Приложение N 2. Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" за 2022 год (нарастающим итогом с начала года)

Приложение N 2
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
культуры и туризма", утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 N 9628, за 2022 год

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" за 2022 год
(нарастающим итогом с начала года)

ГАРАНТ:

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год					Предусмотрено на 2022 год
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете			внебюджетные
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	5. Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Всего	74998,2	-	-	68006,2	6992,0	81083,4	-	-	72536,4	8547,0
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1608,9	-	-	196,5	1412,4	1608,9	-	-	196,5	1412,4
		Прочие	73389,3	-	-	67809,7	5579,6	79474,5	-	-	72339,9	7134,6
2.	5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	74998,2	-	-	68006,2	6992,0	81083,4	-	-	72536,4	8547,0
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1608,9	-	-	196,5	1412,4	1608,9	-	-	196,5	1412,4
		Прочие	73389,3	-	-	67809,7	5579,6	79474,5	-	-	72339,9	7134,6
3.	6. Организация досуга населения	Всего	18676,1	-	-	11930,8	6745,3	20530,2	-	-	13077,9	7452,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1852,7	-	-	-	1852,7	1852,7	-	-	-	1852,7
		Прочие	16823,4	-	-	11930,8	4892,6	18677,5	-	-	13077,9	5599,6
4.	6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)	Всего	18676,1	-	-	11930,8	6745,3	20530,2	-	-	13077,9	7452,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1852,7	-	-	-	1852,7	1852,7	-	-	-	1852,7
		Прочие	16823,4	-	-	11930,8	4892,6	18677,5	-	-	13077,9	5599,6
5.	7. Сохранение и развитие библиотечного дела	Всего	57912,8	812,8	80,4	56569,6	450,0	61646,2	812,8	80,4	60273,6	479,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	4011,0	812,8	80,4	2965,5	152,3	4011,0	812,8	80,4	2965,5	152,3
		Прочие	53901,8	-	-	53604,1	297,7	57635,2	-	-	57308,1	327,1
6.	7.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	57018,7	-	-	56568,7	450,0	60752,1	-	-	60272,7	479,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	3116,9	-	-	2964,6	152,3	3116,9	-	-	2964,6	152,3
		Прочие	53901,8	-	-	53604,1	297,7	57635,2	-	-	57308,1	327,1
7.	7.7 Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	Всего	894,1	812,8	80,4	0,9	-	894,1	812,8	80,4	0,9	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	894,1	812,8	80,4	0,9	-	894,1	812,8	80,4	0,9	-
		Прочие
8.	9. Сохранение и развитие театрального искусства	Всего	61704,9	6000,0	723,5	44981,4	10000,0	65972,1	6000,0	723,5	47859,7	11388,9
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2938,0	1760,6	237,8	5,7	933,9	2938,0	1760,6	237,8	5,7	933,9
		Прочие	58766,9	4239,4	485,7	44975,7	9066,1	63034,1	4239,4	485,7	47854,0	10455,0
9.	9.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	54974,7	-	-	44974,7	10000,0	59241,9	-	-	47853,0	11388,9
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	933,9	-	-	-	933,9	933,9	-	-	-	933,9
		Прочие	54040,8	-	-	44974,7	9066,1	58308,0	-	-	47853,0	10455,0
