Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Хабаровска от 27 февраля 2023 г. N 693 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2025 годы"
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 27 февраля 2023 г. N 693
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2030 годы"
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Всего, в том числе: |
Расходы (руб.), годы |
||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
ВСЕГО по муниципальной программе |
X |
3357040566,38 |
146111250,00 |
147668596,00 |
151175546,20 |
146151885,18 |
146975784,76 |
165968418,45 |
159801270,31 |
163736494,45 |
164089914,04 |
241661832,61 |
246242796,34 |
246242796,34 |
246242796,3' |
246242796,3' |
246242796,3' |
246242796,34 |
246242796,3' |
||
|
финансовый департамент |
бюджет города |
012 |
3255698931,23 |
138904982,00 |
143374025,00 |
142491695,37 |
138262514,86 |
141586234,76 |
155578868,45 |
154411720,31 |
158412569,45 |
158582114,04 |
236503432,61 |
241084396,34 |
241084396,34 |
241084396,34 |
241084396,3' |
241084396,3' |
241084396,3' |
241084396,3' |
||
|
управление экономического развития |
бюджет города |
010 |
4000000,00 |
0 |
0 |
4000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление информационных технологий |
бюджет города |
047 |
83615992,15 |
4000000,00 |
3594571,00 |
3893850,83 |
7189370,32 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4912800,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
||
|
межбюджетные трансферты |
7807740,00 |
2807740,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
бюджет города |
010 |
1675625,00 |
0 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
0 |
65625,00 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление дела ми |
бюджет города |
010 |
195000,00 |
0 |
0 |
195000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление по физической культуре и спорту |
бюджет города |
018 |
608528,00 |
398528,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление социальной работы населением |
(бюджет города |
015 |
900000,00 |
0 |
210000,00 |
0 |
210000,00 |
0 |
0 |
200000,00 |
0 |
280000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление транспорта |
бюджет города |
010 |
315000,00 |
0 |
105000,00 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление культуры |
бюджет города |
019 |
900000,00 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
210000,00 |
105000,00 |
200000,00 |
175000,00 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
комитет по управлению Краснофлотским районом |
бюджет города |
031 |
170625,00 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
комитет по управлению Центральным районом |
бюджет города |
032 |
170625,00 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
комитет по управлению Индустриальным районом |
бюджет города |
033 |
105000,00 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
комитет по управлению Железнодорожным районом |
бюджет города |
030 |
170625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление по делам ГО и ЧС |
бюджет города |
010 |
255000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
150000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
комитет по управлению Кировским районом |
бюджет города |
029 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
бюджет города |
010 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление по физической культуре, спорту и здравоохранению |
бюджет города |
018 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
управление по делам молодежи и социальным вопросам |
бюджет города |
042 |
131250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Хабаровская городская Дума |
бюджет города |
010 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2015 - 2030 годы" |
ВСЕГО по подпрограмме |
|
125853806,15 |
0 |
5759635,00 |
12413850,83 |
9522370,32 |
7022550,00 |
12017550,00 |
7017550,00 |
7017550,00 |
7017550,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
7258150,00 |
|
|
1.1 |
Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
всего |
010 |
4000000,00 |
0 |
0 |
4000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет города |
010 |
4000000,00 |
0 |
0 |
4000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1.1 |
Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" |
управление экономического развития |
всего |
010 |
4000000,00 |
0 |
0 |
4000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет города |
010 |
4000000,00 |
0 |
0 |
4000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1.2 |
Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.4 |
Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.5 |
Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.6 |
Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.7 |
Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы |
управление экономического развития |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
всего |
X |
37237814,00 |
0 |
2165064,00 |
4520000,00 |
2333000,00 |
2333000,00 |
2328000,00 |
2328000,00 |
2328000,00 |
2104750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
|
бюджет города |
X |
37237814,00 |
0 |
2165064,00 |
4520000,00 |
2333000,00 |
2333000,00 |
2328000,00 |
2328000,00 |
2328000,00 |
2104750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
2099750,00 |
|||
|
1.2.1 |
Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городской округа "Город Хабаровск" |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.3 |
Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск" |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.3(1) |
Оценка налоговых расходов городского округа "Город Хабаровск" |
структурные подразделения администрации города (кураторы налогового расхода) |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.4 |
Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.5 |
Проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета городского округа "Город Хабаровск" |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.6 |
Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.7 |
Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.8 |
Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.9 |
Планирование годовых объемов закупок с преимущественным проведением конкурентных видов закупок в первом полугодии финансового года |
управление муниципального заказа |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.10 |
Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности |
департамент архитектуры, строительства и землепользования |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
() |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.11 |
Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.12 |
Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города |
финансовый департамент |
всего |
012 |
5770625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
105000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
|
бюджет города |
012 |
5770625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
105000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
700000,00 |
|||
|
управление информационных технологий |
всего |
010 |
1675625,00 |
0 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
0 |
65625,00 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
010 |
1675625,00 |
0 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
0 |
65625,00 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление социальной работы с населением |
всего |
015 |
900000,00 |
0 |
210000,00 |
0 |
210000,00 |
0 |
0 |
200000,00 |
0 |
280000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
015 |
900000,00 |
0 |
210000,00 |
0 |
210000,00 |
0 |
0 |
200000,00 |
0 |
280000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление делами |
всего |
010 |
105000,00 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
010 |
105000,00 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление транспорта |
всего |
010 |
315000,00 |
0 |
105000,00 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
010 |
315000,00 |
0 |
105000,00 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление культуры |
всего |
019 |
900000,00 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
210000,00 |
105000,00 |
200000,00 |
175000,00 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
019 |
900000,00 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
210000,00 |
105000,00 |
200000,00 |
175000,00 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
комитет по управлению Краснофлотским районом |
всего |
031 |
170625,00 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
031 |
170625,00 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
