Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от "14" 02 2023 г. N 73
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2026 годы" на период 2022 - 2026 годы"
N |
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей |
Единица измерения показателя |
Коэффициент значимости |
Методика расчета показателя |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Коды бюджетной классификации расходов |
Значения по годам реализации |
N в Комплексном плане |
||||||||
Главный раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого 2022-2026 |
Всего 2017-2026 |
|
|||||||
гр.1 |
гр.2 |
гр.3 |
гр.4 |
гр.5 |
гр.6 |
гр.7 |
гр.8 |
гр.9 |
гр.10 |
гр.11 |
гр.12 |
гр.13 |
гр.14 |
гр.15 |
гр.16 |
гр.17 |
гр.18 |
|
Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
587 401,4 |
515 633,0 |
515 633,0 |
515 633,0 |
517 373,0 |
2 651 673,4 |
4 537 692,968 |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 022,5 |
50,0 |
- |
- |
- |
4 072,5 |
253 208,0 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
397,8 |
- |
- |
- |
- |
397,8 |
323 882,60 |
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
30,6 |
31,8 |
33,1 |
34,4 |
129,9 |
129,9 |
|
|
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
3 585 |
3 585 |
3 585 |
3 585 |
3 585 |
X |
X |
|
|
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" |
% |
X |
(Оу+Ок)/2*О*100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных. |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году" |
% |
X |
Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
41 |
42 |
44 |
46 |
48 |
X |
X |
|
|
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году" |
% |
X |
Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
91 |
93 |
94 |
96 |
98 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
33 500 |
33 600 |
33 700 |
33 800 |
34 000 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
20 200 |
20 400 |
20 600 |
21 000 |
21 500 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
101 000 |
101 200 |
101 400 |
101 600 |
102 000 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
46 200 |
46 300 |
46 500 |
46 700 |
47 000 |
X |
X |
|
|
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" |
% |
X |
Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек |
2022 - 2026 гг. |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
X |
|
|
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров." |
Экземпляров |
X |
Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
X |
X |
|
|
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" |
|
X |
БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
X |
|
1. |
Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2. |
1.1. |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
255 497,2 |
246 224,3 |
246 224,3 |
246 224,3 |
246 224,3 |
1 240 394,4 |
2 124 546,0 |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3 873,8 |
- |
- |
- |
- |
3 873,8 |
236 956,2 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
383,1 |
- |
- |
- |
- |
383,1 |
120 810,0 |
|
|
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" |
% |
X |
(Оу+Ок)/2*О*100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных. |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
X |
X |
|
1.1.1. |
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.5 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0703 |
0610111423 |
611 |
238 379,0 |
226 969,5 |
226 969,5 |
226 969,5 |
226 969,5 |
1146257,0 |
1 936 546,8 |
|
904-0703 |
06101S8183 |
611 |
|
|
|
- |
- |
- |
13 086,5 |
|
|||||||
904-0703 |
06101S8184 |
611 |
|
|
|
- |
- |
- |
15 074,8 |
|
|||||||
904-0703 |
0610111423 |
621 |
15 285,1 |
13 744,8 |
13 744,8 |
13 744,8 |
13 744,8 |
70 264,3 |
111 001,8 |
|
|||||||
904-0703 |
06101S8183 |
621 |
|
|
|
- |
- |
- |
484,4 |
|
|||||||
904-0703 |
06101S8184 |
621 |
|
|
|
- |
- |
- |
1 764,6 |
|
|||||||
904-0703 |
06101S8180 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
7 465,3 |
|
|||||||
904-0703 |
06101S8180 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
192,2 |
|
|||||||
904-0703 |
0520113423 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
904-0703 |
0520113423 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
- |
102 729,3 |
|
|
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2022 года" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
3585 |
3585 |
3 585 |
3 585 |
3 585 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 48% к 2026 году" |
% |
X |
Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
41 |
42 |
44 |
46 |
48 |
X |
X |
|
1.1.2. |
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.4 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0703 |
0610211423 |
612 |
1 439,4 |
5 510,0 |
5 510,0 |
5 510,0 |
5 510,0 |
23 479,4 |
37 732,1 |
|
933-0703 |
0610211423 |
243 |
|
|
|
|
|
|
446,9 |
|
|||||||
933-0703 |
0610211423 |
243 |
389,4 |
|
|
|
|
389,4 |
389,4 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 402,1 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 727,5 |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
X |
X |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
1 |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
|
1.1.3. |
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.4 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0703 |
061А155190 |
