Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
"Тельвисочный сельсовет" НАО
от 30.03.2021 N 35

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	план	отчет	прогноз	прогноз	прогноз
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1. Население
Численность населения (среднегодовая)		861/884	861/884	858/885	858/885	876/852	876/852	876/852
Население с. Тельвиска (численность постоянного населения/численность постоянного населения + временного)	тыс. чел.	608/627	608/627	628/650	628/650	694/674	694/674	694/674
Население д. Макарово (численность постоянного населения/численность постоянного населения + временного)	тыс. чел.	228/232	228/232	203/207	203/207	157/154	157/154	157/154
Население д. Устье (численность постоянного населения/численность постоянного населения + временного)	тыс. чел.	25/25	25/25	27/28	27/28	25/24	25/24	25/24
2. Инфраструктура муниципального образования
2.1. Протяженность электрических сетей	метр	13 387,32	13 387,32	14 062,07	14 062,07	14 062,07	14 062,07	14 062,07
с. Тельвиска	метр	8 217,32	8 217,32	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00
д. Макарово	метр	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00
д. Устье	метр	1 074,00	1 074,00	1 074,07	1 074,07	1 074,07	1 074,07	1 074,07
2.2. Количество электростанций	шт	2	2	2	2	2	2	2
2.3. Трансформаторные подстанции	шт	4	4	4	4	4	4	4
2.4. Протяженность ВЛ	метр	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00
подземная кабельная линия электропередач Нарьян-Мар - Тельвиска;	метр	10760	10760	10760	10760	10760	10760	10760
кабельная высоковольтная линия 6 кВт	метр	578	578	578	578	578	578	578
2.5. Количество котельных в том числе:	единиц	3	3	3	3	3	3	3
на газу	единиц	2	2	2	2	2	2	2
на дизтопливе	единиц	1	1	1	1	1	1	1
2.6. Протяженность теплотрассы	единиц	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15
с. Тельвиска	единиц	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
д. Макарово	единиц	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15
2.7. Протяженность газораспределительной поселковой сети всего, в том числе:	единиц	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25
низкого давления с ГРПШ	единиц	6487	6487	6487	6487	6487	6487	6487
среднего давления (подземный газопровод к котельной "Орбита" от ГРПБ с ГРПШ)	единиц	397,25	397,25	397,25	397,25	397,25	397,25	397,25
3. Площадь жилого фонда	кв. м.	23933,4	23933,4	25604,9	26649,4	26649,4	26649,4	26649,4
3.1. Многоквартирные дома	единиц	16	16	16	14	14	14	14
3.1.1. площадь всего	кв. м	10671,5	10671,5	11321	11218,5	11218,5	11218,5	11218,5
с. Тельвиска	единиц	10	10	10	10	10	10	10
площадь	кв. м	8395,3	8395,3	8460,6	9299,3	9299,3	9299,3	9299,3
д. Макарово	единиц	5	5	6	4	4	4	4
площадь	кв. м	2276,2	2276,2	2860,4	1919,2	1919,2	1919,2	1919,2
3.2. Блокированные дома дома	единиц	26	26	26	26	26	26	26
3.2.2. площадь всего	кв. м	3361,9	3361,9	3444,5	3435,1	3435,1	3435,1	3435,1
с. Тельвиска	единиц	9	9	9	9	9	9	9
площадь	кв. м	1489,5	1489,5	1489,5	1489,5	1489,5	1489,5	1489,5
д. Макарово	единиц	14	14	14	13	13	13	13
площадь	кв. м	1600,4	1600,4	1683	1636,8	1636,8	1636,8	1636,8
д. Устье	единиц	3	3	3	2	2	2	2
площадь	кв. м	272	272	272	308,8	308,8	308,8	308,8
3.3. Индивидуальные жилые дома	единиц	118	118	125	135	135	135	135
3.3.3. площадь всего	кв. м	9900	9900	10839,4	11995,8	11995,8	11995,8	11995,8
с. Тельвиска	единиц	88	88	93	102	102	102	102
площадь	кв. м	8235,8	8235,8	9024,1	10103,1	10103,1	10103,1	10103,1
д. Макарово	единиц	16	16	17	17	17	17	17
площадь	кв. м	1015,1	1015,1	1046	1038,8	1038,8	1038,8	1038,8
д. Устье	единиц	14	14	15	16	16	16	16
площадь	кв. м	649,1	649,1	769,3	853,9	853,9	853,9	853,9
4. Деревянные мостовые	метр	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00
с. Тельвиска	метр	741	741	741	741	741	741	741
д. Макарово	метр	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
д. Устье	метр	424	424	424	424	424	424	424
5. Тротуары из брусчатки		1 075,0	1 075,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0
с. Тельвиска	метр	1 075,0	1 075,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0
д. Макарово	метр	0	0	0	0	0	0	0
д. Устье	метр	0	0	0	0	0	0	0
6. Пожарные водоемы	единиц	7	8	8	8	8	8	8
с. Тельвиска	единиц	4	5	5	5	5	5	5
д. Макарово	единиц	3	3	3	3	3	3	3