комитет по управлению Центральным районом |
всего |
032 |
170625,00 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
032 |
170625,00 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
комитет по управлению Индустриальным районом |
всего |
033 |
105000,00 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
033 |
105000,00 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Комитет по управлению Железнодорожным районом |
всего |
030 |
170625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
030 |
170625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление по делам ГО и ЧС |
всего |
010 |
255000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
150000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
010 |
255000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
150000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Комитет по управлению Кировским районом |
всего |
029 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
029 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление по физической культуре и спорту |
всего |
018 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
018 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций |
всего |
010 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
010 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление по физической культуре, спорту и здравоохранению |
всего |
018 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
018 |
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
управление по делам молодежи и социальным вопросам |
всего |
042 |
131250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
бюджет города |
042 |
131250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131250,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Хабаровская |
всего |
010 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
городская Дума |
бюджет города |
010 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65625,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.13 |
Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.14 |
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами |
финансовый департамент управление делами |
всего |
012 |
25947814,00 |
0 |
1465064,00 |
3730000,00 |
1633000,00 |
1633000,00 |
1628000,00 |
1628000,00 |
1628000,00 |
1404750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
|
бюджет город |
012 |
25947814,00 |
0 |
1465064,00 |
3730000,00 |
1633000,00 |
1633000,00 |
1628000,00 |
1628000,00 |
1628000,00 |
1404750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
1399750,00 |
|||
|
всего |
010 |
90000,00 |
0 |
0 |
90000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет города |
010 |
90000,00 |
0 |
0 |
90000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3 |
Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1 |
Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.2 |
Утверждение перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.3 |
Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий, внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.4 |
Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.5 |
Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее результатов |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
всего |
X |
84615992,15 |
0 |
3594571,00 |
3893850,83 |
7189370,32 |
4689550,00 |
9689550,00 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4912800,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
|
бюджет города |
X |
79615992,15 |
0 |
3594571,00 |
3893850,83 |
7189370,32 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4689550,00 |
4912800,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
5158400,00 |
|||
|
межбюджетные трансферты |
X |
5000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.4.1 |
Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.3 |
Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса |
управление информационных технологий |
всего |
047 |
76402180,82 |
0 |
3594571,00 |
3450517,50 |
6689120,32 |
4136536,00 |
9199600,00 |
4186810,00 |
4176226,00 |
4358400,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
|
бюджет города |
047 |
71402180,82 |
0 |
3594571,00 |
3450517,50 |
6689120,32 |
4136536,00 |
4199600,00 |
4186810,00 |
4176226,00 |
4358400,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
4576300,00 |
|||
|
межбюджетные трансферты |
047 |
5000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.4.4 |
Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска" |
управление информационных технологий |
всего |
047 |
8213811,33 |
0 |
0 |
443333,33 |
500250,00 |
553014,00 |
489950,00 |
502740,00 |
513324,00 |
554400,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
|
бюджет города |
047 |
8213811,33 |
0 |
0 |
443333,33 |
500250,00 |
553014,00 |
489950,00 |
502740,00 |
513324,00 |
554400,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
582100,00 |
|||
|
1.4.5 |
Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
финансовый департамент, управление информационных технологий |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.1 |
Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.3 |
Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Основное мероприятие "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" |
всего по основному мероприятию |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1 |
Ведение реестра расходных обязательств города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4 |
Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6 |
Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск" |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Основное мероприятие "Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города |
всего по основному мероприятию |
X |
398528,00 |
398528,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1 |
Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
Эффективное управление единым счетом бюджета города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6 |
Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7 |
Совершенствование правового положения муниципальных учреждений |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
всего |
018 |
398528,00 |
398528,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет города |
018 |
398528,00 |
398528,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.8 |
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9 |
Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.10 |
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом" |
всего по основному мероприятию |
X |
756931178,57 |
15682192,00 |
30728500,00 |
33159795,37 |
19103660,12 |
12571665,76 |
22374142,74 |
22607743,64 |
19320388,53 |
4984690,41 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
|
|
4.1 |
Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города |
финансовый департамент |
всего |
012 |
756931178,57 |
15682192,00 |
30728500,00 |
33159795,37 |
19103660,12 |
12571665,76 |
22374142,74 |
22607743,64 |
19320388,53 |
4984690,41 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
|
бюджет города |
012 |
756931178,57 |
15682192,00 |
30728500,00 |
33159795,37 |
19103660,12 |
12571665,76 |
22374142,74 |
22607743,64 |
19320388,53 |
4984690,41 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
72049800,00 |
|||
|
4.3 |
Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5 |
Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Основное мероприятие "Информатизация в сфере управления муниципальными финансами" |
финансовый департамент, управление информационных технологий |
всего |
047 |
6807740,00 |
6807740,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет города |
047 |
4000000,00 |
4000000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
межбюджетные трансферты |
2807740,00 |
2807740,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы и правовой основы внутреннего муниципального финансового контроля в городе Хабаровске" |
финансовый департамент |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2030 годы" |
финансовый департамент |
всего |
012 |
2467049313,66 |
123222790,00 |
111180461,00 |
105601900,00 |
117525854,74 |
127381569,00 |
131576725,71 |
130175976,67 |
137398555,92 |
152087673,63 |
162353882,61 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
|
бюджет города |
2467049313,66 |
123222790,00 |
111180461,00 |
105601900,00 |
117525854,74 |
127381569,00 |
131576725,71 |
130175976,67 |
137398555,92 |
152087673,63 |
162353882,61 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
166934846,34 |
||||
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 27 февраля 2023 г. N 693 "О внесении изменений в постановление администрации... |