Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Омска
от 28 февраля 2023 г. N 165-п

"Приложение N 1-1
к муниципальной программе
города Омска "Управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей							Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
			Источник финансирования	Всего на 2020 - 2024 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы					Наименование	Единица измерения	Значение
					2020	2021	2022	2023	2024			в том числе по годам реализации подпрограммы
												2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Задача 3. Осуществление финансового контроля в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске		Всего, в том числе:	697 030 571,97	101 368 124,18	99 067 939,47	95 847 849,29	195 961 916,71	204 784 742,32		Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	695 756 563,09	101 368 124,18	97 793 930,59	95 847 849,29	195 961 916,71	204 784 742,32
			Областной бюджет	1 274 008,88	0,00	1 274 008,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	Департамент финансов Администрации города Омска (далее - ДФ)	Всего, в том числе:	438 612 226,59	93 766 567,92	89 260 718,40	94 563 849,29	78 631 012,01	82 390 078,97	Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	438 612 226,59	93 766 567,92	89 260 718,40	94 563 849,29	78 631 012,01	82 390 078,97
1.1.1	Осуществление нормотворческой деятельности	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р2. Количество правовых актов ДФ, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска	ед.	4	4	4	4	4
1.1.2	Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р4.1. Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.3	Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.4	Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
										P 6.1. Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
										Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет"	%	>2,5	>2,5	>2,5	>2,5	>2,5
1.1.5	Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р7.1. Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
										Р8.1. Исполнение требований бюджетного законодательства о наличии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.6	Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р9.1 Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.7	Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
										Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
1.1.8	Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
										Р12.1 Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях)	Коэффициент	> 1	Х	Х	Х	Х
										Р12.2 Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях)	Коэффициент	Х	1,03	1,03	1,03	1,0
1.1.9	Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
1.1.10	Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.11	Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФ	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФ	ед.	0	0	0	0	0
1.1.12	Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	ед.	4	4	4	4	4
1.1.13	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р17.1. Степень исполнения бюджетных полномочий по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
										Р17.2. Динамика среднего значения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	Коэффициент	Х	1	1	1	1
1.1.14	Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
										Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1.1.15	Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)	%	24,0	24,0	Х	Х	Х
										Р21.1. Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий	%	100,0	100,0	100,0	Х	Х
										Р22.1. Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля	%	95,0	95,0	95,0	Х	Х
1.1.16	Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	P23.2. Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска	%	70	70	70	70	70
										P23.3. Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска, использующих программно-целевой метод управления при планировании и исполнении расходов бюджета	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.17	Представление интересов ДФ, Администрации города Омска, муниципального образования город Омск в судах по вопросам, входящим в компетенцию ДФ	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФ неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФ	%	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1.2	Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов	ДФ	Всего, в том числе:	422 000,00	0,00	90 000,00	36 000,00	110 000,00	110 000,00	Р25.2. Количество присужденных премий	ед.	Х	9	6	12	12
			Бюджет города Омска	422 000,00	0,00	90 000,00	36 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3	Оплата судебных актов и мировых соглашений	ДФ	Всего, в том числе:	256 798 336,50	7 601 556,26	8 443 212,19	1 248 000,00	117 220 904,70	122 284 663,35	Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	256 798 336,50	7 601 556,26	8 443 212,19	1 248 000,00	117 220 904,70	122 284 663,35
1.4	Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса	ДФ	Всего, в том числе	1 274 008,88	0,00	1 274 008,88	0,00	0,00	0,00	Р25. Количество единиц приобретенного компьютерного и серверного оборудования	ед.	Х	1	Х	Х	Х
			Областной бюджет	1 274 008,88	0,00	1 274 008,88	0,00	0,00	0,00
										Р28. Увеличение объема серверной дисковой памяти	%	Х	50	Х	Х	Х
										Р29. Ускорение процессов обработки информации	%	Х	30	Х	Х	Х
										Р30. Количество модернизированных автоматизированных рабочих мест	ед.	Х	6	Х	Х	Х
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой бюджетной и налоговой сфере"			Всего, в том числе:	697 030 571,97	101 368 124,18	99 067 939,47	95 847 849,29	195 961 916,71	204 784 742,32	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	695 756 563,09	101 368 124,18	97 793 930,59	95 847 849,29	195 961 916,71	204 784 742,32
			Областной бюджет	1 274 008,88	0,00	1 274 008,88	0,00	0,00	0,00