Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
от 30.12.2022 N 2017

"Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры и молодежной политики
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на 2022 - 2027 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры и молодежной политики Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 - 2027 годы" за счет средств бюджета Хабаровского муниципального района Хабаровского края

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего	81 639,935	86 379,983	86 206,373	86 206,373	82 300,417	82 300,417
		УКСиМП*	81 639,935	86 379,983	86 206,373	86 206,373	82 300,417	82 300,417
1.	Развитие библиотечного дела	Всего	16 762,887	19 576,381	19 576,381	19 576,381	13 993,490	13 993,490
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	УКСиМП	16 162,887	19 326,381	19 326,381	19 326,381	13 743,490	13 743,490
1.2.	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек	УКСиМП	600,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	Всего	25 035,329	27 911,971	27 795,271	27 795,271	29 073,106	29 073,106
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа	УКСиМП	24 858,679	27 760,271	27 650,671	27 553,211	28 861,326	28 861,326
2.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	УКСиМП	116,650	116,700	109,600	207,060	176,780	176,780
2.4.	Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	УКСиМП	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
2.5.	Реализация мероприятий туристической (событийной) направленности	УКСиМП	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	21 155,912	24 245,701	24 189,291	24 189,291	23 464,321	23 464,321
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	УКСиМП	21 155,912	24 189,291	24 189,291	24 189,291	23 464,321	23 464,321
3.2.	Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитальных ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	УКСиМП	0,000	56,410	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Развитие молодежной политики	Всего	227,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
4.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики	УКСиМП	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4.2.	Поддержка юных талантов и дарований	УКСиМП	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
5.	Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры	Всего	18 458,807	14 518,930	14 518,430	14 518,430	15 642,500	15 642,500
5.1.	Премирование учреждений культуры и их работников в соответствии с нормативными правовыми и локальными актами краевого уровня	УКСиМП	0,525	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Повышение оплаты труда работникам культуры	УКСиМП	18 458,282	14 518,430	14 518,430	14 518,430	15 642,500	15 642,500

__________

* Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края

"Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры и молодежной политики
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на 2022 - 2027 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета Хабаровского края, бюджета Хабаровского муниципального района Хабаровского края, бюджетов поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края и внебюджетных средств

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего	122 471,875	126 465,083	187 882,623	132 340,373	82 300,417	82 300,417
		Краевой бюджет*	40 831,940	40 085,100	101 676,250	46 134,000	0,000	0,000
		Бюджет района**	81 639,935	86 379,983	86 206,373	86 206,373	82 300,417	82 300,417
		Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Развитие библиотечного дела	Всего	17 421,517	19 576,381	19 576,381	19 576,381	13 993,490	13 993,490
		Краевой бюджет	658,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	16 762,887	19 576,381	19 576,381	19 576,381	13 993,490	13 993,490
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего	16 162,887	19 326,381	19 326,381	19 326,381	13 743,490	13 743,490
		Бюджет района	16 162,887	19 326,381	19 326,381	19 326,381	13 743,490	13 743,490
1.2.	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек	Всего	1 258,630	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
		Краевой бюджет	658,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	600,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	Всего	27 706,879	28 314,791	93 640,581	38 098,091	29 073,106	29 073,106
		Краевой бюджет	2 671,550	402,820	65 845,310	10 302,820	0,000	0,000
		Бюджет района	25 035,329	27 911,971	27 795,271	27 795,271	29 073,106	29 073,106
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	24 858,679	27 760,271	27 650,671	27 553,211	28 861,326	28 861,326
		Бюджет района	24 858,679	27 760,271	27 650,671	27 553,211	28 861,326	28 861,326
2.2.	Обеспечение проведения строительства и реконструкции муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	0,000	0,000	65 442,490	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	65 442,490	0,000	0,000	0,000
2.2.1.	Реконструкция здания под многофункциональный социально-культурный центр по ул. Новая, д. 23Б в с. Бычиха Хабаровского муниципального района Хабаровского края	Всего	0,000	0,000	65 442,490	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	65 442,490	0,000	0,000	0,000
2.2.2.	Строительство социально-культурного центра в с. Кукан Хабаровского муниципального района	Всего	0,000	0,000	0,000	9 900,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	9 900,000	0,000	0,000
2.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	2 325,500	116,700	109,600	207,060	176,780	176,780
		Краевой бюджет	2 208,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	116,650	116,700	109,600	207,060	176,780	176,780
2.4.	Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	Всего	439,370	437,820	437,820	437,820	35,000	35,000
		Краевой бюджет	404,370	402,820	402,820	402,820	0,000	0,000
		Бюджет района	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
2.5.	Реализация мероприятий туристической (событийной) направленности	Всего	83,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	58,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	21 493,392	24 268,711	24 212,061	24 212,301	23 464,321	23 464,321
		Краевой бюджет	337,480	23,010	22,770	23,010	0,000	0,000
		Бюджет района	21 155,912	24 245,701	24 189,291	24 189,291	23 464,321	23 464,321
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	21 493,392	24 212,301	24 212,061	24 212,301	23 464,321	23 464,321
		Краевой бюджет	337,480	23,010	22,770	23,010	0,000	0,000
		Бюджет района	21 155,912	24 189,291	24 189,291	24 189,291	23 464,321	23 464,321
3.2.	Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитальных ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	0,000	56,410	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	56,410	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Развитие молодежной политики	Всего	1531,560	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
		Краевой бюджет	1304,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	227,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
4.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики	Всего	1504,560	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		Краевой бюджет	1304,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4.2.	Поддержка юных талантов и дарований	Всего	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		Бюджет района	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
5.	Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры	Всего	54 318,527	54 178,200	50 326,600	50 326,600	15 642,500	15 642,500
		Краевой бюджет	35 859,720	39 659,270	35 808,170	35 808,170	0,000	0,000
		Бюджет района	18 458,807	14 518,930	14 518,430	14 518,430	15 642,500	15 642,500
5.1.	Премирование учреждений культуры и их работников в соответствии с нормативными правовыми и локальными актами краевого уровня	Всего	52,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	51,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,525	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Повышение оплаты труда работникам культуры	Всего	54 266,452	54 177,700	50 326,600	50 326,600	15 642,500	15 642,500
		Краевой бюджет	35 808,170	39 659,270	35 808,170	35 808,170	0,000	0,000
		Бюджет района	18 454,282	14 518,430	14 518,430	14 518,430	15 642,500	15 642,500
6.	Создание комплекса аэрокосмического музея и демонстрационного центра вблизи краевого центра	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.	Строительство аэрокосмического музея на территории Тополевского сельского поселения	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

__________

* Бюджет Хабаровского края

** Бюджет Хабаровского муниципального района Хабаровского края".