612,622 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190,6 |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 549,1 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 004,3 |
|
|
Показатель "Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших субсидии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
1.1.4. |
Основное мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.4 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0703 |
061А155190 |
612 |
0,9 |
|
|
|
|
0,9 |
7,0 |
|
933-0703 |
061А155190 |
243 |
3,4 |
|
|
|
|
3,4 |
163,6 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3873,8 |
|
|
|
|
3 873,8 |
160 005,0 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
383,1 |
|
|
|
|
383,1 |
10 348,9 |
|
|
Показатель "Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших субсидии на модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и(или) капитального ремонта" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2. |
Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1. 1.2.2.2. |
2.1. |
Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
273 599,0 |
212 173,8 |
212 173,8 |
212 173,8 |
213 913,8 |
1 124 034,2 |
1 955 333,668 |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
148,7 |
50,0 |
- |
- |
- |
198,7 |
16 251,8 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
14,7 |
- |
- |
- |
- |
14,7 |
195 607,10 |
|
|
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% к 2026 году" |
% |
X |
Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
91 |
93 |
94 |
96 |
98 |
X |
X |
|
2.1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в замках муниципальных заданий" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.1 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111440 |
611 |
60 367,8 |
59 666,4 |
59 666,4 |
59 666,4 |
59 666,4 |
299 034,4 |
500 896,1 |
|
904-0801 |
0620111440 |
621 |
77 989,4 |
61 048,9 |
61 048,9 |
61 048,9 |
61 048,9 |
322 185,0 |
559 626,369 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111442 |
611 |
62 069,8 |
55 903,9 |
55 903,9 |
55 903,9 |
55 903,9 |
285 685,4 |
512 461,599 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111443 |
621 |
28 278,9 |
27 722,2 |
27 722,2 |
27 722,2 |
27 722,2 |
139 167,7 |
251 514,2 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8183 |
611 |
|
- |
|
|
|
- |
828,2 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8183 |
621 |
|
- |
|
|
|
- |
976,6 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8184 |
611 |
|
- |
|
|
|
- |
21 702,6 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8184 |
621 |
|
- |
|
|
|
- |
9 055,6 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8185 |
611 |
|
- |
|
|
|
- |
152,4 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8180 |
611 |
|
|
- |
|
|
- |
4 221,4 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8180 |
621 |
|
|
- |
|
|
- |
2 205,4 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111440 |
622 |
|
|
|
|
|
- |
2 000,0 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111443 |
622 |
|
|
|
|
|
- |
9,7 |
|
|||||||
904-0801 |
06201L519F |
612 |
|
|
|
|
|
- |
1,3 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
122,1 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
184 354,4 |
|
|
Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 65% к 2026 году" |
% |
X |
Ку/Ко*100, где Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий Ко - количество жителей городского округа |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
X |
X |
|
2.1.1.1. |
Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.1 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111440 |
611 |
60 367,8 |
59 666,4 |
59 666,4 |
59 666,4 |
59 666,4 |
299 034,4 |
500 896,1 |
|
904-0801 |
06201S8183 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
453,9 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8184 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
7 361,3 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111440 |
621 |
77 989,4 |
61 048,9 |
61 048,9 |
61 048,9 |
61 048,9 |
322 185,0 |
559 626,369 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8183 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
976,6 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8184 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
4 285,1 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8180 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
1 965,6 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8180 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
1 306,8 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111440 |
622 |
|
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
Тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
- |
- |
- |
120 922,2 |
|
|
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2026 году до 34000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
33 500 |
33 600 |
33 700 |
33 800 |
34 000 |
X |
X |
|
|
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2026 году до 102000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
101 000 |
101 200 |
101 400 |
101 600 |
102 000 |
X |
X |
|
2.1.1.2. |
Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.1 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111443 |
621 |
28 278,9 |
27 722,2 |
27 722,2 |
27 722,2 |
27 722,2 |
139 167,7 |
251 514,2 |
|
904-0801 |
