Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 февраля 2023 г. N 32-п

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда
и социального развития Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП																	Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации
																									Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	17551929794,54	1063382936,47	26111069,17	1031381529,98	1049887290,22	49624882,59	1086060466,51	1210363574,22	1353081052,84	1375629843,85	1517923555,39	1667160642,86	1526189166,22	1526837304,43	1526496671,28	1667160642,86	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	17551929794,54	1063382936,47	26111069,17	1031381529,98	1049887290,22	49624882,59	1086060466,51	1210363574,22	1353081052,84	1375629843,85	1517923555,39	1667160642,86	1526189166,22	1526837304,43	1526496671,28	1667160642,86
Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - государственные учреждения)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	17021144605,95	1037963937,73	16712367,86	992236782,01	1008551701,30	48733370,08	1013327133,18	1139457884,97	1265690197,38	1282403801,15	1420362634,92	1666680380,73	1525189166,22	1525837304,43	1525496671,28	1666680380,73	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	17021144605,95	1037963937,73	16712367,86	992236782,01	1008551701,30	48733370,08	1013327133,18	1139457884,97	1265690197,38	1282403801,15	1420362634,92	1666680380,73	1525189166,22	1525837304,43	1525496671,28	1666680380,73
1	Мероприятие 1: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством	январь 2014 года	декабрь 2026 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	2580428430,39	174161645,16	15736326,01	153925129,49	161662128,06	9370834,02	146645206,35	165881206,75	191997252,08	202998117,02	235731890,93	262096165,96	210849824,68	211192651,98	210561879,99	262096165,96	Степень выполнения плана работы Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	2580428430,39	174161645,16	15736326,01	153925129,49	161662128,06	9370834,02	146645206,35	165881206,75	191997252,08	202998117,02	235731890,93	262096165,96	210849824,68	211192651,98	210561879,99	262096165,96
2	Мероприятие 2: Планирование работы территориальными органами Министерства	январь 2014 года	декабрь 2026 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства	Всего, из них расходы за счет:	1700058963,10	146182798,50	976041,85	139530695,48	125651032,52	4549651,39	120464899,84	126064727,13	118142777,62	123572254,87	133018033,30	141043104,34	129664808,63	129970119,54	130260258,38	141043104,34	Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	1700058963,10	146182798,50	976041,85	139530695,48	125651032,52	4549651,39	120464899,84	126064727,13	118142777,62	123572254,87	133018033,30	141043104,34	129664808,63	129970119,54	130260258,38	141043104,34
3	Мероприятие 3: Планирование работы государственными учреждениями, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	январь 2014 года	декабрь 2026 года	Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства	Министерство, государственные учреждения Омской области - многофункциональные центры предоставления государственных услуг (далее - МФЦ), казенное учреждение Омской области "Социальная защита"	Всего, из них расходы за счет:	12740657212,46	717619494,07	0,00	698780957,04	721238540,72	34812884,67	746217026,99	847511951,09	955550167,68	955833429,26	1051612710,69	1263541110,43	1184674532,91	1184674532,91	1184674532,91	1263541110,43	Степень исполнения планов работы государственными учреждениями	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	12740657212,46	717619494,07	0,00	698780957,04	721238540,72	34812884,67	746217026,99	847511951,09	955550167,68	955833429,26	1051612710,69	1263541110,43	1184674532,91	1184674532,91	1184674532,91	1263541110,43
Задача 2: Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	453944330,43	6185332,92	0,00	32462541,55	39994455,34	891512,51	53060000,00	62142105,65	81039754,91	82879306,52	97072346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	453944330,43	6185332,92	0,00	32462541,55	39994455,34	891512,51	53060000,00	62142105,65	81039754,91	82879306,52	97072346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятие 4: Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере социальной политики*	январь 2014 года	декабрь 2021 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	453944330,43	6185332,92	0,00	32462541,55	39994455,34	891512,51	53060000,00	62142105,65	81039754,91	82879306,52	97072346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Процентов	100	100	100	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	453944330,43	6185332,92	0,00	32462541,55	39994455,34	891512,51	53060000,00	62142105,65	81039754,91	82879306,52	97072346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, оказывающих социальные услуги	Процентов	Х	Х	Х	Х	Х	20	20	20	20	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения поселения Омской области, муниципального района Омской области (далее - муниципальные образования Омской области), на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно - специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее - муниципальный жилой дом), нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в муниципальные жилые дома (далее - нежилые помещения)				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	47248060,06	17990665,82	0,00	6222206,42	1129041,75	0,00	2460000,00	3446146,07	6000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	47248060,06	17990665,82	0,00	6222206,42	1129041,75	0,00	2460000,00	3446146,07	6000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мероприятие 