Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "25" ноября 2022 г. N 623

"Приложение N 1
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от "7" декабря 2018 г. N 430

Производственная программа
АО "ПО Водоканал" (Прокопьевский городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "ПО Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес	653000, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия		Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)		Ожидаемый эффект
						Наименование показателей		тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой		2019	3578,74		-		-	-
			2020	3649,24		-		-	-
			2021	3750,07		-		-	-
			2022	3969,60		-		-	-
			2023	4579,15		-		-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
2.1.		Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой	2019	1253,12	-		-		-
			2020	1277,81	-		-		-
			2021	1313,12	-		-		-
			2022	1389,99	-		-		-
			2023	1603,43	-		-		-
3. Водоотведение
3.1.	Ремонт канализационных сетей		2019	4492,85		-		-	-
			2020	4581,36		-		-	-
			2021	4707,95		-		-	-
			2022	4983,54		-		-	-
			2023	5748,80		-		-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия		Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.		%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-		-	-		-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
-	-		-	-		-	-
3. Водоотведение
-	-		-	-		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
-	-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Поднято воды	м3	11870473	11870473	9463775	9463775	9864189	9864189	10102216	10102216	17840113
1.2.	Получено со стороны	м3	1120079	1120079	1179333	1179333	-	-	-	-	-
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	304080	304080	270183	270183	158819	158819	74365	74365	184391
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	669818	669818	699636	699636	547916	547916	753254	753254	1423952
1.4.1.	- на очистные сооружения	м3	491000	491000	491000	491000	383747	383747	441637	441637	850334
1.4.2.	- на промывку сетей	м3	113818	113818	113818	113818	89928	89928	64136	64136	131240
1.4.3.	- прочие	м3	65000	65000	94816	94816	74242	74242	247481	247481	442378
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	12990552	12990552	10643108	10643108	9864189	9864189	10102216	10102216	17840113
1.6.	Подано воды в сеть	м3	12016654	12016654	9673290	9673290	9157455	9157455	9274597	9274597	16231770
1.7.	Потери воды	м3	4653546	4653546	3746233	3746233	3546682	3546682	3592051	3592051	6286564
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	7363109	7363109	5927057	5927057	5610773	5610773	5682546	5682546	9945205
1.9.1.	Потребительский рынок	м3	7363109	7363109	5927057	5927057	5610773	5610773	5682546	5682546	9945205
1.9.1.1.	- население	м3	3425559	3425559	2935177	2935177	2722257	2722257	3056358	3056358	5618786
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9.1.2.	- прочие потребители	м3	3937550	3937550	2991880	2991880	2888516	2888516	2626188	2626188	4326419
1.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение технической водой
2.1.	Поднято воды	м3	1207115	1207115	983500	983500	1054930	1054930	816754	816754	1731064
2.2.	Получено со стороны	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1099	1099	3083
2.4.1.	- на очистные сооружения	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	- на промывку сетей	м3	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1099	1099	3083
2.4.3.	- прочие	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Подано воды в сеть	м3	1205536	1205536	981920	981920	1053350	1053350	815656	815656	1727981
2.7.	Потери воды	м3	93791	93791	76421	76421	81930	81930	63458	63458	134437
2.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
2.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	1111745	1111745	905499	905499	971421	971421	752198	752198	1593544
2.9.1.	Потребительский рынок	м3	1111745	1111745	905499	905499	971421	971421	752198	752198	1593544
2.9.1.1.	- население	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1.2.	- прочие потребители	м3	1111745	1111745	905499	905499	971421	971421	752198	752198	1593544
2.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Водоотведение
3.1.	Объем отведенных стоков	м3	5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	3701530	3701530	6879515
3.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	3701530	3701530	6879515
3.3.1.	Потребительский рынок	м3	5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	3701530	3701530	6879515
3.3.1.1.	- население	м3	3441048	3441048	3009756	3009756	2799671	2799671	2817005	2814005	5303929
3.3.1.2.	- прочие потребители	м3	1986081	1986081	1295386	1295386	1106432	1106432	884526	884526	1575586
3.3.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3	5427129	5427129	4305142	4305142	3906104	3906104	3701530	3701530	6879515

