Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 17 февраля 2023 г. N 140

"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования Вяземского
муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района, внебюджетных средств на реализацию целей программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Развитие образования Вяземского муниципального района	Всего	4482062,787	577578,865	615375,808	662403,989	673811,519	677956,517	645763,300	629172,789
		Краевой бюджет	2586551,032	311735,84 0	357737,472	375057,910	398641,900	385569,840	378402,320	379405,750
		Бюджет муниципального района	1895511,755	265843,025	257638,336	287346,079	275169,619	292386,677	267360,980	249767,039
1.	Обеспечение доступности и качества общего образования	Всего	2500529,226	312207,574	335669,113	375307,227	378170,285	379449,564	364245,643	355479,82
		Краевой бюджет	1810055,955	224548,13	253396,645	267398,82	269368,16	269786,820	262778,690	262778,69 0
		Бюджет муниципального района	690473,271	87659,444	82272,468	107908,407	108802,125	109662,744	101466,953	92701,130
1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения	Всего	2431462,685	302586,589	325871,629	350901,826	366754,635	371322,543	358545,643	355479,82 0
		Краевой бюджет	1794763,625	224548,13 0	248790,995	258265,55	269368,16	268233,410	262778,69	262778,69
		Бюджет муниципального района	636699,060	78038,459	77080,634	92636,276	97386,475	103089,133	95766,953	92701,13
1.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	69066,541	9620,985	9797,484	24405,401	11415,650	8127,021	5700,00	0
		Краевой бюджет	15292,330	0	4605,650	9133,270	0	1553,410	0	0
		Бюджет муниципального района	53774,211	9620,985	5191,834	15272,131	11415,650	6573,611	5700,00	0
1.2.1	Мероприятия по обеспечению необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	48904,080	9620,985	4451,434	11842,400	11415,650	5873,611	5700,00	0
		Краевой бюджет	163,420	0	163,420	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	48740,660	9620,985	4288, 014	11842,400	11415,650	5873,611	5700,00	0
1.2.2	Мероприятия по обеспечению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности (МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	3500,000	0	3500,000	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	3150,000	0	3150,000	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0
1.2.3	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ N 20 г. Вяземского)	Всего	3321,531	0	0	3321,531	0	0	0	0
		Краевой бюджет	2664,240	0	0	2664,240	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	657,291	0	0	657,291	0	0	0	0
1.2.4	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	1846,050	0	1846,050	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	1292,230	0	1292,230	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	553,820	0	553,820	0	0	0	0	0
1.2.5.	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ ООШ N 3 г. Вяземского)	Всего	2253,410	0	0	0	0	2253,410	0	0
		Краевой бюджет	1553,410	0	0	0	0	1553,410	0	0
		Бюджет муниципального района	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0
1.2.6	Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций (капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	9241,470	0	0	9241,470	0	0	0	0
		Краевой бюджет	6469,030	0	0	6469,030	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	2772,440	0	0	2772,440	0	0	0	0
1.2.7.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ СОШ п. Дормидонтовка)	Всего
		Краевой бюджет
		Бюджет муниципального района
2.	Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	Всего	1265010,614	177557,42	187799,481	196611,577	183316,356	184740,302	170552,958	164432,52
		Краевой бюджет	469943,517	57978,880	70349,167	68612,000	72448,2	67619,81	66467,73	66467,73
		Бюджет муниципального района	795067,097	119578,54 0	117450,314	127999,577	110868,156	117120,492	104085,228	97964,79
2.1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования	Всего	1253616,715	176479,512	185447,484	195018,441	180144,66	182841,140	169252,958	164432,52
		Краевой бюджет	469347,895	57978,880	69753,545	68612,000	72448,20	67619,810	66467,73	66467,73
		Бюджет муниципального района	784268,820	118500,632	115693,939	126406,441	107696,460	115221,330	102785,228	97964,79
2.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	11393,899	1077,908	2351,997	1593,136	3171,696	1899,162	1300,0	0
		Краевой бюджет	595,622	0	595,622	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	10798,277	1077,908	1756,375	15936,136	3171,696	1899,162	1300,0	0
3.	Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей	Всего	113216,964	22722,709	24565,684	11051,327	11227,911	15333,391	14368,415	13947,527
		Краевой бюджет	14244,050	2937,090	3118,040	1402,130	1667,950	1782,940	1667,950	1667,950
		Бюджет муниципального района	98972,914	19785,619	21447,644	9649,197	9559,961	13550,451	12700,465	12279,577
3.1.	Обеспечение современного качества, доступности и эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Всего	95901,671	22108,441	22276,264	9854,985	8422,648	12163,391	10698,415	10377,527
		Краевой бюджет	14204,050	2937,090	3078,040	1402,130	1667,950	1782,940	1667,950	1667,950
		Бюджет муниципального района	81697,621	19171,351	19198,224	8452,855	6754,698	10380,451	9030,465	8709,577
