Приложение 7

Приложение 7
к решению Думы
от 22.02.2023 N 1483

Приложение 11
к решению Думы
от 23.11.2022 N 1418

Перечень
приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2023 год

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Сумма
Дума городского округа	9 793
Софинансирование по ремонту фасада здания Думы (сохранение объекта культурного наследия)	3 344
Авторский надзор за проведением ремонтных работ	58
Содержание нежилых помещений	141
Обследование и проектные работы на ремонт гаражных боксов в связи с разрушением несущей стены	215
Ремонт забора в связи с частичным разрушением кирпичной кладки (находится в аварийном состоянии)	381
Приобретение оборудования для проведения и трансляции заседаний Думы (коммутатор 2 шт., сетевой маршрутизатор, плазменная панель 4 шт, бездисковые компьютеры в зал заседаний 40 шт.)	1 608
Приобретение 2 серверов (для выделения отдельного сервера под сайт и запуска в эксплуатацию нового домена для сети Думы)	387
Приобретение моноблоков взамен компьютерам, подлежащих к списанию 17 шт. работникам Думы и депутатам 2 шт.	1 221
Приобретение МФУ 11 шт.	500
Приобретение автомобиля, взамен подлежащего к списанию	1 205
Расходы на приобретение хозяйственных товаров, бланков писем; расходы протокольного характера - сувениры, цветы, бланочная продукция	333
Размещение информации о деятельности депутатов Думы	400
Департамент общественной безопасности	7 472
Расходы на приобретение техники МКУ "ЦГЗ"	5 241
Расходы на замену окон (16 единиц) МКУ "ЦПП" по адресу: ул. Свердлова, 51	720
Расходы на приобретение автомобиля Лада "Ларгус" МКУ "ЦПП"	1 271
Расходы на заключение договоров с частными охранными организациями на выполнение функций по обеспечению общественной безопасности при проведении крупномасштабных массовых мероприятий в 2023 году (День Победы и День города)	240
Департамент дорожного хозяйства и транспорта	81 377
Оснащение подвижного состава техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (МП ТТУ)	400
ПИР по ремонту и капитальному ремонту путепроводов (по ул. Свердлова, 35)	2 526
Отсыпка дорог асфальтогранулятом (п. Загородный ул. Рабочая)	1 960
Ремонт дорог "картами" в местах подтопления	19 661
ПИР по строительству улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап)	22 183
Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП (б-р Буденного (от ул. Фрунзе до с/о N 1))	1 731
ПИР по устройству линий наружного электроосвещения (на участке автодороги вдоль Центральной площади ДК "Тольятти" от ул. Ленинградской до ул. Мира)	605