д. Устье	единиц	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Пожарные емкости 5 куб.м.	единиц	4	4	4	4	4	4	4
обеспечение первичных мер пожарной безопасности	тыс. руб	899,7	41,9	9,5	9,5	188,6	191,2	194,0
7. Недвижимое имущество	единиц	98	104	99	99	99	99	99
Земельные участки, находящиеся в собственности МО	единиц	98	104	104	104	104	104	104
Земельные участки, находящиеся в собственности МО	тыс. руб	102 118,9	104 799,6	104 799,6	104 799,6	104 799,6	104 799,6	104 799,6
8. Водоснабжение	единиц	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Центральный колодец в с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Колодец Д. Устье	единиц	1	1	1	1	1	1	1
содержание колодцев	тыс. руб	0,0	783,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Транспорт	км.	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
10. Благоустройство	единиц	8	8	7	7	7	7	7
Финансирование мероприятий по благоустройству	тыс. руб.	2 871,2	4 226,6	3 818,6	3 801,1	6 227,9	1 966,2	2 035,1
местный бюджет	тыс. руб.	126,0	648,9	556,6	556,5	32,7	268,2	269,2
из окружного бюджета	тыс. руб.	0,0	1 998,6	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
из районного бюджета	тыс. руб.	2 745,2	1 429,1	2 262,0	2 244,6	6 195,2	1 698,0	1 765,9
полученных счет грантов	тыс. руб.	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие мероприятия по благоустройству	тыс. руб.	270,4	270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1. детские площадки всего	единиц	6	6	5	5	5	5	5
с. Тельвиска	единиц	5	5	4	4	4	4	4
д. Макарово	единиц	1	1	1	1	1	1	1
10.2. спортивные площадки	единиц	2	2	3	3	3	3	3
с. Тельвиска	единиц	2	2	1	1	1	1	1
11. Памятники воинам ВОВ	единиц	2	2	2	2	2	2	2
с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
д. Макарово	единиц	1	1	1	1	1	1	1
12 Памятники культуры	единиц	1	1	1	1	1	1	1
"Крест обетный"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
13. Бюджет муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
13.1. Доходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	35 016,20	62 494,00	56 901,30	56 464,50	62 220,70	32 280,20	33 104,00
Налоговые и неналоговые доходы - всего	тыс. руб.	4 286,00	4 845,10	3 102,80	3 190,80	3 167,40	3 210,00	3 320,00
Налоговые доходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	2 173,60	2 118,20	2 158,00	2 242,60	2 208,00	2 245,60	2 349,50
в том числе:
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	875,70	853,30	844,90	874,60	852,70	852,70	852,70
акцизы	тыс. руб.	415,40	501,30	472,90	470,40	545,00	580,40	682,10
усн	тыс. руб.	11,80	77,40	99,80	99,80	54,80	57,00	59,20
ЕСН	тыс. руб.	22,10	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	55,30	43,40	71,20	71,40	44,50	44,50	44,50
земельный налог	тыс. руб.	780,00	593,70	661,00	718,20	696,10	696,10	696,10
государственная пошлина	тыс. руб.	13,30	11,20	8,20	8,20	14,90	14,90	14,90
Неналоговые доходы - всего	тыс. руб.	2 112,40	2 726,90	944,80	948,20	959,40	964,40	970,50
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	30 730,20	57 648,90	53 798,50	53 273,70	59 053,30	29 070,20	29 784,00
в том числе:
дотации	тыс. руб.	11 292,70	12 724,00	12 511,00	12 511,00	13 014,00	12 981,90	12 948,00
субсидии	тыс. руб.	29,70	2 879,40	19 255,50	19 254,90	7 576,10	0,00	0,00
субвенции	тыс. руб.	378,80	17 783,20	180,80	180,80	178,60	178,70	178,90
иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	19 019,20	24 065,80	22 513,90	21 989,70	38 284,60	15 909,60	16 657,10
прочие безвозмездные поступления	тыс. руб.	0,00	201,60	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	тыс. руб.	9,80	-5,10	-682,70	-682,70	0,00	0,00	0,00
13.2. Расходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	34 138,40	50 358,20	69 934,60	69 281,90	62 404,10	32 280,20	33 104,00
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	тыс. руб.	15 525,20	17 138,70	18 505,20	18 405,20	16 476,60	16 484,80	17 030,30
национальная оборона	тыс. руб.	154,30	142,10	157,10	157,10	165,20	165,20	165,20
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	970,70	1 300,70	177,00	177,00	232,30	236,30	240,50
национальная экономика	тыс. руб.	1 520,40	1 853,70	3 442,00	3 314,90	3 582,60	2 018,00	2 166,80
жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	12 004,10	25 695,00	43 607,20	43 182,30	37 937,10	9 357,00	9 669,70
