460	611				4 917,6									4 917,6	Доплата 3450 с 01.06.2017
5.14.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А174840	612						625,2							625,2	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
5.15.	Софинансирование создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А174840	612						181,5							181,5	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
5.16.	Разработка проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080540	612							671,2	59,9					731,1	Разработка проектно-сметной документации
5.17.	Разработка проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020080540	612							190,5						190,5	Разработка проектно-сметной документации
5.18.	Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020021380	612							346,0						346,0	Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
5.19.	Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020021380	612							5,3						5,3	Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
5.20.	Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А255195	612								37,5	34,6				72,1	Денежное поощрение
5.21.	Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А255195	612								12,5	15,4				27,9	Денежное поощрение
5.22.	Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А255196	612								73,8	70,4				144,2	Денежное поощрение
5.23.	Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А255196	612								26,2	29,6				55,8	Денежное поощрение
5.24.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств федерального бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А155194	612													-	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом
5.25.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А155194	612													-	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом
5.26.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	502А155194	612										48,0			48,0	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом
5.27.	Приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020074760	612									180,0				180,0	Приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам
5.28.	Софинансирование за счет средств местного бюджета приобретения специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020094760	612									1,8				1,8	Приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района						14 125,2	14 013,2	14 159,7	20 428,5	42 483,3	46 253,8	47 763,0	51 007,3	53 434,4	56 882,2	45 177,6	45 177,6	450 905,8

Приложение N 5
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Подпрограмма 3
"Поддержка дополнительного образования", реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка дополнительного образования" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ермаковская детская школа искусств"
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Администрация Ермаковского района, Отдел культуры, учреждения культуры и учреждения образования Ермаковского района
Цель подпрограммы	Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
Задачи подпрограммы	Развитие системы дополнительного образования в области культуры
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся. 2. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и других мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования бюджета - 117 523,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 7 191,4 тыс. рублей; 2015 год - 8 306,3 тыс. рублей; 2016 год - 9 721,6 тыс. рублей; 2017 год - 9 297,8 тыс. рублей; 2018 год - 8 463,7 тыс. рублей; 2019 год - 8 474,5 тыс. рублей; 2020 год - 8 885,4 тыс. рублей; 2021 год - 11 973,7 тыс. рублей; 2022 год - 11 529,5 тыс. рублей; 2023 год - 13 054,2 тыс. рублей; 2024 год - 10 312,7 тыс. рублей; 2025 год - 10 312,7 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры" муниципальной Программы "Развитие культуры".

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.

Образование в области культуры и искусства представляет собой уникальную систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный трёхступенчатый процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы. В Ермаковском районе образование в области культуры представлено учреждением первой ступени - муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Ермаковская детская школа искусств" (далее ДШИ). В соответствии с задачами национального проекта "Культура" и Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств Красноярского края на 2018 - 2022 г.г., ДШИ планирует, начиная с 2020 г., увеличивать контингент обучающихся на 5 человек, что соответственно повлечет увеличение часовой нагрузки преподавателей-предметников. В настоящее время в ДШИ ведётся обучение по 7-ми предпрофессиональным программам: "Фортепиано", "Народные инструменты" (баян, аккордеон, домра), "Духовые инструменты", "Хоровое пение", "Музыкальный фольклор", "Хореографическое искусство", "Живопись"; и по дополнительной общеразвивающей программе "Хоровое пение".

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. В школе обучаются дети из 8-ми населённых пунктов района: п. Танзыбей, с. Григорьевка, с. Салба, п. Ойский, с. Мигна, с. Нижний Суэтук, д. Николаевка, с. Ермаковское.

Для выполнения показателя национального проекта "Культура" (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16) в части увеличения числа обучающихся планируется увеличение контингента ДШИ до 225 чел.

Работа с одаренными детьми в школе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через участие их в творческих конкурсах, занятиях в мастер-классах с ведущими специалистами, как на базе МБУ ДО "Ермаковская детская школа искусств", так и за пределами района. Творческие коллективы Ермаковской детской школы искусств: ансамбль народных инструментов, образцовый хореографический коллектив "Радуга", фольклорная группа "Капельки" и 4 хоровых коллектива - ежегодно принимают участие в 10-15 конкурсах зонального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней.

Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, в Ермаковской детской школе искусств сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы и музыкальных инструментов. В школе не хватает 8 домр. В кабинетах теоретических дисциплин отсутствует специальное оборудование - электронные доски. Детские творческие коллективы, а их в школе 7, нуждаются в обновлении сценических костюмов. Школе необходим автобус для гастролей творческих коллективов по району и для участия их в конкурсах в г. Красноярске, Абакане и Минусинске. Нет мебели для хранения костюмов и музыкальных инструментов.

В связи с несоответствием требованиям по санитарным нормам в части наличия санитарных узлов (туалетов) для мальчиков и девочек, душевых кабин для класса хореографии и специального кабинета для занятий по предпрофессиональной программе "Хореографическое творчество", Ермаковской ДШИ требуется провести реконструкцию здания. Учитывая техническое состояние обоих зданий ДШИ, их низкую пропускную способность и устойчивый спрос на получение дополнительного образования в области искусств на территории Ермаковского района, необходимо и целесообразно строительство нового здания Ермаковской ДШИ на 350 мест.

Для преподавателей учреждения дополнительного образования в области культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, курсы повышения квалификации, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать в образовательном процессе реализацию предпрофессиональных программ обучения.

Школа успешно проводит профориентационную работу, и ежегодно в среднем 2-3 выпускника поступают в профильные средне-специальные и высшие учебные заведения. Вместе с тем наблюдается дефицит и старение кадров ДШИ, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов, так как отсутствие жилья для творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

В Ермаковской ДШИ имеются в наличии 6 компьютеров, 3 ксерокса, 1 ноутбук, но они были приобретены по краевой целевой программе "Дети" в 2007 г. и находятся в устаревшем состоянии.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

Развитие системы дополнительного образования в области "культура".

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, от общего количества обучающихся;

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств является: отдел культуры администрации Ермаковского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и учреждением дополнительного образования в области культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях обучено в 2016 году - 26,6%; в 2017 - 26,6%; в 2018 - 26,6%; в 2019 - 26,6%; в 2020 - 26,6%; в 2021 - 26,6%; в 2022 - 26,6%; в 2023 - 26,6%; в 2024 - 26,6%, в 2025 - 26,6%,

- от общего количества специалистов муниципального учреждения дополнительного образования в области культуры;

- число обучающихся составит 225 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- повышению удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

- повышению привлекательности педагогической профессии;

- повышению профессионального уровня работников ДШИ, укреплению кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений культуры района.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 117 523,5 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 7 191,4 тыс. рублей;

2015 год - 8 306,3 тыс. рублей;

2016 год - 9 721,6 тыс. рублей;

2017 год - 9 297,8 тыс. рублей;

2018 год - 8 463,7 тыс. рублей;

2019 год - 8 474,5 тыс. рублей;

2020 год - 8 885,4 тыс. рублей;

2021 год - 11 973,7 тыс. рублей;

2022 год - 11 529,5 тыс. рублей;

2023 год - 13 054,2 тыс. рублей;

2024 год - 10 312,7 тыс. рублей;

2025 год - 10 312,7 тыс. рублей.

Приложение N 1
к подпрограмме 3
"Поддержка дополнительного образования детей"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	90,0
2.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6

Приложение N 2
к подпрограмме 3
"Поддержка дополнительного образования детей"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации																		Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР		ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
	Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1	Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030080610		611	7 191,4	7 791,1	9 513,4	8 776,7	7 108,6	7 502,4	8 262,3	10 528,5	10 382,5	13 054,2	10 312,7	10 312,7	110 736,5	Число обучающихся по годам составит 225 чел.
1.2.	Персональная выплата, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного значка	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010310		611		38,3	7,9	87,5	75,0	16,8							225,5	Выплаты молодым специалистам
1.3.	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010210		611		451,2	100,3	108,8									660,3	доплата до МРОТ
1.4.	Региональные выплаты (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030090210		611		25,7			284,8								310,5	доплата до МРОТ
1.5	Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50300R5190		612				50,0	50,0								100,0	Государственная поддержка лучшему работнику учреждений культуры
1.6	Гос. Поддержка лучшему учреждению культуры	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030051470		612			100,0										100,0	поддержка лучшего учреждения
1.7	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010420		611				219,8									219,8	Доплата 10%
1.8	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030080610		612				55,0									55,0	Число обучающихся составит 225 чел.
1.9	Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010470		611					250,5								250,5	Повышение 4% работникам культуры
1.10	Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010480		611					694,8	678,2	623,1						1 996,1	Повышение заработной платы педагогам на 10%
1.11	Расходы на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры за счет средств краевого бюджета.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030074490		612						256,3							256,3	Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.12	Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030094490		612						8,2							8,2	Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.13	Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010370		611						7,0							7,0	Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда
1.14	Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты труда.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010230		611						5,6							5,6	Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края
1.15	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования" за счет средств краевого бюджета.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030074860		612								1 430,7					1 430,7	Оснащение музыкальными инструментами
1.16	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования" за счет средств муниципального бюджета.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030094860		612								14,5					14,5	Оснащение музыкальными инструментами
1.17	Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030027240		611									1 147,0				1 147,0	Повышение оплаты труда
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								7 191,4	8 306,3	9 721,6	9 297,8	8 463,7	8 474,5	8 885,4	11 973,7	11 529,5	13 054,2	10 312,7	10 312,7	117 523,5

Приложение N 6
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" годы (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района муниципальное казённое учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры"
Соисполнитель подпрограммы	Администрация Ермаковского района, администрации сельсоветов, муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы	Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи подпрограммы	- развитие инфраструктуры отрасли "культура"; - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета). 2. Своевременность утверждения ГРБС муниципальных заданий для подведомственных учреждениям на текущий финансовый год и плановый период. 3. Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Сроки реализации	2014 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования - 322 969,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 093,7 тыс. руб.; 2015 год - 7 127,8 тыс. руб.; 2016 год - 4 054,2 тыс. руб.; 2017 год - 9 709,3 тыс. руб.; 2018 год - 27 511,7 тыс. руб.; 2019 год - 34 133,8 тыс. руб.; 2020 год - 35 830,5 тыс. руб.; 2021 год - 39 430,4 тыс. руб.; 2022 год - 44 189,7 тыс. руб.; 2023 год - 45 306,0 тыс. руб.; 2024 год - 35 791,2 тыс. руб.; 2025 год - 35 791,2 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной Программы "Развитие культуры" направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе" и оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы - дефицит высококвалифицированных специалистов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры отрасли установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры идет низкими темпами, здания учреждений ветшают. Необходимо ускорить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

3 здания домов культуры, 2 здания и 2 помещения библиотек признаны ограниченно работоспособными. В ремонтных работах нуждается 75% помещений библиотек, учреждений культуры клубного типа и 50% помещений учреждения дополнительного образования в области культуры.

Высокая степень износа основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и учреждение дополнительного образование в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.

В целях поддержки муниципальных учреждений культуры необходимо предоставление дополнительных денежных средств на ремонт зданий Детской школы искусств, информатизацию учреждений культуры и оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта, реконструкции и строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности в сельской местности.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);

- своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- Отдел культуры администрации Ермаковского района;

2.3.3. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств местного бюджета предусматривается отделу культуры администрации Ермаковского района и МКУ "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры" на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) непосредственный контроль за достижением конечных результатов;

4) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 322 969,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 4 093,7 тыс. руб.;

2015 год - 7 127,8 тыс. руб.;

2016 год - 4 054,2 тыс. руб.;

2017 год - 9 709,3 тыс. руб.;

2018 год - 27 511,7 тыс. руб.;

2019 год - 34 133,8 тыс. руб.;

2020 год - 35 830,5 тыс. руб.;

2021 год - 39 430,4 тыс. руб.;

2022 год - 44 189,7 тыс. руб.;

2023 год - 45 306,0 тыс. руб.;

2024 год - 35 791,2 тыс. руб.;

2025 год - 35 791,2 тыс. руб.

