Приложение. План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования муниципального образования муниципального района "Сосногорск" на 2023 - 2027 годы

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района "Сосногорск"
от 17.02.2023 г. N 246
(приложение)

План
мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования муниципального образования муниципального района "Сосногорск" на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятий (год)	Ожидаемый результат	Бюджетный эффект (оптимизация расходов) тыс. руб.:
						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Дошкольное и общее образование
1.1	Оптимизация численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования, образовательные организации	1 квартал 2023	Аналитическая записка о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций	-	-	-	-	-
					Определен целевой показатель сокращения численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций	-	-	-	-	-
		Сокращение численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций	Управление образования, образовательные организации	2023 - 2027	Снижение численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	-	-	-	-	-
1.2	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	Ежемесячный анализ расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на предмет непревышения предельной их доли в фонде оплаты труда учреждения в размере 40%	Управление образования, образовательные организации	2023 - 2027	Расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала не превышают 40% в общем фонде оплаты труда образовательных организаций	-	-	-	-	-
1.3	Непревышение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Ежемесячный мониторинг соответствия фактически начисленной заработной платы отдельных категорий работников установленным целевым показателям	Управление образования, образовательные организации	2023 - 2027	Фактически начисленная заработная плата отдельных категорий работников не превышает значений установленных целевых показателей	-	-	-	-	-
1.4	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Мониторинг коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Управление образования	2023 - 2027	Непревышение предельного значения коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	-	-	-	-	-
		Мониторинг фактического коэффициента кратности заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и работников учреждений	Управление образования, образовательные организации	2023 - 2027	Непревышение предельного значения коэффициента кратности заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и работников учреждений	-	-	-	-	-
1.5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Анализ контингента образовательных организаций	Управление образования, образовательные организации	2023 - 2027	Аналитическая записка с прогнозной численностью обучающихся (ежегодно)	-	-	-	-	-
					Рациональное и обоснованное комплектование образовательных организаций, исходя из прогнозной численности контингента	-	-	-	-	-
		Анализ использования материальных ресурсов для нужд образовательной деятельности	Образовательные организации	2023 - 2027	Аналитическая записка о фактически используемом имуществе образовательных организаций (ежегодно)	-	-	-	-	-
					Выведение из эксплуатации излишнего (неиспользуемого) имущества	487,4	1033,28	3 815,93	5 429,39	5 755,16
					Передача в аренду смежных неиспользуемых помещений зданий образовательных организаций	682,28	2 088,74	4 262,82	7 237,13	11 060,42
1.6	Изменение сети образовательных организаций	Укрупнение образовательных организаций (реорганизация в форме присоединения)	Управление образования, образовательные организации	2023 - 2027	Сокращение количества образовательных организаций (отдельных юридических лиц) в результате укрупнения	99,06	3 088,54	6 078,02	11 021,02	18 854,43
1.7	Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг	Оказание платных услуг населению или юридическим лицам	Образовательные организации	2023 - 2027	Доход от оказания платных услуг населению или юридическим лицам	1 408,74	2 817,49	4 226,24	5 634,99	7 043,74
Итого тыс. руб.						2 677,48	9 028,05	18 383,01	29 322,53	42 713,75
2	Дополнительное образование
2.1	Оптимизация численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	1 квартал 2023	Аналитическая записка о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	-	-	-	-	-
					Определен целевой показатель сокращения численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	-	-	-	-	-
		Сокращение численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Снижение численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	-	-	-	-	-
2.2	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	Ежемесячный анализ расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на предмет не превышения предельной их доли в фонде оплаты труда учреждения в размере 40%	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Расходы на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала не превышают 40% в общем фонде оплаты труда	-	-	-	-	-
2.3	Не превышение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Ежемесячный мониторинг соответствия фактически начисленной заработной платы отдельных категорий работников установленным целевым показателям	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Фактически начисленная заработная плата отдельных категорий работников не превышает значений установленных целевых показателей	-	-	-	-	-
2.4	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Мониторинг коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Непревышение предельного значения коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	-	-	-	-	-
		Мониторинг фактического коэффициента кратности заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и работников учреждений	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Не превышение предельного значения коэффициента кратности заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и работников учреждений	-	-	-	-	-
2.5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Анализ контингента образовательных организаций	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Аналитическая записка с прогнозной численностью обучающихся (ежегодно)	-	-	-	-	-
					Рациональное и обоснованное комплектование муниципальных учреждений, исходя из прогнозной численности контингента	-	-	-	-	-
		Анализ использования материальных ресурсов для нужд образовательной деятельности	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Аналитическая записка о фактически используемом имуществе образовательных организаций (ежегодно)	-	-	-	-	-
2.6	Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг	Оказание платных услуг населению или юридическим лицам	Управление образования, образовательные организации, Отдел физкультуры и спорта, учреждения физкультуры и спорта, Отдел культуры, учреждения культуры	2023 - 2027	Доход от оказания платных услуг населению или юридическим лицам	4 048,83	8 147,67	12 246,51	16 345,34	20 444,18
Итого тыс. руб.						4 048,83	8 147,67	12 246,51	16 345,34	20 444,18
3.	Управление образования
3.1	Укрупнение централизованных бухгалтерий	Объединение централизованных бухгалтерий	Управление образования	2025	Ведение бухгалтерского учета всех подведомственных Управлению образования образовательных организаций единой централизованной бухгалтерией	0,00	0,00	0,00	1 176,28	2 352,57
Итого тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	1 176,28	2 352,57
Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов) тыс. руб.						6 726,31	17 175,72	30 629,52	46 844,15	65 510,5