Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Северо-Западное
Суворовского района
от 03.02.2023 N 22

Паспорт муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования
Северо-Западное Суворовского района"

Наименование муниципальной программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района
Соисполнители муниципальной программы (при наличии)	Управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района
Цель муниципальной программы	повышение энергетической эффективности
Задача муниципальной программы	снижение потребления энергоресурсов
Целевые показатели муниципальной программы	Количество приобретенных энергосберегающих светильников; Количество выполненных работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения; Приобретение приборов учета холодной воды в муниципальных учреждениях администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района; Количество выполненных работ по замене электрического оборудования и установке приборов учета электрической энергии; Приобретение приборов учета электрической энергии; Замена электрической проводки, разводки с установкой приборов учета.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы за счет бюджета муниципального образования Северо-Западное Суворовского района 300,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 100,0 тыс. руб. 2024 год - 100,0 тыс. руб. 2025 год - 100,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Количество приобретенных энергосберегающих светильников - 10 ед. 2. Количество выполненных работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения - 10 ед. 3. Приобретение приборов учета холодной воды - 0 ед. 4. Количество приобретенных и установленных приборов учета газа в муниципальных квартирах 2 ед. 5. Количество выполненных работ по замене электрического оборудования и установке приборов учета электрической энергии - 0 ед. 6. Приобретение приборов учета электрической энергии в муниципальных квартирах - 0 ед. 7. Замена электрической проводки, разводки с установкой приборов учета - 0 ед.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Раздел 1.

1.1. Перечень мероприятий по реализации муниципальной
программы. "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования
Северо-Западное Суворовского района"

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансового обеспечения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	всего, в том числе	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	300,0
	Бюджет муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	300,0
	Бюджета МО Суворовский район
	Бюджет Тульской области
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств

1.2. Перечень основных мероприятий программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составляет 300,00 тыс. рублей.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2021 - 2025 годы, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в установленном Законодательством порядке.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственные за выполнение мероприятий
		В том числе за счет средств:
		Всего	Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовского района	Бюджета МО	Внебюджетных источников
2021 год
Выполнение работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Итого	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
2022 год
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2022	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Итого	2022	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
2023 год
Выполнение работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2023	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2023	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Итого	2023	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
2024 год
Выполнение работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2024	70,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2024	230,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Итого	2024	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
2025 год
Выполнение работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2025	700,0	0,0	0,0	70,0	65,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	2025	230,0	0,0	0,0	230,0	35,0	0,00	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района
Итого	2025	300,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	Администрация МО Северо-Западное Суворовского района

Приложение N 2
к муниципальной программе

2. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы					Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель повышение энергетической эффективности Задача снижение потребления энергоресурсов	Количество приобретенных энергосберегающих светильников, шт.	0	0	0	10	10	10	30,0
Цель повышение энергетической эффективности Задача снижение потребления энергоресурсов	Количество выполненных работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения, шт.	0	0	0	10	10	10	30,0
Цель повышение энергетической эффективности Задача снижение потребления энергоресурсов	Приобретение приборов учета холодной воды в муниципальных учреждениях муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, шт.	0	0	0	0	0	1	1
Цель повышение энергетической эффективности Задача снижение потребления энергоресурсов	Количество приобретенных и установленных приборов учета в муниципальных учреждениях муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, шт.	0	0	0	0	0	1	1
Цель повышение энергетической эффективности Задача снижение потребления энергоресурсов	Количество выполненных работ по замене электрического оборудования и установке приборов учета в муниципальных учреждениях муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, шт.	0	0	0	0	0	0	0
Цель повышение энергетической эффективности Задача снижение потребления энергоресурсов	Приобретение приборов учета электрической энергии в муниципальных учреждениях муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, шт.	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 3. "Оценка эффективности реализации
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального
образования Северо-Западное Суворовского района"

Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 2021 - 2025 годы и на (далее - Программа) предназначена для оценки эффективности реализации Программы, определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования, обоснования соответствия целей и задач Программы требованиям федерального законодательства. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода. Отчетный период определяется порядком бюджетного планирования. Программа носит долгосрочный характер.

