Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 14.11.2022 N 1501

Муниципальная программа
"Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020 - 2025 гг.

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ

Цели программы	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы
Задачи программы	1. Совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения. 2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Количество земельных участков, расположенных в границах городского поселения Кола, оформленных для организации и проведения аукционов по их продаже, приобретения права аренды. 2. Количество земельных участков, расположенных в границах городского поселения Кола, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц. 3. Количество земельных участков, расположенных в границах городского поселения Кола, предоставленных в аренду. 4. Количество выявленных неиспользуемых земельных участков и вовлечённых в хозяйственный оборот.
Перечень подпрограмм	Отсутствуют
Заказчики программы	Управление земельными ресурсами администрации Кольского района
Заказчик-координатор программы	Управление земельными ресурсами администрации Кольского района
Сроки и этапы реализации программы	2020 - 2025 гг.
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе 981,0 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 981,0 тыс. руб., из них: 2020 год 396,0 тыс. руб. 2021 год 50,0 тыс. руб. 2022 год 145,0 тыс. руб. 2023 год 100,0 тыс. руб. 2024 год 145,0 тыс. руб. 2025 год 145,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение неналоговых доходов в 2020 г. на 3,8% по сравнению с 2019 г. в 2021 г. на 3,8% по сравнению с 2020 г. в 2022 г. на 4,1% по сравнению с 2021 г. в 2023 г. на 4,0% по сравнению с 2022 г. в 2024 г. на 3,9% по сравнению с 2023 г. в 2025 г. на 3,9% по сравнению с 2024 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности Управления земельными ресурсами администрации Кольского района. В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет городского поселения Кола Кольского района от использования земельных ресурсов.

От эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет города Колы.

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления земельными ресурсами муниципального образования городское поселение Кола Кольского района определены доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи вышеуказанных земельных участков. Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности и перехода ее в разряд частного капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию к уменьшению, либо несущественного роста. Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью городского поселения Кола Кольского района возможно благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления земельными ресурсами.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ресурсами на территории города Колы.

2. Основные цели и задачи программы

Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности городского поселения Кола Кольского района и обеспечению эффективного управления ею.

Целью Программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы.

Целевые индикаторы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы
	Задача 1. Совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения
1.1	Количество земельных участков, расположенных в границах городского поселения, оформленных для организации и проведения аукционов по их продаже, приобретения права аренды	шт.	30	20	1	1	1		1	1	1
1.2	Количество земельных участков, расположенных в границах городского поселения, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц	шт.	60	40	1	1	1		1	1	1
1.3	Количество земельных участков, расположенных в границах городского поселения, предоставленных в аренду	шт.	65	55	2	2	2		2	2	2
	Задача 2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот
2.1	Количество выявленных неиспользуемых земельных участков и вовлечённых в хозяйственный оборот	шт.	4	4	3	3	3	3		3	3

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель			Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)
							всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы
Задача.1 Совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления земельными ресурсами
1.1	Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже земельных участков, расположенных в границах городского поселения Кола		Управление земельными ресурсами администрации Кольского района (далее УЗР Кольского района)	2020 - 2025 гг.		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Предоставление земельных участков, расположенных в границах городского поселения Кола, в собственность граждан и юридических лиц		УЗР Кольского района	2020 - 2025 гг.			-	-	-	-	-	-	-
1.3	Заключение договоров купли-продажи земельных участков, расположенных в границах городского поселения Кола		УЗР Кольского района	2020 - 2025 гг.			-	-	-	-	-	-	-
1.4	Проведение землеустроительных работ *		УЗР Кольского района	2020 - 2025 гг.		Бюджет города Колы	981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
1.5	Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям		УЗР Кольского района	2020 - 2025 гг.		Бюджет города Колы	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры		УЗР Кольского района	2020 - 2025 гг.		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче:						981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
				В том числе:
						Бюджет города Колы	981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
						Областной бюджет	-	-	-	-
	Задача 2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот
	Основное мероприятие 1. Совершенствование управления земельными ресурсами городского поселения Кола Кольского район
2.1	Выявление неиспользуемых земельных участков и вовлечение их в хозяйственный оборот.		УЗР Кольского района	2020 - 2025 гг.		Бюджет города Колы	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче:						-	-	-	-	-	-	-
			В том числе:
						Бюджет города Колы	-	-	-	-	-	-	-
						Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по программе:						981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
				В том числе:
						Бюджет города Колы	981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
						Областной бюджет	-	-	-	-	-

----------------------------

* Программное мероприятие "Проведение землеустроительных работ" включает в себя:

- оценка, формирование, уточнение границ земельных участков;

- другие расходы, связанные с управлением, учетом и содержанием земельных участков.