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.	156981,47	196595,00	158252,43	185155,35	175274,92	188241,42	190649,40	190649,40	373144,10
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб.	6948,40	6948,40	5659,37	6510,54	6984,51	7334,23	5679,09	10575,90	28110,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	73429,06	73429,06	58248,57	72810,71	66061,98	70934,84	67219,79	77287,95	274905,41

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Факт 2017 год	Ожидаемые значения 2018 год	План 2019 год	План 2020 год	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах)
1.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	1,50
1.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах)
1.2.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	2,00	2,00	2,00	1,90	1,80	1,80	1,80	1,70
1.2.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	3,71	3,60	3,40	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
2.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	0,33	0,32	0,31	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	12,19	11,96	11,72	11,48	11,25	11,02	10,80	10,80
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	5,00	4,50	3,80	3,60	3,40	3,20	3,00	3,00
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
4.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	39,58	35,24	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73
4.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	7,90	0,90	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,05	1,14	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,93
4.4.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	1,75	1,59	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,54	0,45	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2019 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
1.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,90	1,50	-
1.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-
1.2.	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (в процентах)
1.2.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	2,00	1,70	-
1.2.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	-	-	-
1	2	3	4	5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	3,40	3,20	-
2.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	0,31	0,28	-
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	11,72	10,80	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	3,80	3,00	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
4.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	38,73	38,73	-
4.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	7,78	7,78	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
1	2	3	4	5
4.4.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой	1,05	0,93	-
4.4.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой	1,75	1,75	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,54	0,54	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2021 годы

N п/п	Наименование показателя		Фактическое значение показателя, тыс. руб.
1	2		3
2017 год
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой		4391,60
Итого:			4391,60
2. Холодное водоснабжение технической водой
2.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой		1166,52
Итого:			1166,52
3. Водоотведение
3.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения		589,10
Итого:			589,10
2018 год
4. Холодное водоснабжение питьевой водой
4.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой		5582,20
Итого:			5582,20
5. Холодное водоснабжение технической водой
5.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой		1297,19
Итого:			1297,19
6. Водоотведение
6.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения		1500,00
Итого:			1500,00
2019 год
7. Холодное водоснабжение питьевой водой
7.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой		5450,53
Итого:			5450,53
8. Холодное водоснабжение технической водой
8.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой		471,66
Итого:			471,66
9. Водоотведение
9.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения		3563,55
Итого:			3563,55
2020 год
10. Холодное водоснабжение питьевой водой
1	2		3
10.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой		4383,29
Итого:			4383,29
11. Холодное водоснабжение технической водой
11.1.		Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения технической водой	1885,64
Итого:			1885,64
12. Водоотведение
12.1.		Капитальный ремонт объектов водоотведения	517,58
Итого:			517,58
2021 год
13. Холодное водоснабжение питьевой водой
13.1.		Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой (Гидроузел)	1661,82
13.2.		Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения питьевой водой (Водопроводные насосные станции)	5505,24
Итого:			7167,06
14. Холодное водоснабжение технической водой
14.1.		Замена аварийного участка Д=400 мм (399,38 м). Тех. водовод	1231,80
14.2.		Замена задвижки Ду150 мм тех. водовод (выпуск)	9,66
Итого:			1241,46
15. Водоотведение
15.1.		Капитальный ремонт объектов водоотведения	3115,86
Итого:			3115,86

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение N 2
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от "7" декабря 2018 г. N 430

Одноставочные тарифы
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО "ПО Водоканал" (Прокопьевский городской округ) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

N п/п	Наименование услуг, потребителей		Тариф, руб./м3
			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		с 01.12.2022 по 31.12.2023
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 30.11.
1. Питьевая вода
1.1.	Население (с НДС)*		25,58	32,04	32,04	37,49	37,49	40,26	40,26	40,26	45,02
1.2.	Прочие потребители (без НДС)		21,32	26,70	26,70	31,24	31,24	33,55	33,55	33,55	37,52
2. Техническая вода
2.1.		Прочие потребители (без НДС)	6,25	6,25	6,25	7,19	7,19	7,55	7,55	14,06	17,64
3. Водоотведение
3.1.	Население (с НДС)*		16,24	16,24	16,24	20,29	20,29	21,79	21,79	25,06	47,95
3.2.	Прочие потребители (без НДС)		13,53	13,53	13,53	16,91	16,91	18,16	18,16	20,88	39,96

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

".