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

- соответствие Программы требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- соответствие показателей Программы требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- соответствие Программы требованиям Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации".

- уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

- уровень достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном периоде с обоснованием отклонений;

- уровень реализации потенциала энергетической эффективности в отчетном периоде;

- критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования, а также оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях производства, распределения и сбыта энергии, ее конечного потребления по секторам экономики;

- критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат бюджета муниципального образования на реализацию программных мероприятий, а также сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергоресурсами подведомственных учреждений, рост доли объемов товаров и услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности. Бюджетная эффективность Программы оценивается по соотношению достигнутых результатов к объему финансирования на реализацию мероприятий Программы;

- критерии социальной эффективности Программы, которые учитывают вклад реализации Программы в снижение объема расходов граждан и подведомственных учреждений на обеспечение энергоресурсами в общем объеме расходов, а также в оптимизацию тарифов.

Оценка эффективности Программы заключается в сравнении фактически достигнутых результатов за отчетный период с утвержденными значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

E = (Iф/Iн)/n,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф - фактическое значение индикатора, утвержденное Программой;

Iн - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n - количество индикаторов Программы.

Экономическая эффективность мероприятий определяется исходя из годовой экономии всех видов энергоресурсов, полученной от реализации мероприятий Программы, и средней стоимости каждого типа ресурса. Для наиболее корректной оценки потоков денежных средств по годам с учетом инфляционных процессов необходимо применить методику дисконтирования (r = 12%), приведя к базовому периоду.

Раздел 4: Достижение показателей результативности

Устойчивое развитие экономики, социальной сферы и других сфер жизни города Суворова напрямую зависят от эффективной и надежной работы городского энергетического хозяйства.

- Экономия электрической энергии

- Экономия тепла

- Экономия воды

- Экономия газа

Раздел 5 Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать неустойку или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 6. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из муниципального бюджета и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Ответственными исполнителями программных мероприятий является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Раздел 7. Корректировка Программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного и областного бюджетов.

Кроме того, корректировка Программы может осуществляться по результатам дополнений новых объектов.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 2
к муниципальной программе

Раздел 2. Паспорт показателя

1. Паспорт показателя
"Количество приобретенных энергосберегающих светильников"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Бугров Николай Станиславович, заместитель главы администрации - начальник управления по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru 8 (48763) 2-31-76
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Количество приобретенных энергосберегающих светильников
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя. 1	Конечный
5	Порядок формирования показателя. 2	На основании статистических данных
6	Описание системы мониторинга показателя	На основании статистических данных

Паспорт показателя

2. Паспорт показателя
"Количество выполненных работ по установке
энергосберегающих светильников уличного освещения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Бугров Николай Станиславович, заместитель главы администрации - начальник управления по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству ased_mo_severozapadnoe@tularegion.ru 8 (48763) 2-31-76
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество выполненных работ по установке энергосберегающих светильников уличного освещения
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя. 1	Конечный
5	Порядок формирования показателя. 2	На основании статистических данных
6	Описание системы мониторинга показателя	На основании статистических данных

Приложение 3
к муниципальной программе

"Отчет
о реализации мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования
Северо-Западное Суворовского района"

на _______________ 20_____ года

Наименование организации_________________________________________________________________

N

Наименование

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

п/п

мероприятия программы

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб.

источник

объем, тыс. руб.

количество

Ед. изм.

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

план

факт

отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого по мероприятиям

х

х

Итого по мероприятиям

х

х

Всего по мероприятиям

х

х

х

х

х

справочно:

Всего с начала года реализации программы

х

х

х

х

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ __________________ ___________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) _________________ __________________ __________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _________________ ___________________ ___________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"_____"______________20___г.

__________________________________________