Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
мэрии города
от 28.02.2023 N 536

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Ледовый дворец", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу"	2022	2024	Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах	Уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение поступлений от платной деятельности, снижение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах	Показатели: 4, 6, 8, 10, 11, 12, 18
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	2022	2024	Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников; повышение возможностей для самореализации в спорте	Уменьшение количества жителей города Череповца, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение количества занимающихся в СШ и СШОР, уменьшение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников, отсутствие возможностей для самореализации в спорте, отток перспективных спортсменов в другие города/регионы	Показатели: 1, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	2022	2024	Повышение уровня мастерства спортсменов, участие в соревнованиях различного уровня, увеличение количества спортсменов в городе	Отсутствие призовых мест на соревнованиях различного уровня, уменьшение численности спортсменов в городе	Показатели: 6, 17
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу"	2022	2024	Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий	Уменьшение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, уменьшение количества участников мероприятий, возможностей для самореализации в спорте	Показатели: 6, 11, 12
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	2022	2024	Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения	Снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности горожан и уровня физической подготовки населения, уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	Показатели: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	2022	2024	Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения	Уменьшение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; снижение уровня физической подготовленности населения	Показатели: 6, 7, 8, 9, 14
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	2022	2024	Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом	Ухудшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; уменьшение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом	Показатели: 1, 2
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	2022	2024	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений	Ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений, невыполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	Показатель: 19
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	2022	2024	Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью	Уменьшение количества мест для занятий физической культурой и спортом и, как следствие, уменьшение количества занимающихся горожан	Показатели: 1, 2, 3, 6, 9, 18
10.	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	2022	2024	Создание качественных условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ	Сохранение условий для занятий физической культурой и спортом и уровня спортивного мастерства занимающихся на том же уровне, износ материально-технической базы учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, снижение привлекательности спортивных школ, отток занимающихся	Показатели: 6, 7, 10, 15, 20
11.	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР"), Комитет по физической культуре и спорту мэрии, "МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	2022	2024	Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом	Ухудшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; уменьшение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом	Показатели: 1, 2

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		ВСЕГО:	494 048,6	460 793,0	423 845,1
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Ледовый дворец", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу")	150 941,0	137 736,7	132 262,7
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	226 999,8	223 381,8	224 119,3
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	31 200,0	31 200,0	31 200,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства		1 200,0	1 200,0	1 200,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу")	2 124,5	2 124,5	2 124,5
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец")	9 194,8	9 672,0	9 672,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец")	478,2	478,2	478,2
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	17 064,4	30 266,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	6 895,4	6 807,9	6 807,9
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	25 664,9	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	20 292,4	17 058,6	17 058,6
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии / Комитет по управлению имуществом города	3 193,2	2 067,3	121,9
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР")	522,7	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительный комплексы открытого типа		2 670,5	0,0	0,0
	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец")	0,0	2 067,3	121,9

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		всего	805 045,6	832 428,8	704 340,6
		городской бюджет	494 048,6	460 793,0	423 845,1
		областной бюджет	42 848,0	43 057,3	25 733,6
		федеральный бюджет	14 893,1	78 000,0	0,0
		внебюджетные источники	253 255,9	250 578,5	254 761,9
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	339 750,6	325 448,1	322 235,1
		городской бюджет	150 941,0	137 736,7	132 262,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	188 809,6	187 711,4	189 972,4
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	всего	291 446,1	286 248,9	288 908,8
		городской бюджет	226 999,8	223 381,8	224 119,3
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	64 446,3	62 867,1	64 789,5
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	всего	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		городской бюджет	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		городской бюджет	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	всего	2 124,5	2 124,5	2 124,5
		городской бюджет	2 124,5	2 124,5	2 124,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	10 544,8	12 372,0	12 372,0
		городской бюджет	9 194,8	9 672,0	9 672,0
		областной бюджет	1 350,0	2 700,0	2 700,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего	478,2	478,2	478,2
		городской бюджет	478,2	478,2	478,2
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	всего	17 064,4	30 266,0	0,0
		городской бюджет	17 064,4	30 266,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	7 195,4	6 807,9	6 807,9
		городской бюджет	6 895,4	6 807,9	6 807,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	300,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	25 664,9	0,0	0,0
		городской бюджет	25 664,9	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	всего	58 747,2	34 117,2	34 117,2
		городской бюджет	20 292,4	17 058,6	17 058,6
		областной бюджет	23 861,7	17 058,6	17 058,6
		федеральный бюджет	14 593,1	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	всего	20 829,5	103 366,0	6 096,9
		городской бюджет	3 193,2	2 067,3	121,9
		областной бюджет	17 636,3	23 298,7	5 975,0
		федеральный бюджет	0,0	78 000,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	всего	4 816,9	0,0	0,0
		городской бюджет	522,7	0,0	0,0
		областной бюджет	4 294,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	всего	16 012,6	0,0	0,0
		городской бюджет	2 670,5	0,0	0,0
		областной бюджет	13 342,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	всего	0,0	103 366,0	6 096,9
		городской бюджет	0,0	2 067,3	121,9
		областной бюджет	0,0	23 298,7	5 975,0
		федеральный бюджет	0,0	78 000,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0