Проектирование устройства пешеходных дорожек (ул. Калинина - 291 тыс. руб.; ул. Первомайская - 198 тыс. руб.)	489
Проектирование устройства ООТ (Телецентр - 210 тыс. руб., ООТ ВЦМ - 121 тыс. руб., ООТ 14 квартал - 116 тыс. руб)	447
Помывка 478 остановок общественного транспорта	3 347
Приобретение 1 ед. автомобиля ГАЗель 3302	2 150
Установка дорожных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств на магистральных и внутриквартальных дорогах	25 878
Департамент экономического развития	188
Приобретение сувенирной продукции	188
Департамент финансов	1 911
Приобретение компьютеров	1 911
Контрольно-счетная палата	1 791
Внедрение СЭД Дело, в том числе:	1 577
Интернет	40
ПО Дело	314
Сервер	1 021
Лицензия	115
ИБП	87
Приобретение компьютеров	80
Ноутбуки	53
ГСМ	60
Приобретение офисных кресел	21
Департамент культуры	16 983
Замена витражей в МБУ ДО ДШИ N 1, ул. Железнодорожная, 17	2 146
Ремонт наружных швов и системы отопления в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой	3 194
Ремонт системы освещения (перенос электрощитовой) в МБУ ДО ДДК	1 425
Капитальный ремонт систем АПС, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МБУ ДО ДДК	3 298
Установка пандуса с проектными работами МБУ ДО ДШИ "Лицей искусств"	758
Разработка ПСД на монтажно-ремонтные работы систем защиты здания МАУ ДТ "Колесо"	1 200
Разработка ПСД на проведение капитального ремонта систем отопления и установку индивидуального теплового пункта с системой автоматического погодного регулирования МБУ ДШИ Центрального района	793
Проведение праздничных мероприятий	3 000
Расходы на перевозку культурных ценностей при ЧС	1 169
Департамент образования	156 390
Реализация муниципальных задач (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы) с увеличением в связи с необходимостью реализации мероприятий в полном объеме до ввода ограничительных мер, а также подорожанием стоимости печатной и призовой продукции	412
Субсидия на оснащение оборудованием и расходными материалами центра цифрового образования детей "IT-куб", организованном в МБОУ ДО ГЦИР	1 264
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) (предписания ОНД и ПР по г.о. Тольятти, рекомендации Думы г.о. Тольятти (решение N 1294 от 18.05.2022)	23 820
Восстановление целостности ограждения территорий в образовательных учреждениях	3 200
Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ - устройство и дооснащение наружного освещения по исполнению постановления N 1006	4 041
Оснащение медицинских кабинетов	1 972
Капитальный ремонт кровли	8 084
Ремонт асфальтового покрытия в соответствии с предписаниями РПН	25 735
Проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности зданий МОУ	530
Спил аварийно-опасных деревьев на территориях образовательных учреждений	3 000
Мероприятия по организации доступности зданий образовательных учреждений для маломобильных групп населения	19 261
Благоустройство территории (ремонт ограждения) детского сада N 126	1 800
Расходы на софинансирование строительно - монтажных работ по капитальному ремонту и реконструкции образовательных учреждений г.о. Тольятти, имеющих проектно - сметную документацию и гос. экспертизу (в соответствии с заявкой в областном министерстве)	56 000
Расходы на реализацию мероприятий федерального проекта "Zа самбо"	500
Расходы на замену оконных конструкций в образовательных учреждениях	6 771
Департамент градостроительной деятельности	10 463
Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения (14-А квартал Автозаводского района) (софинансирование)	6 665
Обследование и разработка проекта сноса самовольной постройки	900
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории Южного шоссе вдоль 20-21 кварталов Автозаводского района	2 898
Управление физкультуры и спорта	261 250
Расходы на ФОТ 3 ставок инструкторов по адаптивной физической культуре для организации занятий с детьми-инвалидами в бассейне	1 062
Расходы на ФОТ 5 ставок на организацию работы, связанной с внедрением ВФСК ГТО	1 771
Расходы на обеспечение спортивным оборудованием центра тестирования ВФСК ГТО	838
Разработка специальных технических условий в здании УСК "Олимп" МБУДО СШОР N 10	1 700
Дополнительные ставки инструкторов по спорту (10 ед.)	3 541
Капитальный ремонт кровли МБУ СШОР N 9 "Велотол" в связи с разрушением кровельного материала течь воды сквозь перекрытия здания школы, расположенного по адресу: ул. Строителей, 12а	3 973
Капитальный ремонт кровли МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба" в целях обеспечения оптимальных условий проведения тренировочного процесса	4 964
Оплата услуг по предоставлению кортов	900
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных спортивных школ (МБУДО СШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ СШОР N 9 "Велотол", МБУДО СШОР N 14 "Жигули")	4 500
Расходы на приобретение моторных лодок и катеров для МБУДО СШОР N 14 "Жигули"	2 830
Ремонт помещений в МБУ СШОР N 9 "Велотол" (ул. Строителей, 12а) для получения образовательной лицензии	5 370
Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности в целях приведения объектов в нормативное состояние	27 095
Ремонт кровли зданий (МБУ СШОР N 2 "Красные Крылья" (ФОК "Слон"), МБУДО СШОР N 7 "Акробат" (спорткомплекс ул. Матросова, 5а)	11 223
Предписания и требования Ростехнадзора (МБУ СШОР N 2 "Красные Крылья", МБУДО СШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУДО СШ N 4 "Шахматы", МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУДО СШОР N 10 "Олимп")	13 277
Мероприятия по выполнению требований Роспотребнадзора для приведения объектов в нормативное состояние	91 247
Мероприятия по выполнению требований антитеррористической защищенности (МБУДО СШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ СШОР N 2 "Красные Крылья", МБУДО СШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУДО СШ N 4 "Шахматы", МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУДО СШОР N 7 "Акробат", МБУ ШОР N 8 "Союз", МБУ СШОР N 9 "Велотол", МБУДО СШОР N 10 "Олимп", МБУДО СШОР N 11 "Бокс", МБУДО СШОР N 12 "Лада", МБУ СШОР N 13 "Волгарь", МБУДО СШОР N 14 "Жигули")	45 430
Разработка проектно-сметной документации с получением государственной экспертизы на капитальный ремонт УСК Олимп МБУ СШОР N 10 "Олимп"	12 252
Разработка проектно-сметной документации с получением государственной экспертизы на капитальный ремонт Д/С "Волгарь" МБУ СШОР N 13 "Волгарь"	11 609
Разработка проектно-сметной документации на возможность создания условий доступности (МБУДО СШОР N 1 "Лыжные гонки", МБУ СШОР N 2 "Красные Крылья", МБУДО СШОР N 3 "Легкая атлетика", МБУДО СШ N 4 "Шахматы", МБУ СШОР N 5 "Спортивная борьба", МБУ ШОР N 8 "Союз", МБУ СШОР N 9 "Велотол", МБУДО СШОР N 10 "Олимп", МБУДО СШОР N 11 "Бокс", МБУДО СШОР N 12 "Лада", МБУ СШОР N 13 "Волгарь")	7 738
Предоставление субсидий СОНКО в области физической культуры и спорта	650
Разработка проектно-сметной документации для СК "Старт" (МБУДО СШОР N 3 "Легкая атлетика") с целью обеспечения занятиями адаптивным спортом маломобильных групп населения	450
Устранение требований пожарной безопасности с/б "Плес" МБУДО СШОР N 10 "Олимп"	1 570
Расходы на мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности в размере 50% до полной стоимости мероприятий на разработку ПСД систем АПС и СОУЭ; огнезащитная обработка деревянных конструкций и занавеса	2 857
Реализация мероприятий федерального проекта "Zа самбо"	500
Участие в 2023 году в Первенстве России (зона "Приволжье") по футболу для МБУДО СШОР N 12 "Лада"	2 403
Восстановление твердых покрытий спортивных площадок, находящихся в оперативном управлении ГРБС	1 500
Департамент городского хозяйства	435 581
Приобретение стационарных модульных туалетов	2 457
Приобретение дорожной техники МБУ "Зеленстрой"	33 098
Проведение однократной уборки листвы с газонов по ул. Мира силами МБУ "Зеленстрой"	536
Валка и обрезка сухостойных и аварийно-опасных деревьев силами МБУ "Зеленстрой"	4 534
Проведение покоса и уборки силами МБУ "Зеленстрой" в рамках комплексного содержания ЦР и содержания общественных территорий	36 490
Ремонт МАФ силами МБУ "Зеленстрой"	1 668
Ликвидация несанкционированных свалок на территории мест погребений (захоронений)	3 294
Покос и стрижка зеленых насаждений в рамках содержания мест погребения	1 585
Комплексное содержание территорий жилых кварталов	119 995
Содержание набережной 6 кв. Автозаводский район	24 575
Демонтаж бетонных оснований рекламных конструкций	1 411
Ремонт сетей уличного (наружного) освещения Центральный район	4 196
Демонтаж/монтаж скамеек, урн	11 100
Резерв на оплату исполнительных листов	44 538
Содержание плоскостных сооружений	1 000
Рекультивация бывшего полигона ТБО "Узюково"	4 386
Реализация общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 гг." и инициативных проектов на территории г.о. Тольятти	5 000
Вывоз снега с территорий жилых кварталов и мест массового отдыха	67 413
Устройство твердых покрытий в дендропарке	9 555
Лесовосстановительные, лесоохранные мероприятия	58 750
Департамент информационных технологий и связи	14 855
Приобретение компьютеров	14 235
Приобретение веб-камер	400
Приобретение акустических систем	220
Организационное управление	8 281
Приобретение минеральной воды	119
Приобретение светильников для МКУ "Тольяттинский архив"	903
Услуги покоса травы территории, обслуживаемых МКУ "ЦХТО"	639
Замена оконных блоков в зданиях администрации	993
Ремонт кровли и крыльца здания администрации по ул. Белорусская, 33	1 227
Приобретение офисной мебели, жалюзи	933
Приобретение маршрутизатора	58
Приобретение манометров	39
Приобретение насосов для подачи воды	67
Приобретение инструментов	92
Приобретение грузового а/м "Газель" МКУ "ЦХТО"	3 211
Управление взаимодействия с общественностью	3 900
Текущий ремонт помещений, находящихся в оперативном управлении и безвозмездном пользовании МКУ "Центр поддержки общественных инициатив", для ТОС	2 900
Субсидии СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан	1 000
Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21 222
Итого:	1 031 457