5: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных жилых домов**	январь 2014 года	декабрь 2016 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	25341913,99	17990665,82	0,00	6222206,42	1129041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт	Процентов	60	40	50	60	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	25341913,99	17990665,82	0,00	6222206,42	1129041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Мероприятие 6: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных жилых домов**	январь 2017 года	декабрь 2017 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	2460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых планируется проведение ремонта в текущем году, в соответствии с представленными заявками муниципальных образований Омской области	Процентов	100	Х	Х	Х	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	2460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 7: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта жилых и нежилых помещений для проживания социально незащищенных категорий граждан	январь 2018 года	декабрь 2018 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	3446146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3446146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых планируется проведение ремонта в текущем году, в соответствии с представленными заявками муниципальных образований Омской области	Процентов	100	Х	Х	Х	Х	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	3446146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3446146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Мероприятие 8: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, предназначенных для проживания социально незащищенных граждан	январь 2019 года	декабрь 2020 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	16000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых планируется проведение ремонта в текущем году, в соответствии с представленными заявками муниципальных образований Омской области	Процентов	100	Х	Х	Х	Х	Х	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	16000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	29592798,10	1243000,00	0,00	460000,00	212091,83	0,00	17213333,33	5317437,53	351100,55	346736,18	488574,42	480262,13	1000000,00	1000000,00	1000000,00	480262,13	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	29592798,10	1243000,00	0,00	460000,00	212091,83	0,00	17213333,33	5317437,53	351100,55	346736,18	488574,42	480262,13	1000000,00	1000000,00	1000000,00	480262,13
9	Мероприятие 9: Мероприятия в области социальной политики, проводимые Министерством	январь 2014 года	декабрь 2026 года	Управление организационно-технического обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства	Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства	Всего, из них расходы за счет:	7082026,93	1243000,00	0,00	460000,00	212091,83	0,00	0,00	19999,69	351100,55	346736,18	488574,42	480262,13	1000000,00	1000000,00	1000000,00	480262,13	Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	7082026,93	1243000,00	0,00	460000,00	212091,83	0,00	0,00	19999,69	351100,55	346736,18	488574,42	480262,13	1000000,00	1000000,00	1000000,00	480262,13
10	Мероприятие 10: Услуги по информационно-технологическому обслуживанию электронного социального транспортного приложения Омской области	январь 2017 года	декабрь 2018 года	Департамент правового и информационного обеспечения Министерства, казенное учреждение Омской области "Социальная защита"	Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства	Всего, из них расходы за счет:	22510771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17213333,33	5297437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством	Процентов	100	Х	Х	Х	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	22510771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17213333,33	5297437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				Х	Х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера	2580428430,39	174161645,16	15736326,01	153925129,49	161662128,06	9370834,02	146645206,35	165881206,75	191997252,08	202998117,02	235731890,93	262096165,96	210849824,68	211192651,98	210561879,99	262096165,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого				Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	17551929794,54	1063382936,47	26111069,17	1031381529,98	1049887290,22	49624882,59	1086060466,51	1210363574,22	1353081052,84	1375629843,85	1517923555,39	1667160642,86	1526189166,22	1526837304,43	1526496671,28	1667160642,86	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	17551929794,54	1063382936,47	26111069,17	1031381529,98	1049887290,22	49624882,59	1086060466,51	1210363574,22	1353081052,84	1375629843,85	1517923555,39	1667160642,86	1526189166,22	1526837304,43	1526496671,28	1667160642,86

_____________________________

* В рамках мероприятия предусмотрены расходы на финансовое обеспечение затрат в сфере социальной политики, предусмотренные постановлением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года N 225-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям", постановлением Правительства Омской области от 18 января 2017 года N 5-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям", и выплату компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, предусмотренные постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2016 года N 90-п "Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг".

** В соответствии с порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" субсидии местным бюджетам предоставлялись на проведение капитального и текущего ремонта специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений.