Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 0,83;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,57.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 (11/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,57 (8/14), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,57 (8/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9 369 821,4 тыс. рублей / 9 971 378,1 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,57 / 0,94 = 0,61, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2022 году является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,92 х 0,5 + 0,57 х 0,3 + 0,61 х 0,2 = 0,75, в связи с чем уровень реализации государственной программы в целом по итогам 2022 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2022 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения целей государственной программы в 2022 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2022 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 государственной программы ГАУ РО "РОУЦ", выполнено в соответствии с целями и задачами государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2022 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 21 342,1 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2022 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.