Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 27 февраля 2023 г. N 693

Сведения
об индикаторах муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2030 годы" и их значения

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Базовый период, год	Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы
			2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2015 - 2030 годы"
1.1	Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования
1.1.1	Доля программных расходов бюджета города, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе	%	-	-	-	-	80	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов
1.2.1	Процент отклонения фактического объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана	%	-	-	11	10	8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8	<= 8
1.2.2	Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов	%	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур муниципальных закупок в общем объеме запланированных закупок	%	-	-	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5	>= 5
1.2.4	Средний показатель результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств	балл	-	-	> 65	> 68	> 72	> 75	> 76	> 77	> 78	> 79	> 80	> 81	> 82	> 83	> 84	> 85	> 86	> 87
1.3	Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
1.3.1	Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	%	-	-	90	92	95	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	100	100	100
1.4	Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
1.4.1	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме	количество	-	-	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.5	Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом
1.5.1	Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году	%	-	-	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
1.5.2	Соотношение количества главных администраторов бюджетных средств, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств городского бюджета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мероприятия Программы
2.1	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
2.1.1	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	50	80	>= 85	>= 87	>= 88	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90
2.1.2	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа	%	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.1.3	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	53	>= 55	>= 55	>= 55	>= 55	>= 55	>= 58	>= 62	>= 65	>= 68	>= 72	>= 75	>= 75	>= 75	>= 75	>= 76	>= 76	>= 76
2.2	Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.2.1	Равномерность расходов городского бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы)	%	43	42	41	40	39	38	37	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
2.2.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений	%	86	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90	>= 90
2.2.4	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. руб.	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,95	3,0	3,2	3,5	3,7	3,8	3,9
2.3	Эффективное управление муниципальным долгом
2.3.1	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	%	12	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50	<= 50
2.3.2	Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга (без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств) к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города	%	-	-	-	-	-	-	-	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13	<= 13
2.3.3	Доля расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)	%	-	-	-	-	-	-	-	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5
2.3.4	Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
2.4.1	Доля автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в городском округе	%	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Совершенствование системы и правовой основы внутреннего муниципального финансового контроля в городе Хабаровске
2.5.1	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	98	98	92	92	92,5	93	93,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, к общему количеству проверок, выявивших нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере	%	-	-	>= 100	>= 100	>= 100	>= 100	>= 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов бюджета города, предшествующего отчетному периоду	%	-	-	>= 25	>= 25	>= 28	>= 30	>= 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5	Результативность контрольных мероприятий, проведенных в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, включая контроль в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	-	-	-	-	-	-	-	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60
2.5.6	Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля	%	-	-	-	-	-	-	-	>= 103	>= 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-