----------------------------

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации (тыс. руб.)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего по программе, в том числе за счет:	981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
1.1. средств федерального бюджета	-
1.2. средств областного бюджета	-
1.3. средств бюджета города Колы	981,0	396,0	50,0	145,0	100,0	145,0	145,0
1.4. внебюджетных средств	-	-	-	-

Финансирование Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год и исходя из возможности муниципального бюджета.

5. Механизм реализации Программы

Заказчиком и координаторам Программы является Управление земельными ресурсами администрации Кольского района, которое осуществляет:

1) управление и текущий контроль за ходом реализации Программы;

2) организацию выполнения мероприятий Программы;

3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) подготовку в установленные сроки отчетности по реализации Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения поступлений в доходную часть бюджета от эффективного использования муниципального имущества.

Выполнение программных мероприятий обеспечит:

1. Повышение доходности муниципального образования городское поселение Кола Кольского района.

2. Повышение достоверности сведений о земельных участках.

3. Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами.

6.1. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы в отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий Программы (результативность Программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений индикаторов Программы рассчитывается по формуле:

, где:

Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n;

n - количество индикаторов программы;

ДИП - достижение плановых индикаторов.

Шкала оценки результативности муниципальной Программы

Таблица 1

Значение ДИП	Оценка
0,95 <= ДИП <= 1,05	высокая результативность программы
0,7 <= ДИП <= 0,95	средняя результативность программы (недовыполнение плана)
1,05 <= ДИП <= 1,3	средняя результативность программы (перевыполнение плана)*
ДИП < 0,7	низкая результативность программы (существенное недовыполнение плана)
ДИП > 1,3	низкая результативность программы (существенное перевыполнение плана)*

----------------------------

* Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась нерезультативной (среднерезультативной).

----------------------------

2. Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым подпрограммой предусмотрено финансирование):

, где:

Р _факт(i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме);

Р _план(i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в Программе);

I - общее количество мероприятий Программы;

ПФ - полнота финансирования.

Шкала оценки полноты финансирования мероприятий

Таблица 2

Значение ПФ	Оценка
0,98 <= ПФ <= 1,02	полное финансирование программы
0,5 <= ПФ <= 0,98	неполное финансирование программы
1,02 <= ПФ <= 1,5	увеличенное финансирование* программы
ПФ < 0,5	существенное недофинансирование программы
ПФ > 1,5	чрезмерное финансирование* программы

----------------------------

* возможно при использовании внебюджетных источников.

----------------------------

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ, в соответствии с таблицей N 3.

Шкала оценки эффективности Программы

Таблица 3

ДИП	0,95-1,05 (включительно)	0,7-0,95 (включительно)	1,05-1,3 (включительно)	менее 0,7	более 1,3
ПФ
0,98-1,02 (включительно)	5 баллов Высокая эффективность Программы	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов (уменьшение целевых и плановых значений) или выделения дополнительного финансирования	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы	1 балл Низкий уровень эффективности Программы. Необходима существенная корректировка Программы в части пересмотра значений индикаторов, увеличения объема финансирования, перечня мероприятий, системы управления Программы. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении Программы	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие Программы
0,5-0,98 (включительно)	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы	4 балла Приемлемый уровень эффективности Программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы	2 балла Уровень эффективности Программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы	3 балла Средний уровень эффективности программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы
1,02-1,5	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов (снижение целевых и плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период	2 балла Уровень эффективности Программы ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирования, перечень мероприятий, неоптимальная система управления Программы. Необходим пересмотр Программы в части уменьшения предусмотренного финансирования, сокращения срока программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления Программы	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка Программы в части пересмотра индикаторов и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана	0 баллов Крайне низка эффективность Программы. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы	3 балла Средний уровень эффективности Программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, сокращения финансирования