Приложение N 1
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)	баллы	Годовой бухгалтерской отчетности	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.	Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	Постановлением администрации Ермаковского района от 31.12.2019 г N 816-п "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания "	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3.	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	Приказ финансового управления Ермаковского района	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Приложение N 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации																			Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
	Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1	Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	110	2 710,6	2 770,2	2 867,9	5 465,9	10 761,6	10 786,4	31 118,7	36 193,2	36 173,1	41 836,1	33 050,5	33 050,5	246 784,7	Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	320					160,2			89,1					249,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	244	300,0	262,0	285,8	285,8	561,4	852,0	953,5	1 396,0	1 323,7	1 380,0	1 090,2	1 090,2	9 780,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	247								190,0	207,0	234,0	184,9	184,9	1 000,8
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	850	1,2	1,7	1,5	1,5	15,2	14,4	2,1	2,0	2,0	1,5	1,3	1,3	45,7
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80620	110				2 682,1	9 773,1	10 717,2							23 172,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80620	244						222,4							222,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80620	850						1,3							1,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80210	244	108,3	74,1	85,8	85,3	110,9	85,8	85,8	92,4	116,5	106,0	83,7	83,7	1 118,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80210	850	0,8	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	7,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80210	120	871,5	913,0	812,7	919,2	942,3	1 151,0	1 199,0	1 467,2	1 609,7	1 747,9	1 380,2	1 380,2	14 393,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10470	110					976,6								976,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10470	120					32,8								32,8
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10210	110				268,5	4 068,7	8 484,2							12 821,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80270	120	101,3	92,7											194,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10400	120					108,4								108,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10380	110						66,4							66,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10380	120						12,0							12,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10390	120						16,9							16,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	90210	110						1 562,4							1 562,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10230	110						160,4							160,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10490	110							1 887,1						1 887,1
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10350	110							62,9						62,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10350	120							9,9						9,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10360	110							373,9						373,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10360	120							136,6						136,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	27240	110									3 100,4				3 100,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	27240	120									68,7				68,7
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	10340	110									1 588,1				1 588,1
	Итого:								4 093,7	4 114,2	4 054,2	9 709,3	27 511,7	34 133,8	35 830,5	39 430,4	44 189,7	45 306,0	35 791,2	35 791,2	319 955,9
2	Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
	Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		888	0801	50	400	74890	240		3013,6											3013,6
	Итого:								0,0	3013,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3013,6
	отдел культуры администрации Ермаковского района								4 093,7	7 127,8	4 054,2	9 709,3	27 511,7	34 133,8	35 830,5	39 430,4	44 189,7	45 306,0	35 791,2	35 791,2	322 969,5

Приложение N 7
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Статус (муниципальной программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего расходные обязательства по программе	557	Х		Х	39841,0	44912,8	43335,8	57869,4	98193,9	109783,5	114558,7	125948,9	138168,2	145858,6	115608,4	115415,5	1149494,7
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	Х	5000000000	Х	39841,0	44912,8	43335,8	57869,4	98193,9	109783,5	114558,7	125948,9	138168,2	145858,6	115608,4	115415,5	1149494,7
Подпрограмма 1	Поддержка библиотечного дела	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	611	13937,7	14049,1	14852,1	14008,5	13965,5	13953,6	20411,8	22988,7	23185,6	29929,9	23640,6	23642,5	228565,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091460	612				0,2									0,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080620	611				246,6									246,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010094880	612	27,8	73,2	68,5			68,9	81,6	70,3	70,3				460,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010074880	612	104,8	250,6	274,0			237,2	281,1	281,1	280,9				1709,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010210	611	243,5	761,3	72,5	129,9									1207,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091460	612			17,9										17,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091460	612			1,9										1,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	612			5,0										5,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010090210	611		55,6			454,1								509,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	612			0,3										0,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	612			31,0					20,0					51,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50100R5190	612				304,1	291,7								595,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010051440	612		14,9	14,7										29,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091440	612		0,2	0,2										0,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010085190	612						60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	420,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50100L5190	612				70,4	70,8	65,4							206,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010094810	612				2,8									2,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010440	611				904,2									904,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010310	611	34,3	94,9	62,2	230,0	227,6	230,7							879,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	612	29,7												29,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010050140	612		96,8											96,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010090140	612		1,0											1,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010490	611					4725,5	6305,6							11031,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010460	611				2341,1									2341,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010051460	612	52,9	17,9											70,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010074810	612				196,0									196,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010051480	612		50,0											50,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010480	611							1195,3						1195,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50100L5194	612							50,0						50,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50100R519F	612								117,4					117,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010027240	611									2956,3				2956,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50100L5191	612									274,0	274,5	274,5	79,7	902,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	501А255195	612									50,0				50,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	009	0801	5010078400	612									1962,3				1962,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	009	0801	5010098400	612									175,2				175,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50100S4880	612										351,8	351,8	351,8	1055,4
		в том числе по ГРБС:		Х	Х														0,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5010000000	611	14430,7	15465,5	15400,3	18433,8	19735,2	20921,4	22079,8	23537,5	29014,6	30616,2	24326,9	24134,0	258095,9
Подпрограмма 2	Поддержка искусства и народного творчества	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080610	611	8206,8	7886,4	8408,5	8588,7	7314,6	7732,3	17300,6	22799,4	23333,3	30326,5	23957,9	23978,8	189833,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010210	611	78,8	396,5	90,6	92,9									658,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020090210	611	84,9	26,7											111,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080620	611	5296,1	5520,0	5540,4	6663,3	23958,1	22865,1	25474,6	25683,8	25741,8	26498,2	21198,8	21198,8	215639,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010310	611	36,7	83,6	23,8	116,0	341,4	502,5							1104,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080610	612	129,6		46,4										176,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080620	612	40,3												40,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010490	611					10134,5	13264,1							23398,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020051480	612	50,0		50,0										100,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010460	611				4917,6									4917,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50200R5190	612				50,0	100,0								150,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50200L5191	612						150,0	50,0						200,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020051470	612		100,0											100,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020074810	612	200,0												200,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020094810	612	2,0												2,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020094890	612													0,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50200R4670	612					157,1								157,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50200R4670	612					471,2								471,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50200L4670	612					6,4								6,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	50200L4670	612						933,1	2104,9	2237,5	1458,8	9,5	20,9		6764,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	502А174840	612						806,7							806,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010480	611							1619,9						1619,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080540	612							861,7	59,9					921,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020021380	612							351,3						351,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	502А155194	612										48,0			48,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	502А255195	612								50,0	50,0				100,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	502А255196	612								100,0	100,0				200,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	502А174840	612													0,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080610	612								76,7					76,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020027240	611									2568,7				2568,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020074760	612									180,0				180,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020094760	612									1,8				1,8
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х													0,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020000000		14125,2	14013,2	14159,7	20428,5	42483,3	46253,8	47763,0	51007,3	53434,4	56882,2	45177,6	45177,6	450905,8
Подпрограмма 3	Поддержка дополнительного образования детей	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030080610	611	6674,0	7791,1	9513,4	8776,7	7108,6	7502,4	8262,3	10528,5	10382,5	13054,2	10312,7	10312,7	110219,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	558	0703	5030080610	612				55,0									55,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030094820	612	1,4												1,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030074820	612	138,6												138,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010210	611	377,4	451,2	100,3	108,8									1037,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010310	611		38,3	7,9	87,5	75,0	16,8							225,5
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010480	611					694,8	678,2							1373,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010470	611					250,5								250,5
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010420	611				219,8									219,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030090210	611		25,7			284,8								310,5
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	50300R5190	612				50,0	50,0								100,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030051470	612			100,0										100,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030074490	612						256,3							256,3
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030094490	612						8,2							8,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010370	611						7,0							7,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010230	611						5,6							5,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030010480	611							623,1						623,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030074860	612								1430,7					1430,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030094860	612								14,5					14,5
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0703	5030027240	611									1147,0				1147,0
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х													0,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	5030000000	611	7191,4	8306,3	9721,6	9297,8	8463,7	8474,5	8885,4	11973,7	11529,5	13054,2	10312,7	10312,7	117523,5
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080210	Х	980,6	987,6	899,0	1005,5	1053,7	1237,8	1285,8	1560,1	1726,7	1854,4	1464,3	1464,3	15519,8
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080270	Х	101,2	92,7											193,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080610	Х	3011,9	3033,9	3155,2	5753,2	11498,4	11652,8	32074,3	37870,3	37705,8	43451,6	34326,9	34326,9	257861,2
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080620	Х				2682,1	9773,1	10940,9							23396,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	888	0804	5040074890	Х		3013,6											3013,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	888	0804	5040094890	Х													0,0
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010470	Х					1009,4								1009,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010210	110				268,5	4068,7	8484,2							12821,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010380	Х						78,4							78,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010390	120						16,9							16,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040090210	110						1562,4							1562,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010230	110						160,4							160,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010490	110							1887,1						1887,1
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010350	110							62,9						62,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010350	120							9,9						9,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010360	110							373,9						373,9
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010360	120							136,6						136,6
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010400	120					108,4								108,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040027240	110									3100,4				3100,4
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040027240	120									68,7				68,7
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040010340	110									1588,1				1588,1
		в том числе по ГРБС:	557	Х	Х	Х													0,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	5040000000		4093,7	7127,8	4054,2	9709,3	27511,7	34133,8	35830,5	39430,4	44189,7	45306,0	35791,2	35791,2	322969,5

