Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому муниципальному округу на 2023 - 2025 годы

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского муниципального
округа Чувашской Республики
от N 95 от 15.02.2023 г.

План
мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому муниципальному округу на 2023 - 2025 годы

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2023 год		2024 год		2025 год		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				85,9	91649	54,7	118108,2	31,2	121968,9	0,0
1.	Создание дополнительных рабочих мест			85,9	х	54,7	х	31,2	х	0
1.1	Строительство коровника на 200 голов ИП глава КФХ Кузнецов В.Н.	Отдел сельского хозяйства	2023-2024	61,7	х	30,5	х	31,2	х		в 2023 году -1 рабочее место*12 мес.*23,0 т.руб. средняя зарплата в месяц=276,0 т.р.*13%*84,93%=30,5 т.р.; в 2024 году - 1 рабочее место*12 мес.*23,0 т.руб. средняя зарплата в месяц=276,0 т.р.*13%*86,86%=31,2 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ
1.2	Реконструкция коровника на 100 голов ИП глава КФХ Жерженова М.В.	Отдел сельского хозяйства	2023	7,6	х	7,6	х		х		1 рабочее место*23,0 т.руб. средняя зарплата в месяц*3 мес.=69,0 т.р.*13%*84,93%=7,6 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
1.3	ИП Глава КФХ Михопарова С.И. организация производства полутвердых и мягких сыров	Отдел сельского хозяйства	2023	16,6	х	16,6	х		х		1 рабочее место*25,0 т.руб. средняя зарплата в месяц*6 мес.=150,0 т.р.*13%*84,93%=16,6 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
Оптимизация бюджетных расходов, всего				120	х	50	х	40	х	30
1	Оптимизация бюджетных расходов на содержание муниципальных органов, в том числе за счет сокращения командировочных расходов, текущих расходов и введения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов			120		50		40		30
1.1	реализация мероприятий по экономии топлива при эксплуатации школьных автобусов	отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики	2023 - 2025 г.г.	120		50		40		30	реализация мероприятий по экономии топлива при эксплуатации газового оборудования на школьных автобусах