Постановление Правительства Калининградской области от 21 февраля 2023 г. N 69 "Об утверждении бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Калининградской области от 21 февраля 2023 г. N 69
"Об утверждении бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калининградской области от 23 апреля 2015 года N 225 "О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области

А.А. Алиханов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Калининградской области
от 21 февраля 2023 г. N 69

Бюджетный прогноз
Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года

1. Настоящий бюджетный прогноз подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 23 апреля 2015 года N 225.

2. Долгосрочный бюджетный прогноз разработан на основе параметров базового варианта прогнозов социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочный и долгосрочный период (далее - базовый вариант прогнозов социально-экономического развития).

3. Основными подходами к формированию налоговой, долговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде являются реализация потенциала бюджетных доходов при сохранении стабильного уровня налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области в объеме валового регионального продукта (далее - ВРП), обеспечение приемлемого уровня долговой нагрузки, выполнение долговых и расходных обязательств, эффективность бюджетных расходов.

Бюджетная политика должна предусматривать меры по повышению эффективности бюджетной сферы, формированию резервов финансового обеспечения решения задач социально-экономического развития Калининградской области, поддержке экономического роста и инфраструктурного развития, стимулированию инвестиционной активности, достижению национальных целей развития в рамках реализации региональных проектов, развитию бюджетных процедур и правил, направленных на минимизацию рисков влияния на областной бюджет негативных факторов социально-экономического развития.

Общей задачей и условием реализации налоговой, долговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Калининградской области.

4. Прогноз основных характеристик областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области приведен в таблице приложения N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

5. Доходы областного бюджета определены исходя из прогноза безвозмездных поступлений из федерального бюджета на период с 2026 по 2036 год в размере, предусмотренном на 2025 год, объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку юридических лиц и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (с 2024 года - в форме субвенций) предусмотрен до 2030 года. С 2026 года прогноз сформирован без учета дотаций из федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в долгосрочном периоде на уровне 8,6 процента к объему ВРП, сформированного согласно параметрам базового варианта прогнозов социально-экономического развития.

6. Расходы областного бюджета формируются в рамках полномочий Калининградской области в условиях бюджетных ограничений и направлены прежде всего на финансовое обеспечение развития сферы бюджетных услуг, мер социальной поддержки населения, общественной инфраструктуры и бюджетную поддержку роста экономики Калининградской области.

7. Общий объем расходов областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области определен исходя из параметров доходов и дефицита бюджетов. Прогноз дефицита бюджетов обусловлен уровнем заимствований и государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, а также ограничением по расходам на обслуживание государственного долга. С 2025 года областной бюджет и консолидированный бюджет Калининградской области прогнозируются без дефицита. Прогнозируется уровень государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений к концу 2025 года не выше 45 процентов, с постепенным снижением в период с 2026 года по конец 2030 года - ниже 35 процентов, к концу 2036 года - ниже 25 процентов, с учетом обязательств по привлеченным бюджетным кредитам на реализацию инфраструктурных проектов и средств, высвобождаемых в рамках реструктуризации обязательств перед Российской Федерацией и направляемых на реализацию новых инвестиционных проектов, исходя из формирования областного бюджета, сбалансированного по доходам и расходам, и замещения обязательств по бюджетным кредитам коммерческими.

Показатели финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств, предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

8. Показатели финансового обеспечения государственных программ Калининградской области на период их действия (на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) (далее - показатели финансового обеспечения государственных программ Калининградской области) определены с учетом прогнозируемой динамики расходов областного бюджета, предназначенных для исполнения расходных обязательств Калининградской области, исходя из динамики ВРП, численности и демографических характеристик населения, а также с учетом индекса потребительских цен в соответствии с базовым вариантом прогнозов социально-экономического развития. Показатели финансового обеспечения государственных программ Калининградской области приведены в приложении N 3 к настоящему бюджетному прогнозу.

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года

Прогноз
основных характеристик областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области