10.	9.4 Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Всего	130,2	-	130,1	0,1	-	130,2	-	130,1	0,1	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	130,2	-	130,1	0,1	-	130,2	-	130,1	0,1	-
11.	9.5 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров	Всего	6600,0	6000,0	593,4	6,6	-	6600,0	6000,0	593,4	6,6	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2004,1	1760,6	237,8	5,7	-	2004,1	1760,6	237,8	5,7	-
		Прочие	4595,9	4239,4	355,6	0,9	-	4595,9	4239,4	355,6	0,9	-
12.	10. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Всего	6390,6	-	-	6390,6	-	6390,6	-	-	6390,6	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	125,0	-	-	125,0	-	125,0	-	-	125,0	-
		Прочие	6265,6	-	-	6265,6	-	6265,6	-	-	6265,6	-
13.	11. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	9061,8	-	-	8347,7	714,1	9004,4	-	-	8134,7	869,7
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	9061,8	-	-	8347,7	714,1	9004,4	-	-	8134,7	869,7
14.	11.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Всего	9061,8	-	-	8347,7	714,1	9004,4	-	-	8134,7	869,7
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	9061,8	-	-	8347,7	714,1	9004,4	-	-	8134,7	869,7
15.	11.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"	Всего	1802,0	-	-	1800,0	2,0	1876,0	-	-	1800,0	76,0
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	1802,0	-	-	1800,0	2,0	1876,0	-	-	1800,0	76,0
16.	11.2.2 Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"	Всего	427,1	-	-	-	427,1	427,1	-	-	-	427,1
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	427,1	-	-	-	427,1	427,1	-	-	-	427,1
17.	11.2.3 Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	Всего	6547,7	-	-	6547,7	-	6334,7	-	-	6334,7	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6547,7	-	-	6547,7	-	6334,7	-	-	6334,7	-
18.	11.2.4 Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр"	Всего	285,0	-	-	-	285,0	366,6	-	-	-	366,6
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	285,0	-	-	-	285,0	366,6	-	-	-	366,6
19.	13. Создание условий для обеспечения реализации программы	Всего	39302,4	-	-	39302,4	-	41570,2	-	-	41570,2	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	79,5	-	-	79,5	-	79,5	-	-	79,5	-
		Прочие	39222,9	-	-	39222,9	-	41490,7	-	-	41490,7	-
20.	13.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	31182,3	-	-	31182,3	-	33228,9	-	-	33228,9	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	51,5	-	-	51,5	-	51,5	-	-	51,5	-
		Прочие	31130,8	-	-	31130,8	-	33177,4	-	-	33177,4	-
21.	13.2 Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области	Всего	8120,1	-	-	8120,1	-	8341,3	-	-	8341,3	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	28,0	-	-	28,0	-	28,0	-	-	28,0	-
		Прочие	8092,1	-	-	8092,1	-	8313,3	-	-	8313,3	-
22.	16. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	Всего	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-
	Всего по Программе	Всего	268346,8	6812,8	803,9	235828,7	24901,4	286488,6	6812,8	803,9	250134,6	28737,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	10615,1	2573,4	318,2	3372,2	4351,3	10615,1	2573,4	318,2	3372,2	4351,3
		Прочие	257731,7	4239,4	485,7	232456,5	20550,1	275873,5	4239,4	485,7	246762,4	24386,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы, см. начало