06201S8184 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
4 770,5 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8180 |
621 |
|
|
|
|
|
- |
898,6 |
|
|||||||
904-0801 |
0620111443 |
622 |
|
|
|
|
|
|
9,7 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
- |
- |
- |
17 039,3 |
|
|
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2026 году до 21500 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
20 200 |
20 400 |
20 600 |
21 000 |
21 500 |
X |
X |
|
2.1.1.3. |
Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111442 |
611 |
62 069,8 |
55 903,9 |
55 903,9 |
55 903,9 |
55 903,9 |
285 685,4 |
512 461,599 |
|
904-0801 |
06201S8183 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
374,3 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8184 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
14 341,3 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S5185 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
152,4 |
|
|||||||
904-0801 |
06201S8180 |
611 |
|
|
|
|
|
- |
2 255,8 |
|
|||||||
904-0801 |
06201L519F |
612 |
|
|
|
|
|
- |
1,3 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
- |
- |
- |
122,1 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 392,9 |
|
|
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2026 году до 47000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
46 200 |
46 300 |
46 500 |
46 700 |
47 000 |
X |
X |
|
|
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" |
|
X |
Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
X |
|
2.1.2. |
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация, ремонт, содержание памятников, парков мемориалов, проведение мероприятий" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.4 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211440 |
612 |
267,7 |
6 333,7 |
6 333,7 |
6 333,7 |
6 833,7 |
26 102,5 |
26 753,7 |
|
904-0801 |
0620211442 |
612 |
60,0 |
- |
- |
- |
1 240,0 |
1 300,0 |
2 956,3 |
|
|||||||
904-0801 |
0620211440 |
622 |
28 921,5 |
1 498,7 |
1 498,7 |
1 498,7 |
1 498,7 |
34 916,3 |
43 955,2 |
|
|||||||
904-0801 |
0620211443 |
622 |
15 643,9 |
- |
- |
- |
- |
15 643,9 |
15 993,9 |
|
|||||||
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,8 |
|
|||||||
904-0503 |
06202L2990 |
622 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16,3 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
148,7 |
50,0 |
- |
- |
- |
198,7 |
1 129,7 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
14,7 |
- |
- |
- |
- |
14,7 |
11 252,7 |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
X |
X |
|
2.1.2.1. |
Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.4 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211440 |
622 |
14 483,4 |
- |
- |
- |
- |
14 483,4 |
14 650,6 |
|
904-0801 |
0620211440 |
612 |
267,7 |
6 333,7 |
6 333,7 |
6 333,7 |
6 333,7 |
25 602,5 |
26 133,7 |
|
|||||||
904-0801 |
0620211442 |
612 |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
60,0 |
1 716,3 |
|
|||||||
904-0801 |
0620211443 |
622 |
12 338,7 |
- |
- |
- |
- |
12 338,7 |
12 338,7 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 985,0 |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Х |
Х |
|
2.1.2.2. |
Мероприятие "Реставрация, ремонт, содержание памятников, мемориальных комплексов, парков отдыха, проведение мероприятий" |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1.1 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211440 |
622 |
11 303,1 |
1 498,7 |
1 498,7 |
1 498,7 |
1 498,7 |
17 297,9 |
25 809,6 |
|
904-0503 |
06202L2990 |
622 |
- |
|
|
|
|
- |
16,3 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
354,0 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 211,5 |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
|
2.1.2.3. |
Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.2 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211442 |
612 |
- |
- |
- |
- |
1 240,0 |
1 240,0 |
1 240,0 |
|
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
148,7 |
- |
- |
- |
- |
148,7 |
164,5 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
14,7 |
- |
- |
- |
- |
14,7 |
15,7 |
|
|
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров" |
Экземпляров |
X |
Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
12,6 |
|
|
|
|
X |
X |
|
2.1.2.4. |
Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры" |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.4 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
|
|
|
|
904-0801 |
0620211443 |
622 |
3 305,2 |
- |
- |
- |
- |
3 305,2 |
3 655,2 |
|
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
6.6 |
|
|||||||
904-0801 |
0620211440 |
612 |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
620,0 |
|
|||||||
904-0801 |
0620211440 |
622 |
3 135,0 |
- |
- |
- |
- |
3 135,0 |
3 495,0 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
|
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
611,2 |
|
|
- из краевого бюджета |
|
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
06202L5190 |
612 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
40,5 |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
2 |
- |
- |
- |
1 |
X |
X |
|
2.1.3. |
Основное мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.2.2 |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
062А154540 |
612 |
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
- |
15 000,0 |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
Показатель "Количество муниципальных библиотек, получивших субсидии на создание муниципальных модельных библиотек" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
Х |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
3. |
Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
3.1. |
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
58 305,2 |
57 234,9 |
57 234,9 |
57 234,9 |
57 234,9 |
287 244,8 |
457 813,3 |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
X |
X |
X |
X |
904-0804 |
06301S8 83 |
111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 729,2 |
|
904-0804 |
06301S8183 |
119 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 736,3 |
|
|||||||
|
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" |
|
X |
БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
X |
|
3.1.1. |
Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0804 |
0630211452 |
111 |
43 837,6 |
43 140,3 |
43 140,3 |
43 140,3 |
43 140,3 |
216 398,8 |
337 203,6 |
|
904-0804 |
0630211452 |
112 |
80,4 |
- |
- |
- |
- |
80,4 |
214,1 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
119 |
13 110,0 |
13 077,2 |
13 077,2 |
13 077,2 |
13 077,2 |
65 418,8 |
102 343,5 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
242 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
56,0 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
244 |
984,0 |
892,4 |
892,4 |
892,4 |
892,4 |
4 553,6 |
6 341,8 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
247 |
107,6 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
113,8 |
562,8 |
679,3 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
321 |
179,5 |
- |
- |
- |
- |
179,5 |
323,3 |
|
|||||||
904-0804 |
06301S8183 |
111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 025,0 |
|
|||||||
904-0804 |
06301S8 83 |
119 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 565,3 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
851 |
4,6 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
49,4 |
58,0 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
852 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
0,8 |
|
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
853 |
0,7 |
- |
- |
- |
- |
0,7 |
2,6 |
|
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0804 |
06301S8183 |
111 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
5 729,2 |
|
904-0804 |
06301S8183 |
119 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
1 736,3 |
|
|||||||
|
Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2018-2021 |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
|
4. |
Задача "Обеспечение твердым топливом, лесоматериалами учреждения для проведения текущего ремонта зданий и вооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Подпрограмма "Обеспечение твердым котельно-печным топливом и лесоматериалами муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" на осенне-зимний период" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- внебюджетные источники |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
30,6 |
31,8 |
33,1 |
34,4 |
129,9 |
129,9 |
|
|
Показатель "Обеспечение учреждения твердым топливом" |
Куб.м. |
X |
Абсолютное значение |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
137,9 |
137,9 |
137,9 |
138,0 |
X |
X |
|
|
Показатель "Обеспечение учреждения лесоматериалами для проведения текущего ремонта зданий, сооружений, строительства ограждений на территории учреждения и помещений для животных, содержащихся в учреждении" |
Куб.м. |
X |
Абсолютное значение |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
X |
X |
|
4.1.1 |
Основное мероприятие "Формирование объемов лесосечного фонда для муниципального бюджетного учреждения культуры "Читинский городской зоопарк" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
X |
X |
.Х |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- внебюджетные источники |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
30,6 |
31,8 |
33,1 |
34,4 |
129,9 |
129,9 |
|
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений, обеспеченных твердым топливом и лесоматериалами" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2022-2026 |
X |
X |
X |
X |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
|
|
Итого финансирование за счет средств БГО |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
587 401,4 |
515 633,0 |
515 633,0 |
515 633,0 |
517 373,0 |
2 651 673,4 |
4 537 692,968 |
|
|
Итого финансирование за счет федерального бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 022,5 |
50,0 |
- |
- |
- |
4 072,5 |
253 208,0 |
|
|
Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
397,8 |
- |
- |
- |
|
397,8 |
323 882,6 |
|
|
Итого финансирование за счет внебюджетных средств |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
30,6 |
31,8 |
33,1 |
34,4 |
129,9 |
129,9 |
|
-----------------------------
*Комплексный план работы администрации городского округа "Город Чита" на 2020 - 2024 г.г. по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на период до 2030 г., утвержденный постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 07.07.2020 года N 272
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа "Город Чита" от 14 февраля 2023 г. N 73 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.