N п/п	Характеристика бюджета	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Доходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	133838	144505	147501	150330	156921	164054	171417	179252	157701	166419	175684	185532	195999	207125
2	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	86940	91004	96054	101510	108101	115233	122597	130431	138633	147350	156615	166463	176931	188056
3	Безвозмездные поступления, млн руб.	46898	53501	51447	48820	48820	48820	48820	48820	19069	19069	19069	19069	19069	19069
4	Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	146813	148069	144612	150330	156921	164054	171417	179252	157701	166419	175684	185532	195999	207125
5	Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	-12974	-3564	2889,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Доходы областного бюджета, млн руб.	112840	123114	124307	125483	130460	135847	141408	147325	123767	130351	137348	144785	152690	161093
7	Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн руб.	65944	69614	72860	76663	81640	87027	92588	98505	104699	111282	118279	125717	133622	142024
8	Расходы областного бюджета, млн руб.	124039	126604	121710	125483	130460	135847	141408	147325	123767	130351	137348	144785	152690	161093
9	Расходы областного бюджета за счет собственных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, млн руб.	10739	8157	5488	5871	6252	8078	9669	11429	12148	12912	13724	14587	15504	16479
10	Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, млн руб.	70525	66535	67401	70792	75388	78949	82919	87076	92551	98370	104555	111130	118118	125545
11	Условно утвержденные и нераспределенные расходы, млн руб.	0	1867	3644	3988	4762	4891	5287	5893	7985	10257	12520	15116	17916	20745
12	Условно утвержденные расходы в процентах к расходам областного бюджета за счет собственных средств	0,0	2,5	5,0	5,2	5,8	5,6	5,7	6,0	7,6	9,2	10,6	12,0	13,4	14,6
13	Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, млн руб.	70525	64668	63757	66804	70626	74057	77632	81182	84565	88113	92036	96014	100202	104800
14	Дефицит (профицит) областного бюджета, млн руб.	-11198	-3490	2596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года

Показатели
финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств, предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

N п/п	Наименование полномочия	Значение показателя, млн рублей
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Здравоохранение	11779,6	11700,6	12355,4	12947,1	13569,7	14222,3	14905,5	15620,0	16367,6	17150,1	17967,7	18820,4	19709,7	20636,3
2	Образование	15867,0	16060,2	16477,7	17116,7	17745,6	18403,7	19106,0	19761,5	20377,5	21011,7	21635,8	22264,7	22944,7	23836,5
3	Адресная помощь нуждающимся	61,4	60,7	69,3	72,6	76,1	79,8	83,6	87,6	91,8	96,2	100,8	105,6	110,5	115,7
4	Материнство и детство	3551,0	3473,1	3800,0	3947,3	4092,4	4244,1	4406,1	4557,3	4699,3	4845,6	4989,5	5134,5	5291,4	5497,0
5	Социальная помощь прочим категориям граждан	5843,4	6013,9	6316,5	6491,7	6673,1	6859,5	7050,7	7246,6	7447,4	7653,4	7864,1	8078,9	8297,9	8521,0
6	Содействие занятости населения	201,2	187,9	194,8	234,1	245,3	262,2	275,3	289,2	303,7	319,1	335,1	350,9	367,3	383,3
7	Культура	1593,7	1432,5	1487,8	1559,0	1634,0	1712,6	1794,8	1880,9	1970,9	2065,1	2163,6	2266,2	2373,3	2484,9
8	Физическая культура и спорт	1311,7	1332,1	1291,5	1353,4	1418,4	1486,7	1558,1	1632,8	1710,9	1792,7	1878,2	1967,3	2060,2	2157,1
9	Жилье и коммунальное хозяйство	3587,3	1811,3	1818,3	2134,8	2273,4	2423,4	2578,3	2743,0	2915,5	3098,8	3293,7	3500,8	3720,9	3954,9
10	Безопасность населения Калининградской области	813,3	677,8	686,9	720,5	767,3	817,9	870,2	925,8	984,0	1045,9	1111,6	1181,5	1255,8	1334,8
11	Охрана окружающей среды	877,1	488,9	557,9	596,0	634,7	676,5	719,8	765,8	813,9	865,1	919,5	977,3	1038,8	1104,1
12	Промышленность и предпринимательство	5104,8	4039,7	515,3	889,5	947,3	1009,8	1074,3	1142,9	1214,8	1291,2	1372,4	1458,7	1550,4	1647,9
13	Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс	3055,1	1376,5	1423,8	1529,9	1629,3	1736,8	1847,8	1965,8	2089,5	2220,8	2360,5	2508,9	2666,7	2834,3
14	Транспорт	859,0	886,7	862,7	898,4	956,7	1019,9	1085,0	1154,4	1226,9	1304,1	1386,1	1473,3	1565,9	1664,4
15	Дорожная деятельность	6341,0	5791,5	4730,9	5943,0	6328,8	6746,4	7177,6	7636,2	8116,4	8626,7	9169,2	9745,7	10358,6	11009,9
16	Туризм	69,9	63,1	70,9	75,6	80,5	85,8	91,3	97,1	103,3	109,8	116,7	124,0	131,8	140,1
17	Государственное управление	4961,0	4964,7	5184,3	5432,6	5693,9	5967,7	6254,3	6554,2	6867,8	7196,2	7539,2	7897,0	8270,2	8659,0
18	Молодежь	376,2	226,2	226,9	230,8	242,9	256,6	269,7	284,9	300,8	316,7	333,4	349,4	365,9	382,9
19	Управление государственным долгом	867,7	1091,9	2450,4	1134,3	1885,7	2114,5	2345,7	2379,1	2275,8	2171,6	2207,3	2241,2	2260,8	2262,7
20	Выравнивание бюджетной обеспеченности и иная поддержка в форме дотаций местным бюджетам	1953,4	2239,2	2535,6	2846,4	3031,2	3231,2	3437,7	3657,4	3887,4	4131,8	4391,6	4667,7	4961,2	5273,2
21	Резервный фонд Правительства Калининградской области	1450,0	750,0	700,0	650,0	700,0	700,0	700,0	800,0	800,0	800,0	900,0	900,0	900,0	900,0
22	Итого	70525,0	64668,2	63756,9	66803,8	70626,2	74057,3	77631,7	81182,4	84565,1	88112,5	92035,8	96014,0	100202,0	104800,0