молодежная политика	тыс. руб.	53,10	55,80	47,00	47,00	49,20	51,10	0,00
социальная политика	тыс. руб.	3 881,60	4 125,20	3 981,30	3 980,60	3 925,80	3 931,10	3 793,30
физическая культура и спорт	тыс. руб.	29,00	47,00	17,80	17,80	35,30	36,70	38,20
13.3. Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	877,80	12 135,80	-13 033,30	-12 817,40	-183,40	0,00	0,00
14. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия		11	11	10	10	10	11	11
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	11	11	10	10	10	11	11
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:	единиц	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
ведение сельского хозяйства (по разведению птиц)	единиц	0	0	0	0	0	0	0
ведение фермерского хозяйства	единиц	3	3	1	1	1	1	1
рыбодобыча	единиц	3	3	3	3	3	3	3
торговля продовольственными и промышленными товарами	единиц	5	5	6	6	6	6	6
предоставление парикмахерских услуг	единиц	0	0	0	0	0	1	1
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	единиц	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	14,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
ведение сельского хозяйства (по разведению птиц)	единиц	0	0	0	0	0	0	0
ведение фермерского хозяйства	единиц	1	1	1	2	2	2	2
рыбодобыча	единиц	0	0	0	0	0	0	0
торговля продовольственными и промышленными товарами	единиц	9	9	9	12	12	12	12
предоставление парикмахерских услуг	единиц	0	0	0	0	0	0	0
Финансовая поддержка	тыс. р.	43,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	50	41	41	42	42	42	42
Численность обучающихся в образовательных учреждений начального профессионального образования	чел.	28	30	30	35	35	35	35
Численность обучающихся в образовательных учреждений среднего профессионального образования	чел.	37	36	36	30	30	30	30
Количество многодетных семей	кол-во семей	25	13	13	14	14	14	14
Земельные участки многодетным семьям (предоставлены в собственность) в том числе:	кол-во семей	4	0	0	0	0	0	0
АМО "Тельвисочный сельсовет" НАО	кол-во семей	0	0	0	0	0	0	0
УИЗО НАО	кол-во семей	4	0	0	0	0	0	0
16. Обеспеченность:	единиц	16	16	16	16	16	16	16
Общедоступными библиотеками (в т. ч. Филиал в д. Макарово)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
Учреждениями культурно-досугового типа (в т. ч. Филиал в д. Макарово)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
Дошкольными образовательными учреждениями	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Начальная школа в д. Макарово	единиц	0	0	0	0	0	0	0
Школа-сад в д. Макарово	единиц	0	0	0	0	0	0	0
Средняя школа в с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Фап (в т. ч. филиал в д. Макарово)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
Отделение ГУП НАО "Агропромышленная компания"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Отделение почтовой связи	единиц	2	2	2	2	2	2	2
Цех космической связи "Орбита"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
МФЦ с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Тельвисочное отделение ПАО "Ростелеком"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
ЖКУ с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
МКП "Энергия"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
17. Численность медицинских работников:	единиц	6	6	6	5	6	6	6
Врачей всех специальностей	единиц	0	0	0	0	0	0	0
Среднего медицинского персонала	единиц	6	6	6	5	6	6	6
18. Муниципальные служащие (+ выборные должности)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
19. Программы муниципального образования	тыс. руб	179,2	1 131,4	378,4	378,4	8 156,4	296,9	0,0
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы"	тыс. руб	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
МП "Развитие и поддержка муниципального жилищного фонда муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы".	тыс. руб	0,0	409,3	194,0	194,0	154,0	98,0	0,0
МП "Молодежь муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы".	тыс. руб	53,1	55,8	47,0	47,0	49,2	51,1	0,0
МП "Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы	тыс. руб	0,0	495,1	0,0	0,0	7 810,7	0,0	0,0
МП "Старшее поколение муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" НАО на 2020-2022 годы".	тыс. руб	116,1	161,2	127,4	127,4	132,5	137,8	0,0