3.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений учреждений дополнительного образования в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	633,860	0	612,000	21,86	0	0	0	0
		Краевой бюджет	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	593,760	0	572,000	21,86	0	0	0	0
3.3.	Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью поддержки одаренных детей, выплата стипендий главы муниципального района; направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др.	Всего	1264,248	318,7000	155,961	226,605	152,982	170,000	170,000	70,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1264,248	318,7000	155,961	226,605	152,982	170,000	170,000	70,000
3.4.	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках персонифицированного финансирования	Всего	5564,904	295,568	1521,459	947,877	2652,281	3000,000	3500,000	3500,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	5564,904	295,568	1521,459	947,877	2652,281	3000,000	3500,000	3500,000
3.5.	Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-		-
4.	Информатизация образования	Всего	608,587	159,697	132,960	315,930	0	0	0	0
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	608,587	159,697	132,960	315,930	0	0	0	0
4.1.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике общеобразовательных учреждений муниципального района	Всего	529,700	80,81	132,960	315,930	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	529,700	80,81	132,960	315,930	0	0	0	0
4.2.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике дошкольных образовательных учреждений муниципального района	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике учреждений дополнительного образования муниципального района	Всего	78,887	78,887	0	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	78,887	78,887	0	0	0	0	0	0
5.	Развитие системы оздоровления и отдыха детей	Всего	13826,311	2526,346	661,658	1862,737	1575,57	2400,000	2400,000	2400,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	13826,311	2526,346	661,658	1862,737	1575,57	2400,000	2400,000	2400,000
5.1.	Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием	Всего	11236,345	2200,000	181,300	1579,475	1275,570	2000,000	2000,000	2000,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	11236,345	2200,000	181,300	1579,475	1275,570	2000,000	2000,000	2000,000
5.2.	Организация деятельности профильных объединений различной направленности, походов, соревнований, палаточных лагерей с целью оздоровления и отдыха детей	Всего	18,540	18,540	0	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	18,540	18,540	0	0	0	0	0	0
5.3	Материальная поддержка по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул	Всего	2571,426	307,806	480,358	283,262	300,000	400,000	400,000	400,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	2571,426	307,806	480,358	283,262	300,000	400,000	400,000	400,000
6.	Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров	Всего	11172,357	1805,034	1935,871	1259,799	1329,513	1739,830	1646,70	1455,61
		Краевой бюджет	4115,540	454,230	1083,840	437,410	655,92	583,83	490,70	409,61
		Бюджет муниципального района	7056,817	1350,804	852,031	822,389	673,593	1156,00	1156,00	1046,00
6.1.	Повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, создание условий для повышения их профессиональной квалификации	Всего	4197,992	735,304	359,178	406,163	331,347	792,00	792,00	782,00
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	4197,992	735,304	359,178	406,163	331,347	792,00	792,00	782,00
6.2.	Обеспечение мер социальной поддержки педагогов в связи с выходом на пенсию, молодых специалистов, впервые трудоустроившихся после окончания учебного заведения, студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме на основании	Всего	6509,540	976,230	1497,840	787,410	971,92	847,83	754,7	673,61
		Краевой бюджет	4115,540	454,230	1083,84	437,410	655,92	583,830	490,70	409,610
		Бюджет муниципального района	2394,00	522,000	414,000	350,000	316,00	264,000	264,000	264,000
6.3.	Проведение торжественных мероприятий с педагогами, районных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников	Всего	464,825	93,500	78,853	66,226	26,246	100,000	100,000	0
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	464,825	93,500	78,853	66,226	26,246	100,000	100,000	0
7.	Развитие школьного питания	Всего	174366,486	8992,479	14481,655	23383,414	32077,663	31416,185	32014,115	32000,975
		Краевой бюджет	112015,310	3927,660	9409,510	16085,050	20876,910	20177,820	20775,75	20762,61
		Бюджет муниципального района	62351,176	5064,819	5072,145	7298,364	11200,753	11238,365	11238,365	11238,365
7.1.	Укрепление материально-технической базы школьных столовых, оснащение их технологическим оборудованием, отвечающим требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях	Всего	2999,260	0	0	2999,260	0	0	0	0
		Краевой бюджет	2099,490	0	0	2099,490	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	899,770	0	0	899,770	0	0	0	0
7.1.1	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского	Всего	392,390	-	-	392,390	-	-	-
		Краевой бюджет	274,673	-	-	274,673	-	-	-
		Бюджет муниципального района	117,717	-	-	117,717	-	-	-
7.1.2	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ N 20 г. Вяземского	Всего	368,900	-	-	368,900	-	-	-
		Краевой бюджет	258,230	-	-	258,230	-	-	-
		Бюджет муниципального района	110,670	-	-	110,670	-	-	-
7.1.3	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ пос. Дормидонтовка	Всего	483,160	-	-	483,160	-	-	-
		Краевой бюджет	338,212	-	-	338,212	-	-	-
		Бюджет муниципального района	144,948	-	-	144,948	-	-	-
7.1.4	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ с. Шереметьево	Всего	245,960	-	-	245,960	-	-	-
		Краевой бюджет	172,180	-	-	172,180	-	-	-
		Бюджет муниципального района	73,780	-	-	73,780	-	-	-
7.1.5	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Котиково	Всего	244,380	-	-	244,380	-	-	-
		Краевой бюджет	171,066	-	-	171,066	-	-	-
		Бюджет муниципального района	73,314	-	-	73,314	-	-	-
7.1.6	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Красицкое	Всего	268,880	-	-	268,880	-	-	-
		Краевой бюджет	188,216	-	-	188,216	-	-	-
		Бюджет муниципального района	80,664	-	-	80,664	-	-	-
7.1.7	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Дормидонтовка	Всего	171,880	-	-	171,880	-	-	-
		Краевой бюджет	120,316	-	-	120,316	-	-	-
		Бюджет муниципального района	51,564	-	-	51,564	-	-	-
7.1.8	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Отрадное	Всего	260,140	-	-	260,140	-	-	-
		Краевой бюджет	182,098	-	-	182,098	-	-	-
		Бюджет муниципального района	78,042	-	-	78,042	-	-	-
7.1.9	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Глебово	Всего	255,880	-	-	255,880	-	-	-
		Краевой бюджет	179,116	-	-	179,116	-	-	-
		Бюджет муниципального района	76,764	-	-	76,764	-	-	-
7.1.10	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Капитоновка	Всего	307,690	-	-	307,690	-	-	-
		Краевой бюджет	215,383	-	-	215,383	-	-	-
		Бюджет муниципального района	92,307	-	-	92,307	-	-	-
7.2.	Проведение текущего и капитального ремонтов пищеблоков в общеобразовательных учреждениях муниципального района	Всего	871,00	-	-	871,000	-	-	-	-
		Краевой бюджет	609,70	-	-	609,700	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	261,30	-	-	261,300	-	-	-
7.2.1.	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - проведение текущего ремонта пищеблока МБОУ ООШ N 3 г. Вяземского	Всего	871,000	-	-	871,000	-	-	-	-
		Краевой бюджет	609,700	-	-	609,700	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	261,300	-	-	261,300	-	-	-	-
7.2.2	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - проведение текущего ремонта пищеблока МБОУ СОШ N 1 г. Вяземского	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Обеспечение льготным горячим питанием учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	56792,072	6385,046	7136,100	5288,540	7826,086	10052,100	10052,100	10052,100
		Краевой бюджет	39426,660	3927,66	5209,350	3701,980	5478,26	7036,470	7036,47	7036,47
		Бюджет муниципального района	17365,412	2457,386	1926,750	1586,560	2347,826	3015,630	3015,630	3015,630
7.4.	Обеспечение бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района	Всего	40209,079	2607,433	2924,335	4041,584	8042,472	7531,085	7531,085	7531,085
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	40209,079	2607,433	2924,335	4041,584	8042,472	7531,085	7531,085	7531,085
7.5.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района	Всего	73495,075	0	4421,22	10183,030	16209,105	13833,000	14430,930	14417,79
		Краевой бюджет	69879,460	0	4200,160	9673,880	15398,650	13141,350	13739,280	13726,140
		Бюджет муниципального района	3615,615	0	221,060	509,150	810,455	691,650	691,650	691,650
8.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	8252,801	-	-	-	8202,801	50,000	-	-
		Краевой бюджет	7988,920	-	-	-	7988,920	-	-	-
		Бюджет муниципального района	263,881	-	-	-	213,881	50,000	-	-
8.1.	Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	8252,801	-	-	-	8202,801	50,000	-	-
		Краевой бюджет	7988,920	-	-	-	7988,920	-	-	-
		Бюджет муниципального района	263,881	-	-	-	213,881	50,000	-	-
8.1.1.	Ремонт спортивного зала МБОУ ООШ с. Красицкое	Всего	8202,801	-	-	-	8202,801	-	-
		Краевой бюджет	7988,920	-	-	-	7988,920	-	-
		Бюджет муниципального района	213,881	-	-	-	213,881	-	-
8.1.2.	Ремонт спортивного зала МБОУ ООШ с. Дормидонтовка	Всего	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	50,000	-	-	-	-	50,000	-
9.	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования Вяземского муниципального района"	Всего	395079,441	51607,606	50129,386	52611,978	57911,42	62827,245	60535,469	59456,337
		Краевой бюджет	168187,740	21889,850	20380,270	21122,500	25635,84	25618,62	26221,50	27319,16
		Бюджет муниципального района	226891,701	29717,756	29749,116	31489,478	32275,58	37208,625	34313,969	32137,177
9.1.	Организация планирования показателей деятельности, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности, эффективного и рационального содержания, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования на территории муниципального района	Всего	228445,951	29717,756	29749,116	31489,478	33829,83	37208,625	34313,969	32137,177
		Краевой бюджет	1554,250	-	-	-	1554,25	-	-	-
		Бюджет муниципального района	226891,701	29717,756	29749,116	31489,478	32275,58	37208,625	34313,969	32137,177
9.2.	Мероприятия в области социальной политики в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Вяземского муниципального района"	Всего	166633,490	21889,850	20380,270	21122,500	24081,59	25618,620	26221,50	27319,160
		Краевой бюджет	166633,490	21889,850	20380,270	21122,500	24081,59	25618,620	26221,50	27319,160
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-