Приложение N 3
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Калининградской области на период их действия (на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

N п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках государственных программ Калининградской области, - всего, в том числе:	Млн руб.	69053,9	63887,3	63036,2	66131,4	69902,7	73332,6	76905,7	80354,9
2	государственная программа Калининградской области "Здравоохранение"	Млн руб.	12227,6	12176,0	12850,8	13458,9	14099,4	14770,6	15472,9	16207,4
3	государственная программа Калининградской области "Образование"	Млн руб.	15737,1	16094,4	16520,0	17160,8	17791,7	18451,9	19156,4	19814,4
4	государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения"	Млн руб.	9397,4	9345,8	9992,5	10349,5	10682,5	11032,97	11394,8	11751,7
5	государственная программа Калининградской области "Культура"	Млн руб.	1860,8	1679,4	1740,3	1822,1	1907,8	1997,5	2091,6	2189,2
6	государственная программа Калининградской области "Физическая культура и спорт"	Млн руб.	1340,0	1361,3	1322,4	1385,7	1452,4	1522,2	1595,3	1671,8
7	государственная программа Калининградской области "Жилье и городская среда"	Млн руб.	3834,7	2059,0	2010,4	2414,3	2565,9	2729,7	2898,8	3078,5
8	государственная программа Калининградской области "Безопасность"	Млн руб.	889,2	557,4	618,7	655,5	698,0	744,0	791,5	842,1
9	государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"	Млн руб.	449,7	313,5	341,6	364,4	386,2	409,6	433,8	459,5
10	государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики"	Млн руб.	5903,3	5041,5	1574,1	1897,3	1999,1	2107,3	2219,9	2338,4
11	государственная программа Калининградской области "Сельское хозяйство и рыболовство"	Млн руб.	3240,5	1569,9	1625,6	1747,7	1858,4	1978,1	2101,7	2233,1
12	государственная программа Калининградской области "Развитие дорожно-транспортного комплекса"	Млн руб.	7274,1	6756,4	5676,3	6928,0	7376,3	7861,4	8362,2	8895,0
13	государственная программа Калининградской области "Туризм"	Млн руб.	219,6	89,2	160,9	181,3	193,0	205,8	218,9	232,9
14	государственная программа Калининградской области "Государственное управление и гражданское общество"	Млн руб.	1904,1	1956,5	2031,0	2128,3	2230,6	2337,9	2450,2	2567,6
15	государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"	Млн руб.	3061,5	3614,7	5280,0	4288,9	5239,9	5684,3	6138,2	6408,2
16	в том числе расходы на обслуживание государственного долга	Млн руб.	712,8	937,0	992,0	1124,3	1875,7	2104,5	2335,7	2369,1
17	государственная программа Калининградской области "Молодежь"	Млн руб.	403,2	254,7	257,1	262,5	276,1	291,3	306,1	323,1
18	государственная программа Калининградской области "Цифровая трансформация"	Млн руб.	1230,7	981,5	1018,2	1067,3	1125,0	1186,4	1250,2	1317,5
19	государственная программа Калининградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	Млн руб.	80,1	35,9	16,2	19,1	20,3	21,6	23,0	24,5
20	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках непрограммных направлений деятельности	Млн руб.	1471,0	780,8	720,7	672,3	723,5	724,8	726,1	827,4
21	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, всего	Млн руб.	70525,0	64668,2	63756,9	66803,8	70626,2	74057,3	77631,7	81182,4