Приложение N 8
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района

"Развитие культуры"

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и местного бюджета Ермаковского района

Статус	Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	39 841,0	44 912,8	43 335,8	57 869,4	98 193,9	109 783,5	114 558,7	125 948,9	138 168,2	145 858,6	115 608,4	115 415,5	1 149 494,7
		в том числе:													-
		федеральный бюджет	102,8	279,6	164,7	128,7	636,6	846,6	1 662,9	1 859,7	1 356,7	192,9	192,9	56,0	7 480,1
		краевой бюджет	1 214,1	5 090,0	631,3	9 887,7	22 069,2	31 135,4	7 056,7	2 333,4	14 409,8	360,2	360,2	304,2	94 852,2
		внебюджетные источники													-
		бюджеты муниципальных образований	38 524,1	39 543,2	42 539,8	47 853,0	75 488,1	77 801,5	105 839,1	121 755,8	122 401,7	145 305,5	115 055,3	115 055,3	1 047 162,4
		в т.ч. полномочия от поселений	5 336,4	5 520,0	5 540,4	10 725,1	33 731,2	33 806,0	25 474,6	25 683,8	25 741,8	26 498,2	21 198,8	21 198,8	240 455,1
Подпрограмма 1	Поддержка библиотечного дела	Всего	14 430,7	15 465,5	15 400,3	18 433,8	19 735,2	20 921,4	22 079,8	23 537,5	29 014,6	30 616,2	24 326,9	24 134,0	258 095,9
		в том числе:													-
		федеральный бюджет	52,8	179,6	14,7	28,7	15,4	14,8	50,0	87,1	227,2	192,9	192,9	56,0	1 112,1
		краевой бюджет	382,6	1 106,8	408,7	4 076,6	5 229,4	6 812,6	1 476,4	310,2	5 293,5	360,2	360,2	304,2	26 121,4
		внебюджетные источники													-
		местный бюджет	13 995,3	14 179,1	14 976,9	14 328,5	14 490,4	14 094,0	20553,4	23140,2	23493,9	30063,1	23773,8	23773,8	230 862,4
		в т.ч. полномочия от поселений				246,6									246,6
Подпрограмма 2	Поддержка искусства и народного творчества	Всего	14 125,2	14 013,2	14 159,7	20 428,5	42 483,3	46 253,8	47 763,0	51 007,3	53 434,4	56 882,2	45 177,6	45 177,6	450 905,8
		в том числе:													-
		федеральный бюджет	50,0	100,0	50,0	50,0	571,2	831,8	1 612,9	1 772,6	1 129,5				6 168,0
		краевой бюджет	315,5	480,1	114,4	5 126,5	10 633,0	14 619,0	2 486,8	592,5	3 212,1				37 579,9
		внебюджетные источники													-
		местный бюджет	13 759,7	13 433,1	13 995,3	15 252,0	31 279,1	30 803,0	43 663,3	48 642,2	49 092,8	56 882,2	45 177,6	45 177,6	407 157,9
		в т.ч. полномочия от поселений	5 336,4	5 520,0	5 540,4	7 796,4	23 958,1	22 865,1	25 474,6	25 683,8	25 741,8	26 498,2	21 198,8	21 198,8	216 812,4
Подпрограмма 3	Поддержка дополнительного образования детей	Всего	7 191,4	8 306,3	9 721,6	9 297,8	8 463,7	8 474,5	8 885,4	11 973,7	11 529,5	13 054,2	10 312,7	10 312,7	117 523,5
		в том числе:													-
		федеральный бюджет			100,0	50,0	50,0								200,0
		краевой бюджет	516,0	489,5	108,2	416,1	1 020,3	963,9	623,1	1 430,7	1 147,0				6 714,8
		внебюджетные источники													-
		местный бюджет	6 675,4	7 816,8	9 513,4	8 831,7	7 393,4	7510,6	8262,3	10543,0	10382,5	13054,2	10312,7	10312,7	110 608,7
		в т.ч. полномочия от поселений													-
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	4 093,7	7 127,8	4 054,2	9 709,3	27 511,7	34 133,8	35 830,5	39 430,4	44 189,7	45 306,0	35 791,2	35 791,2	322 969,5
		в том числе:													-
		федеральный бюджет													-
		краевой бюджет		3 013,6		268,5	5 186,5	8 739,9	2 470,4		4 757,2				24 436,1
		внебюджетные источники													-
		местный бюджет	4 093,7	4 114,2	4 054,2	9 440,8	22 325,2	25 393,9	33 360,1	39 430,4	39 432,5	45 306,0	35 791,2	35 791,2	298 533,4
		в т.ч. полномочия от поселений				2 682,1	9 773,1	10 940,9							23 396,1