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графу 14/графу 9*100 - 100
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете			внебюджетные
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	5. Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Всего	80323,2	-	-	72536,3	7786,9	-0,9	-	-	-	-8,9
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1609,0	-	-	196,5	1412,5	-	-	-	-	-
		Прочие	78714,2	-	-	72339,8	6374,4	-1,0	-	-	-	-10,7
2.	5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	80323,2	-	-	72536,3	7786,9	-0,9	-	-	-	-8,9
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1609,0	-	-	196,5	1412,5	-	-	-	-	-
		Прочие	78714,2	-	-	72339,8	6374,4	-1,0	-	-	-	-10,7
3.	6. Организация досуга населения	Всего	20357,1	-	-	13077,9	7279,2	-0,8	-	-	-	-2,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1852,7	-	-	-	1852,7	-	-	-	-	-
		Прочие	18504,4	-	-	13077,9	5426,5	-0,9	-	-	-	-3,1
4.	6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	20357,1	-	-	13077,9	7279,2	-0,8	-	-	-	-2,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1852,7	-	-	-	1852,7	-	-	-	-	-
		Прочие	18504,4	-	-	13077,9	5426,5	-0,9	-	-	-	-3,1
5.	7. Сохранение и развитие библиотечного дела	Всего	61646,2	812,8	80,4	60273,6	479,4	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	4011,0	812,8	80,4	2965,5	152,3	-	-	-	-	-
		Прочие	57635,2	-	65,1	57308,1	327,1	-	-	-	-	-
6.	7.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	60752,1	-	-	60272,7	479,4	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	3116,9	-	-	2964,6	152,3	-	-	-	-	-
		Прочие	57635,2	-	-	57308,1	327,1	-	-	-	-	-
7.	7.7 Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	Всего	894,1	812,8	80,4	0,9	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	894,1	812,8	80,4	0,9	-	-	-	-	-	-
		Прочие
8.	9. Сохранение и развитие театрального искусства	Всего	65010,0	6000,0	723,5	47859,7	10426,8	-1,5	-	-	-	-8,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2938,0	1760,6	237,8	5,7	933,9	-	-	-	-	-
		Прочие	62072,0	4239,4	485,7	47854,0	9492,9	-1,5	-	-	-	-9,2
9.	9.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	58279,8	-	-	47853,0	10426,8	-1,6	-	-	-	-8,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	933,9	-	-	-	933,9	-	-	-	-	-
		Прочие	57345,9			47853,0	9492,9	-1,7				-9,2
10.	9.4 Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Всего	130,2	-	130,1	0,1	-	-0	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	130,2	-	130,1	0,1	-	-	-	-	-	-
11.	9.5 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров	Всего	6600,0	6000,0	593,4	6,6	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2004,1	1760,6	237,8	5,7	-	-	-	-	-	-
		Прочие	4595,9	4239,4	355,6	0,9	-	-	-	-	-	-
12.	10. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Всего	6377,7	-	-	6377,7	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	125,0	-	-	125,0	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6252,7	-	-	6252,7	-	-	-	-	-	-
13.	11. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	9004,4	-	-	8134,7	869,7	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	9004,4	-	-	8134,7	869,7	-	-	-	-	-
14.	11.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Всего	9004,4	-	-	8134,7	869,7	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	9004,4	-	-	8134,7	869,7	-	-	-	-	-
15.	11.2.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"	Всего	1876,0	-	-	1800,0	76,0	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	1876,0	-	-	1800,0	76,0	-	-	-	-	-
16.	11.2.2. Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"	Всего	427,1	-	-	-	427,1	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	427,1	-	-	-	427,1	-	-	-	-	-
17.	11.2.3. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	Всего	6334,7	-	-	6334,7	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6334,7	-	-	6334,7	-	-	-	-	-	-
18.	11.2.4. Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр"	Всего	366,6	-	-	-	366,6	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	366,6	-	-	-	366,6	-	-	-	-	-
19.	13. Создание условий для обеспечения реализации программы	Всего	41522,3	-	-	41522,3	-	-0,1	-	-	-0,1	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	79,5	-	-	79,5	-	-	-	-	-	-
		Прочие	41442,8	-	-	41442,8	-	-0,1	-	-	-0,1	-
20.	13.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	33181,3	-	-	33181,3	-	-0,1	-	-	-0,1	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	51,5	-	-	51,5	-	-	-	-	-	-
		Прочие	33129,8	-	-	33129,8	-	-0,1	-	-	-0,1	-
21.	13.2 Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова	Всего	8341,0	-	-	8341,0	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	28,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-
		Прочие	8313,0	-	-	8313,0	-	-	-	-	-	-
22.	16 Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	Всего	249,0	-	-	249,0	-	-17	-	-	-17	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	249,0	-	-	249,0	-	-17	-	-	-17	-
	Всего по Программе	Всего	284489,9	6812,8	803,9	250031,2	26842,0	-0,7	-	-	-	-6,6
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	10615,2	2573,4	318,2	3372,2	4351,4	-	-	-	-	-
		Прочие	273874,7	4239,4	485,7	246659,0	22490,6	-0,7	-	-	-	-7,8

<< Приложение N 1. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" за 2022...		Приложение >> N 3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" за период...
	Содержание Постановление администрации города Тамбова от 27 февраля 2023 г. N 1225 "Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.