Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2022 году составил 9 971 378,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 882 782,2 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 3 286 969,2 тыс. рублей;

местных бюджетов - 801 626,7 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" составил 9 169 751,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 882 782,2 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 3 286 969,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 9 169 751,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 882 782,2 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 3 286 969,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 9 369 821,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 339 494,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 3 276 919,3 тыс. рублей;

местных бюджетов - 753 407,7 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 94,0 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 553 337,7 тыс. рублей, из них:

228 126,8 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций и проведением корректировки проектной документации;

54 412,2 тыс. рублей - в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации;

53 462,0 тыс. рублей - в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами по причине отсутствия заявок;

17 144,1 тыс. рублей - в связи с отсутствием утвержденного тарифа на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и заключенных соглашений с землепользователями;

13 180,7 тыс. рублей - в связи с предложением поставщиком товара ненадлежащего качества;

3 713,7 тыс. рублей - в связи с отсутствием подтверждающих документов;

139 665,1 тыс. рублей - экономия в связи с утверждением предельных (максимальных) индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги с 01.12.2022, подтверждающих рост платы граждан за коммунальные услуги с 5,4 до 9 процентов, а также с фактическим объемом оказанных услуг;

21 342,1 тыс. рублей - экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

11 155,2 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

10 254,7 тыс. рублей - экономия в связи с заключением 14 декабря 2022 г. между министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области дополнительного соглашения N 069-09-2022-228/12 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2021 N 069-09-2022-228 на уменьшение в 2022 году лимитов федерального и областного бюджетов;

466,0 тыс. рублей - экономия в связи с применением регрессивной шкалы при исчислении страховых взносов по заработной плате;

290,9 тыс. рублей - экономия в связи с исключением помещения из реестра государственной собственности;

96,1 тыс. рублей - экономия по компенсации на лечение в связи с наличием вакансий;

24,9 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам в связи с наличием вакансий;

3,2 тыс. рублей - экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.