Приложение N 9
к паспорту
муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)												Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 1. Поддержка библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	128192	128303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14358,00	14454,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов)	-	-	-	177331	169024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800,11	1540,94	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции) в стационарных условиях (количество мероприятий)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1913,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (количество посещений)	-	-	4100	6788	7897	7902	8715	2960	2960	2960	2960	2960	-	-	806,97	1004,90	1169,08	1169,82	1290,18	1550,55	1567,93	1567,93	1567,93	1567,93
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (количество посещений)	-	89345	89555	90277	96950	97330	101185	55875	55875	55875	55875	55875	-	471,17	924,71	932,17	1001,07	1004,99	1044,80	1314,21	1315,13	1315,13	1315,13	1315,13
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)	-	160	163	170	170	170	170	170	170	170	170	170	-	539,41	651,40	679,37	679,40	679,40	836,45	13227,06	13529,68	13529,68	13529,68	13529,68
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (количество посещений)	-	-	20874	20874	20874	23258	24000	33005	33005	33005	33005	33005	-	-	13017,22	12103,79	850,70	947,52	1001,21	1046,10	1046,10	1046,10	1046,10	1046,10
Методическое обеспечение в области библиотечного дела (количество работ)	-	-	-	-	175	180	190	195	195	195	195	195	-	-	-	-	3073,43	3234,80	3327,70	949,65	949,65	949,65	949,65	949,65
Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)	-	-	-	-	70	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	7787,85	12338,97	11470,55	4153,17	4250,43	4250,43	4250,43	4250,43
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) (количество посещений)	-	-	-	-	80	90	90	37	37	37	37	37	-	-	-	-	1045,35	1255,21	1307,27	1768,30	1808,29	1808,29	1808,29	1808,29
Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) (количество посещений)	-	-	-	-	3000	3100	3100	643	643	643	643	643	-	-	-	-	352,88	290,69	232,78	958,55	970,65	970,65	970,65	970,65
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Организация предоставления кинопоказа (количество зрителей)	8390	8 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2850,00	2650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения (количество культурно-досуговых мероприятий)	328	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5675,90	5313,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества (количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней, в т.ч. международных)	32	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3285,00	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (выставки) (работа) (количество мероприятий)	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	3 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1789,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (работа) (количество мероприятий)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2568,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (фестивали) (работа) (количество мероприятий)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2384,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (количество мероприятий)	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	35 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1524,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (конференции, семинары) (работа) (количество мероприятий)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1385,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление консультационных и методических услуг (работа) (количество проведенных консультаций)	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1458,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-класс), в том числе количество мероприятий	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,14	704,36	-	-	-	-	-	-	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) (количество клубных формирований)	29	29	29	211	211	212	212	213	214	214	214	214	3050,00	3050,00	3050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	2 939	2 940	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	-	-	-	192,04	182,10	182,10	8954,23	17887,56	17887,47	17887,47	17887,47	17887,47
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) (количество клубных формирований)	-	-	-	211	211	212	212	213	214	214	214	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество посещений	-	-	-	2 939	2939	195768	197688	197688	197688	197688	197688	197688	-	-	-	10959,62	12829,80	18364,90	12917,18	12642,07	12629,44	12629,44	12629,44	12629,44
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), в том числе количество мероприятий	-	-	-	-	12	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	-	2 860	147 286	147 286	147 286	147 286	147 286	147 286	147 286	-	-	-	-	9058,00	9058,00	7659,21	5274,14	5260,20	5260,20	5260,20	5260,20
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие - фестиваль, выставка, конкурс, смотр), в том числе количество мероприятий	-	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	655	661	870	870	870	870	870	870	870	-	-	-	150,00	150,00	150,00	12990,15	10759,67	10747,00	10747,00	10747,00	10747,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция), в том числе количество мероприятий	-	-	-	4	4	4	4	6	6	6	6	6	-	-	-								-
число участников	-	-	-	62	72	72	72	72	72	72	72	72	-	-	-	8588,80	13940,84	18498,80	4442,39	3087,30	3074,63	3074,63	3074,63	3074,63
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Реализация культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей (количество мероприятий)	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3595,70	4153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры (число обучающихся в школе)	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3595,70	4153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (выставки, конкурсы, смотры) (работа), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3564,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся)	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3768,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся)	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2389,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические семинары, конференции (работа), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	202,01	106,95	595,30	610,12	1162,30	522,48	522,48	522,48	522,48
количество мероприятий (чел/день)	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество мероприятий (час)	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хоровое пение (количество человек)	-	-	-	15	_	_	22	22	26	26	26	26	_	_	_	2092,94	_	_	_	_	_	_	_	_
количество чел/час	-	-	-	-	48,2	53	53	426	502	502	502	502	-	-	-	-	352,72	303,68	831,45	415,72	424,37	424,37	424,37	424,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хореографическое творчество (количество человек)	-	-	-	10	-	-	43	43	43	43	43	43	-	-	-	292,53	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	47,3	46,5	48,3	572	351,5	351,5	351,5	351,5	-	-	-	-	356,12	318,14	726,07	363,40	547,94	547,94	547,94	547,94
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Народные инструменты (количество человек)	-	-	-	21	-	-	28	28	36	36	36	36	-	-	-	1263,29	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	102,8	106,6	115,5	400	459	459	459	459	-	-	-	-	643,23	730,25	2191,07	1095,54	707,79	707,79	707,79	707,79
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Духовые и ударные инструменты (количество человек)	-	-	-	7	-	-	15	15	15	15	15	15	-	-	-	1252,78	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	110	118,2	121,5	191	191	191	191	191	-	-	-	-	2652,68	2359,82	1201,07	600,54	666,03	666,03	666,03	666,03
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Музыкальный фольклор (количество человек)	-	-	-	8	-	-	18	18	22	22	22	22	-	-	-	1977,17	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	88,9	88,9	88,9	319	319	319	319	319	-	-	-	-	2026,26	2216,75	69,84	34,92	96,47	96,47	96,47	96,47
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Фортепиано (количество человек)	-	-	-	13	-	-	26	26	26	26	26	26	-	-	-	787,92	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	96,8	103,6	108	413	413	413	413	413	-	-	-	-	654,76	900,75	863,08	431,54	631,48	631,48	631,48	631,48
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Живопись (количество человек)	-	-	-	26	-	-	55	55	55	55	55	55	-	-	-	413,50	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	23	34,4	45,1	908	908	908	908	908	-	-	-	-	144,49	164,50	302,65	151,33	407,75	407,75	407,75	407,75
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человек)	-	-	-	120	-	-	18	18	0	0	0	0	-	-	-	368,52	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	81,5	92,6	285	285	0	0	0	0	-	-	-	-	169,15	238,17	562,51	34,92	562,51	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (выставка), в том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	40	40	40	47	47	-	-	-	-	-	-	-	136,24	136,24	136,24	136,24	136,24	-	-	-	-
количество мероприятий (чел/день)	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические (семинары, конкурс), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	15	15	15	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	150	150	150	158	60	-	-	-	-	-	-	-	510,90	510,90	510,90	509,90	1162,30	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	-	-	-	190	190	203	203	203	203	-	-	-	-	-	-	772,56	1193,14	823,24	823,24	823,24	823,24
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методических (семинар, конференция), том числе: количество мероприятий (ед)									40	40	40	40
количество участников мероприятий (чел)									60	60	60	60									522,48	522,48	522,48	522,48